工程合同簽訂審查工作流程圖 編號：BTXMZJ4.3 部門名稱預算部流程名稱工程合同簽訂審查工作流程 層次概要工程合同簽訂審查工作 董事局主席造價控制中心工程部預算部經營部施工單位責任部門 ABCDEFG 1 2造價控制中心 3 工程部、預算 部、經營部 4施工單位 5預算部 6 預算部、 施工單位 7預算部 8預算部 9預算部 10造價控制中心 11董事局主席 12預算部 13 開始 結束 同意 合同草擬 審查 合同談判 合同定稿 不 同 意 存檔分發 合理 不同意 準備工作 合同樣本 提條件 不合理 組織會簽 提條件 合同談判 審核 審批 同意 落實會簽意  編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -103103 版版 本本 號號 A A 工程合同簽訂審查工作程序工程合同簽訂審查工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 工程合同簽訂審查工作程序工程合同簽訂審查工作程序 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02__ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -103103 版版 本本 號號 A A 工程合同簽訂審查工作程序工程合同簽訂審查工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批工程材料報價審查工作流程圖 編號：BT-XM-ZJ-104 部門名稱預算部流程名稱工程材料報價審查工作流程 層次概要工程材料報價審查工作 董事局主席 （ 或總經理） 造價控制中心預算部施工單位責任部門 ABCDE 1 2預算部 3施工單位 4預算部 5預算部 6預算部 7預算部 8預算部 9造價控制中心 10 董事局主席 （或總經理） 11預算部 12 整理需報價材料明細 開始 結束 同意 施工方報價 初步審查 詢價、比價 定 價 不 同 意 報價表存檔分發 審批 合理 不同意 組織會簽 審核 落實會簽意見 不合理  編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -104104 版版 本本 號號 A A 工程材料報價審查工作程序工程材料報價審查工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 工程材料報價審查工作程序工程材料報價審查工作程序 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -104104 版版 本本 號號 A A 工程材料報價審查工作程序工程材料報價審查工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批工程預結算審查工作流程圖 編號：BTXMZJ4.5 部門名稱預算部流程名稱預結算審查流程 層次概要預結算審查 造價控制中心工程部預算部監理單位施工單位責任部門 ABCDEF 1 2預算部 3施工單位 4監理單位 5 工程部、預算部 、施工單位 6預算部 7 預算部、 施工單位 8預算部 9預算部 10造價控制中心 11預算部 12預算部 13 督促施工方 報預、結算 開始 未通過 結束 通過 通過 上報預、結算 監理初審 資料審查介紹現場實況介紹情況、答疑 工程量計算 工程量核對核 對 預、結算編制 內部審核 預、結算會簽 預、結算分發 組織審查  編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -105105 版版 本本 號號 A A 工程預算、割算、結算審查 工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 工程預算、割算、結算審查 工作程序 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -105105 版版 本本 號號 A A 工程預算、割算、結算審查 工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -集團股份有限公司 項目部/項目公司 材料報價會簽單材料報價會簽單 編號：BT-XM-YS-301 材料名稱 品 牌 規 格 單 位 價 格 備 注 部 門 意 見 工程部 預算部 財務部 分管經理 項目經理意見 造價控制中心意見 董事局主席意見 施工現場工程簽證管理工作流程圖 編號：BTXMZJ4.2 部門名稱預算部流程名稱施工現場工程簽證管理工作流程 層次概要施工現場工程簽證管理工作 預算部工程部監理單位施工單位責任部門 ABCDE 1 2 預算部、工程部 監理單位、 施工單位 3施工單位 4施工單位 5監理單位 6預算部、工程部 7 預算部、工程部 監理單位、 施工單位 8 組織圖紙會審 開始 結束 工程驗收簽證 工程驗收簽證 參加參加參加 提出驗收簽證 工程驗收簽證 存檔 存檔存檔存檔 工程施工  編號：編號：BT-XM-YS-102 版版 本本 號號 A A 現場工程簽證管理工作程序現場工程簽證管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 現場工程簽證管理工作程序現場工程簽證管理工作程序 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 編號：編號：BT-XM-YS-102 版版 本本 號號 A A 現場工程簽證管理工作程序現場工程簽證管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BT-XM-集團股份有限公司 項目部/項目公司 結算會簽單結算會簽單 編號：BT-XM-YS-303 合同單位 合同編號 合同名稱 合同金額 結算金額 經辦部門 經辦人 會簽部門 會 簽 意 見 簽字 工程部 預算部 財務部 分管經理 項目經理 意 見 造價控制 中心意見 總經理 意 見 董事局主席 意 見 備 注 集團股份有限公司 項目部/項目公司 規范文本合同會簽單規范文本合同會簽單 編號：BT-XM-YS-302 合同單位 合同編號 合同名稱 合同金額 經辦部門 經辦人 會簽部門 會 簽 意 見 簽字 工程部 預算部 財務部 分管經理 項目經理 意 見 造價控制 中心意見 客戶服務 中心意見 財務總監 意 見 技術總監 意 見 總經理 意 見 董事局主席 意 見 計算銷售面積工作流程圖 編號：BTXMZJ4.1 部門名稱項目預算部流程名稱銷售面積計算流程 層次概要銷售面積計算 造價控制中心工程部預算部經營部責任部門 ABCDF 1 2 工程部、預算部、 經營部 3預算部 4預算部 5造價控制中心 6預算部 7 開始 結束 成果存檔分發 審 核 審學圖紙 參加 參加 計算銷售面積 核對計算結果 不 正 確 正確  編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -101101 版版 本本 號號 A A 計算銷售面積工作程序計算銷售面積工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 計算銷售面積工作程序計算銷售面積工作程序 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -101101 版版 本本 號號 A A 計算銷售面積工作程序計算銷售面積工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：項目預算管理體系項目預算管理體系職位說明書職位說明書 1.職位基本資料 職位名稱 預算部主任 所屬部門 預算部 定員人數 1 直接上級 項目經理 管轄人數 2 職位級別 薪酬等級范圍 2.在組織中的位置 3.工作職責 3.1 認真貫徹執行國家及地方工程造價管理的規定，及時掌握造價政策的新動向并組織學習。 3.2 全面主持預算部工作；熟悉本部門工作流程，合理安排調配本部門員工工作并檢查指導工作完 成情況。 3.3 審核本項目公司對外簽訂的施工、監理、材料供應等合同，并辦理合同會簽。 3.4 主持工程項目銷售面積的計算工作。 3.5 主持工程項目 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS 版版 本本 號號 A A 項目預算管理體系項目預算管理體系 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /5 5 項目預算管理體系項目預算管理體系 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS 版版 本本 號號 A A 項目預算管理體系項目預算管理體系 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /5 5 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS 版版 本本 號號 A A 項目預 編號：編號： BTBT- -XMXM- -YSYS- -201201 版版 本本 號號 A A 預算部合同簽訂管理制度預算部合同簽訂管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /4 4 預算部合同簽訂管理制度預算部合同簽訂管理制度 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 編號：編號： BTBT- -XMXM- -YSYS- -201201 版版 本本 號號 A A 預算部合同簽訂管理制度預算部合同簽訂管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /4 4 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -202202 版版 本本 號號 A A 預算部材料報價管理制度預算部材料報價管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /3 3 預算部預算部材料報價管理制度材料報價管理制度 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -202202 版版 本本 號號 A A 預算部材料報價管理制度預算部材料報價管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /3 3 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -203203 版版 本本 號號 A A 預算部預算部簽證管理制度簽證管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /3 3 預算部預算部簽證管理制度簽證管理制度 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02___ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -203203 版版 本本 號號 A A 預算部預算部簽證管理制度簽證管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /3 3 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -XMXM- 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -204204 版版 本本 號號 A A 預算部預算部造價資料管理制度造價資料管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /3 3 預算部預算部造價資料管理制度造價資料管理制度 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -204204 版版 本本 號號 A A 預算部預算部造價資料管理制度造價資料管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 2 2/ /3 3 版本/修改次第 更改頁次/章節 編制 審核 批準 生效日期 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -205205 版版 本本 號號 A A 預算部預算、割算、結算審核預算部預算、割算、結算審核 管理制度管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/ /總頁數總頁數 1 1/ /3 3 預算部預算、割算、結算預算部預算、割算、結算 審核管理制度審核管理制度 受控狀態：____受控_________ 發放編號：________________ 生效日期：___2007-04-02____ 編號：編號：BTBT- -XMXM- -YSYS- -205205 版版 本本 號號 A A 預算部預算、割算、結算審核預算部預算、割算、結算審核 管理制度管理制度 修改次第修改次第 0000 頁次頁次/