1、8.圖章管理員崗位說明書 崗 位 圖章管理員 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1 人 直接上級 財務主管 所轄人員 無 直接下級 無 本職工作 描述 負責付款業務票據的審核；負責財務專用章、公司公章、合同專用章、發票專用章等的 管理；負責發票、收據及其他各類票據管理；完成上級主管交辦的其他工作任務 崗崗 位位 職職 責責 與與 績績 效效 標標 準準 工作職責描述工作職責描述 （按重要性程度由上到下列出； ）（按重要性程度由上到下列出； ） 工作標準工作標準 1.負責審核付款憑證及原始憑證附件再加 蓋“付訖”戳記，在支票上加蓋相。

2、 xx 集團集團 財務部績效考核管理制度財務部績效考核管理制度 流程編碼 流程類型 核心業務流程 部門支持流程 編寫部門 集團財務部 審批人 版本 修改情況 生效日期 V1.0V1.0 版 初稿（試行） 目錄目錄 1.總則. 2 1.1 目的 . 2 1.2 原則 . 2 1.3 適用范圍 . 2 1.4 考核分工 . 2 2.考核對象及考核內容 . 2 3.考核內容解釋 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 對集團財務職能部門及部門負責人的考核 . 6 4.2 對集團財務職能部門員工的考核 . 6 4.3 對項目公司財務部及負責人的考核 . 7 4.4 對項目公司財務部員工的考核 . 8 5. 考核等級比例控制 . 9 6. 績。

3、1.會計崗位說明書（房產公司） 崗 位 會計 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1-2 直接上級 財務主管 所轄人員 無 直接下級 無 本職工作 描述 審核原始單據編制會計憑證；準確核算收入、成本費用、原材料、固定資產、待攤費用 等會計科目及時錄制憑證；按時編制納稅申報表進行申報納稅；期末編制會計報表及財 務部要求的各類明細表；整理裝訂會計憑證負責會計檔案保管；完成上級交辦的其他任 務 崗崗 位位 職職 責責 與與 績績 效效 標標 準準 工作職責描述工作職責描述 工作標準工作標準 1. 審核原始單據編制會計憑證，負責會計 核算工。

4、工資核算員崗位說明書 崗 位 工資核算員 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1 人 直接上級 財務主管/經理 所轄人員 無 直接下級 無 本職工作 描述 負責核算每月員工工資薪酬; 對人力資源部提供的考勤、獎罰、個稅計算方法復核 維護; 負責與銀行交接工資電子資料， 發放工資; 負責員工調職、 離職的工資結算； 服從上級交辦的臨時性工作 崗崗 位位 職職 責責 與與 績績 效效 標標 準準 工作職責描述工作職責描述 工作標準工作標準 考勤周期為每月 21 日次月 20 日 考勤周期為自然月 1. 復核每月人力資源部提 供的考勤、獎罰等資料的準 確。

5、附件5： 員員工工業業績績改改善善表表 年度 改善期：從 年 月 日 到 年 月 日 部門: 姓名: 崗位: 編制指引: 1、本表的制定旨在幫助在季度（年度）業績評估中得分為D檔的員工設定業績改善目標，從而適合當前的工作要求。 2、 若員工不接受改善計劃，可以視為該員工自動放棄公司為其提供的改善機會。 3、改善期為三個月，在改善期結束前一周，主管對員業績改善期內的工作業績進行評估。 4、員工業績改善期的綜合評定得分最差為1分，最好為5分。 5、在業績改善期初，雙方就“改善項目”、“改善目標”以及“計劃采取的行動”進行溝通并確認。

6、2.會計主管/財務經理崗位說明書 崗 位 會計主管/財務經理 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1 直接上級 財務總經理、集團分部經 理、區域經理 所轄人員 無 直接下級 各版塊的會計、出納、系統管理員、開票員、工資核算員、圖章管理員等所有財務部 人員，酒店核數員、倉庫員（省外） 本職工作 描述 負責審核會計憑證、總賬、明細賬及會計報表；審核工資發放的明細表及匯總表，建立 健全、有效的會計核算、監督體系，加強企業財務內部控制管理；編制及有效控制公司 資金預算、費用預算等；負責財務系統管理、會計檔案管理；管理財務部內部。

7、季季度度績績效效考考核核表表 2010年度 四季度 部門: 姓名: 崗位:出納 考評人: 附件四： 項項目目公公司司財財務務部部各各崗崗位位考考核核表表 目 錄 1 指標說明 2 績效考核匯總表 3 日常工作重點考核 4 有效建議評價表 5 能力素質評價 6 360度評估 7 季度工作總結 8 員工年終業績表 返回目錄 碧碧桂桂園園集集團團項項目目公公司司各各崗崗位位員員工工考考核核指指引引 1.1. 目目的的 明確項目公司各財務崗位工作的重點，促進財務人員發現自身財務管理的優缺點，便于上級對公司財務各崗位財務工作的評估， 最終提高員工專業水平及管。

8、財財務務部部績績效效考考核核表表( (工工作作業業績績指指標標) ) 部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度姓名:皮旭前 序 號 項目名稱項目定義或目標考評標準 標準 分值 職員 自評 經理 考評 核評說明及 改善建議 1 現金、銀行存款收付憑證的 審核力度 審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整 性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資 金安全 1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分； 2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分； 3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分； 4、審查過程中發現差錯。