酒店板塊季度綜合考核標(biāo)準(zhǔn)（酒店中心營(yíng)運(yùn)部）.doc

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酒店板塊季度綜合考核標(biāo)準(zhǔn)（酒店中心營(yíng)運(yùn)部）.doc

1、 1 酒店板塊酒店板塊 20112011 年季度年季度綜合考核標(biāo)準(zhǔn)綜合考核標(biāo)準(zhǔn) 一、一、考核考核期限期限甲方: 乙方（責(zé)任人）姓名：單位：職位：考核期：二、目標(biāo)責(zé)任二、目標(biāo)責(zé)任指標(biāo) 類型具體指標(biāo) 標(biāo)準(zhǔn) 分單位預(yù)算目標(biāo) （萬元）實(shí)際完成（萬元）數(shù)據(jù)來源/指標(biāo)計(jì)算評(píng)分辦法指標(biāo)解釋考核分?jǐn)?shù) 經(jīng)營(yíng)管理類指標(biāo)（占 40%，總共 60 分）營(yíng)業(yè) 收入 2020 萬元預(yù)算表中的“營(yíng)業(yè)收入” 1、完成營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)在 90%100%(含)者，每降低 1%，扣 1 分； 2、完成營(yíng)業(yè)收入指標(biāo)在 90%以下者，每降低 1%，扣 2 分，扣完為止。僅包括客房

2、、餐飲、娛樂收入，其他非主營(yíng)性質(zhì)的收入。 GOP 經(jīng)營(yíng) 利潤(rùn) 2020 萬元預(yù)算表中的“經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)” 1、完成經(jīng)營(yíng) 90100(含)者，每降低 1，扣 1 分； 2、完成經(jīng)營(yíng)利潤(rùn) 90%以下者，每降低 1%，扣 2 分，扣完為止。經(jīng)營(yíng)活動(dòng)創(chuàng)造的利潤(rùn)。人工成本率 5 5 % 30% 人工成本/營(yíng)業(yè)收入 x 100%，取自于預(yù)算表。 1、在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 1%間不扣分； 2、超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。與員工個(gè)人直接相關(guān)的成本費(fèi)用占收入比率。 2 能耗比例 5 5 % 10% 預(yù)算表中的“能源燃料”/營(yíng)業(yè)收入 x 100% 1、在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 1

3、%間不扣分； 2、超過 1%的，扣 1 分，扣完為止。指水、電、煤、燃料等能源消耗成本占收入比率。餐飲成本率 5 5 % % % % 取自預(yù)算表。 1、在預(yù)定目標(biāo)比例的上下 1%間不扣分； 2、在預(yù)定目標(biāo)以下的，不獎(jiǎng)不扣； 3、超過預(yù)定目標(biāo) 1%的，扣 1 分，扣完為止。餐飲成本占餐飲收入比率。營(yíng)銷計(jì)劃 /經(jīng) 營(yíng)周期 5 5 月/ 天月度計(jì)劃及實(shí) 施 3 分，經(jīng) 營(yíng)周期 2 分 1、月度營(yíng)銷計(jì)劃及計(jì)劃實(shí)施情況； 2、經(jīng)營(yíng)周期=存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)+應(yīng)收賬款收現(xiàn)期存貨周轉(zhuǎn)天數(shù)=存貨平均余額 /（累計(jì)營(yíng)業(yè)成本/期間天數(shù)）應(yīng)收賬款收現(xiàn)期=應(yīng)收賬款平均余額 / （累計(jì)營(yíng)業(yè) 收入/期間天數(shù)）應(yīng)收賬款余額不包括前廳暫收客戶消費(fèi)款。 1、每月出臺(tái)營(yíng)銷計(jì)劃，季度中未完成一次的扣 1 分； 2、實(shí)施營(yíng)銷計(jì)劃成果輸出月度評(píng)估分析報(bào)告，季度中未完成評(píng)估分析報(bào)告的每次扣

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