專題簡介：
1、重要性重要性- -績效分析績效分析矩陣矩陣方法方法 第一步：基本數據收集第一步：基本數據收集 表一：流程重要性績效信息收集表 衡量指標衡量指標 分值（分值（1-5 分）分） A B C D E F G H I 備注備注 流程重要性流程重要性 =(y1, y2,y3)/3 y1 流程的增值流程的增值 （=(A, I)/9） 分值從間接支持、直分值從間接支持、直 接支持、增值依次給接支持、增值依次給 1-5 分分 y2 流程的獨特性流程的獨特性 （=(A, I)/9） 分值從分值從一般的一般的、獨特獨特 的依次的依次給給 1-5 分分 y3 流程類型流程類型 （=(A, I)/9） 分值從支持、分值。
2、費用支付費用支付流程框架流程框架 流程起點：流程起點： 收到報銷單 流程存在的目的：流程存在的目的： 訊速而準確地支付有效的、 正確批準的業務支出 流程的終點：流程的終點： 完成報銷單審核 輸入：輸入： 賬單/發票或其他支持員工 輸出：輸出： 報銷后開的支票供應商 關鍵控制點關鍵控制點 KPIKPI 職責分離申請、開支票、批準、取款 所有支票開出所用的時間 申請人與批準人 對延遲的處理方法是否科學 申請人與開支票人 有無重復付款 開支票人與取報銷款的人 流程單元流程單元 流程單元負責人流程單元負責人 檢查申請單 實地報銷審核。
3、流程診斷S4 流程記錄表 流程記錄表流程記錄表 流程編號： 審批人： 序 號 流程步驟 （用標出關鍵步驟） 處理成本 備注 時間（min） 所耗物料（化成貨幣單位） 距離（cm） 其 他 1 2 3 4 此表用于具體流程平時的記錄，一天記錄一次，一周記錄一張表格。填表者一般為該流程的擁有者來執行。審批人一般由高級流程管理者來執行 。
4、流程評流程評審審檢查表檢查表 1 1 適用于各公司全面流程管理水平的評審 序序 號號 檢查內容檢查內容 流程流程 使能使能 器器 記錄記錄 得分得分 1 1 是否（按照公司流程管理體系）建立了流程 體系？（流程清單、流程圖、流程說明、流 程制度、流程績效指標、表單） （ 流 程 設 計 ） （ 流 程 設 計 ） 2 2 是否明確地定義了流程的目的、范圍和方 法？ 3 3 是否建立了流程管理的標桿/目標？ 4 4 對偏離流程規定的運作，是否制定了合適的 改善方法？ 5 5 是否制定了規范流程的制度？ 6 6 是否制定了流程的關鍵控制點（區域）或風 險控制。
5、 流程框架流程框架 （以“新員工入職管理流程框架”為例） 流程流程 KPI 解釋表解釋表 （以“新員工入職管理流程”為例） 流程名稱流程名稱 新員工入職管理流程 負責部門負責部門 辦公室 KPIKPI 1新員工入職率 指標類型指標類型 內部運營 計算方法計算方法 正式入職的員工數 面試合格的員工數 . 備注：指標類型分為四種：財務類、客戶類、內部運營類和學習與發展類。 起起 點點 接待報到 客客 戶戶 用人部門 終終 點點 簽訂勞動合同 目目 的的 提高用人部門的滿意度 業務風險業務風險 新員工相關證件弄虛作假，審核不 嚴，錄用不符合要求。
6、流程優化 S2流程報表 流程報表流程報表 流程擁有者： （月） 流程名稱 流程績效 流程周期 培訓情況 KPIs 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 上月值 （A） 本月值 （B） 差距 (B-A) 次數 效果分析 個人借款流程 新員工入職率 5 6 -1 業務費報銷流程 辦公、差旅費報銷流 程 備注：1、KPIs 表示“關鍵績效指標系列；2、KPI 計算方式及目標值見流程 KPI 統計表。3、效果分析的等級分為“很好、好、一般、不好和很不 好”五個等級，依次給予“51”分。其中判斷的方法是從被培訓者中抽查出 20%的人根據對該流程接受的情況進行等級判定。 填。
7、流程分析之路圖法流程分析之路圖法 當前方法 建議方法 日 期： 制圖對象: 小工具的申請 制圖員： J.C.H. 流程圖始于開發實驗室的管理員辦公桌，止于采購部打字員辦公桌 圖 號： R136 部門: 開發實驗室 第 1 頁 共 2 頁 距離 (cm) 時間 （min） 路線圖符號 過程說明 30 管理員寫出申請書(一頁) 180 在管理員辦公桌上(等待通信員) 65 1 通過通信員到達主管的秘書 120 在秘書辦公桌上(等待打印) 30 申請書被打印(原申請書被復制) 15 5 通過秘書到達主管 480 在主管辦公桌上(等待通信員) 15 審查批準 480 在主管辦公桌上(等待批準) 20 5 到采。
8、流程接口分析表流程接口分析表 接口點接口點 影響的影響的 KPI 名稱名稱 影響程度影響程度 作用方式描述（活動方法作用方式描述（活動方法/順序）順序） 輸出文件輸出文件 弱 中 強 弱 中 強 弱 中 強 弱 中 強 弱 中 強 1現活動方式中總輸出文件（如記錄/報告）共 份 現接口活動過程存在的問題點： 2可以進行改進問題點及建議的改進方法和時間/資源配合 3預計可以改進達成的目標 。
9、 流程審計六要素表流程審計六要素表 序序 號號 維度維度 審計要素審計要素 技術技術/方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建設環 境審計 領導的作用 調查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓 流程意識 變革意識 2 流程系統性 和完整性審 計 流程和戰略、商業模式的匹配 訪談 建模 對標 關聯分析 流程和組織的匹配 流程以市場和客戶為中心 流程和制度的匹配 流程和信息化建設的匹配 流程缺失的程度 流程體系的集成化程度 3 流程的設計 質量審計 流程文件的規范性和統一性 對標 客戶價值導向 流程適用范圍 。
10、流程優化自我評估表流程優化自我評估表 評估指標 流程描述清晰 優化目標表述清晰 項目計劃嚴密 計劃執行到位 有效實現優化目標 過程文檔完整 總計得分 1 2 3 4 5 6 7 評分的范圍是評分的范圍是 15 分，分數越高表明與因素的描述一致。分，分數越高表明與因素的描述一致。 。
11、 流程優化申請表流程優化申請表 流程名稱流程名稱 流程優化提出者流程優化提出者 是否與流程部門/崗位溝通過 是，且意見一致 是，但意見不一致 否 問題描述： （主要遵循 SMART 原則來對問題進行細致地描述） 原因分析： （主要運用 5W2H、5Why 等方法來進行分析） 措施實施： 效果評估： （主要是針對優化后帶來的成效及該經驗是否具有推廣性而作效果評估） 部門/崗位會簽 （部門/崗位 1） （部門/崗位 2） （部門/崗位 3） 。
12、流程診斷 S3流程動作研究分析表 流程動作研究分析表流程動作研究分析表-時間篇時間篇 業務流程描述業務流程描述 作業分類作業分類 業務處理時間業務處理時間 業務處理平均時業務處理平均時 間間(小時小時) A A B B C C 采購部根據年度生產計劃制定年度采購計劃 t1 61.3 采購部與供應商簽定買賣合同 t2 24 財務部審核買賣合同 t3 66.7 主管副總、總經理審批合同 t4 17 企管室審核買賣合同 t5 17 采購部根據月度生產計劃和采購合同制定月采購計 劃 t6 17.5 采購部經理審批月采購計劃 t7 3.4 審批不通過時采購計劃員修改月采購計劃 t8 4.2 采。
13、流程診斷 S5流程差距分析表 流程差距分析表流程差距分析表 流程名稱 入職管理流程 主導部門 人力資源部 參與部門 人力資源部、用人部門 關鍵活動 期望指標 實際值 差 距 原 因 解決方案 1 2 3 N 基礎活動 差 距 是否升級 解 決 方 案 1 2 3 N 備注：期望指標中可以內定，也可以采取標桿值。 。
14、流程診斷 S1目標流程設計分析表 目標流程設計分析表目標流程設計分析表 流程編號 分析人 流程的進一步改進意見（可以考慮清除、簡化、填補、整合、自動化等 ESIA 方法） 序號 進一步改進意見 1 2 3 流程對計劃提出的要求 序號 計劃名稱 主要內容 審批 指導范圍 備注 1 2 流程對崗位提出的要求（可以考慮知識、能力、素質等） 序號 崗位名 對崗位提出的新的要求 備注 1 2 3 4 流程對部門提出的要求 序號 部門名 部門職能的調整 備注 1 2 3 4 流程對制度提出的要求 序號 制定部門 制度名 修訂內容 審批 約束對象 備注 1 2 3 流程對績效提出。
15、流程一般問題診斷表流程一般問題診斷表 流程編號流程編號 流程名稱流程名稱 備注備注 流程執行是否順暢？流程執行是否順暢？ 效率是否滿足業務需求？ 控制是否適當？ 流程是否和業務操作一致？ 流程執行不順暢之處 1） 2） 流程環節是否落實到崗位，流程執行流程環節是否落實到崗位，流程執行 中是否專事專人？中是否專事專人？ 崗位分工不清? 職責界限不清？ 多頭管理導致無所適從？ 工作分散，業務難以銜接? 流程執行中沒有專事專人之處 1） 2） 流程關鍵控制點是否適當？流程關鍵控制點是否適當？ 檢查環節是否適當？ 改進環節是否適當。
16、流程優化 S2流程 KPI 統計表 流程流程 KPI 統計表統計表 該表的目的：便于績效考核及審查部門查詢及核對 序號序號 流程名稱流程名稱 流程流程 KPI KPI 定義定義 計算公式計算公式 目標值目標值 被考核對象被考核對象 考核對象考核對象 信息來源信息來源 內定內定 標桿標桿 1 流程 1 KPI: KPI: 2 流程 2 3 流程 3 4 5 。
17、活動要素分析活動要素分析表表 流程中會影響到績效的關鍵活動及影響程度分析流程中會影響到績效的關鍵活動及影響程度分析 活動名稱活動名稱 影響的影響的 KPI 名稱名稱 影響程度影響程度 作用方式描述（活動方法作用方式描述（活動方法/順序）順序） 輸出文件輸出文件 弱 中 強 弱 中 強 弱 中 強 弱 中 強 現活動方式中總輸出文件（如記錄/報告）共 份（） 現活動過程存在的問題點： 對策： 改進過程可能出現的新問題/資源要求 預計改進達成的目標 。
18、流程流程 KPI 分解至崗位表分解至崗位表 流程：流程： （新產品開發流程） （市場部職責） 部門內職位職責部門內職位職責 （職位一） （職位二） （職位 N） 流程步驟流程步驟 指標指標 產出產出 指標指標 產出產出 指標指標 產出產出 指標指標 產出產出 指標指標 發現客戶問 題， 確認客戶 需求 發現商業機 會 市場分析與 客戶調研， 制 定市場策略 市場占有率 市場與客戶 研究成果 市場占有率 制定出市場 策略， 指導市 場運作 市場占有率 銷售預測準 確率 銷售預測準 確率 銷售預測準 確率 市場開拓投 入率減低率 客戶接受成 功率提高。
19、流流程程現現狀狀調調查查問問卷卷 調調查查內內容容記記錄錄您您的的想想法法 1你在信義工作多久了? 2你以前聽說過“流程”、“客戶”、“流程管理”？ 3 你參與了哪些流程（列舉一些）？并且在這些流程中你是擔當什么崗位 ？ 4誰是你的客戶？客戶需要什么? 5您是如何獲取客戶的需求？ 6你是一個人獨立完成還是與別人合作完成工作任務的？ 7 你現在所做的工作一定要做嗎？它們在滿足客戶需求方面創造了什么價 值？ 8你和你的上、下游之間存在哪些接觸？（比如說產品） 9你參與的工作流程中的審批/檢查決策有標準公司的規章制度嗎？ 10你。
20、 控控制制計計劃劃 樣品 試生產生產主要聯系人/電話： TEL： 編制日期: 控制計劃編號： 零件編號/最新版本號： 核心小組： 零件/工序名稱 ： 供應商/工 廠： 供應商/工廠批準/日期： 零件/過 程編號 過程名稱/ 特性描述 生產 設備 特 性 特殊特性 分類 方 法 編號產品制程產品制程規范/公差 5來料檢驗卡尺、卷尺 厚度 填寫格式：符合某某文件要求 或直接寫出具體規范 顏色 尺寸 原片類型 外觀 修訂日期： 反應計劃 評價測 量技術 樣本 控制方法 容量頻 率 卡尺至少2片每批原材料檢驗記錄 與廠家聯系/拒收/ 等級分類 目測至少2片每批原材料。
21、1 晟晟基基房房地地產產項項目目開開發發流流程程 節點 主要階 段 主要工作內容工作部門 是否需要組 織專題會議 以及會議參 加部門 主辦部門工作內容分項 主辦 部門 完成 時間 主辦 崗位 完成 時間 協辦 部門 完成 時間 土 地 獲 取 階 段 現狀圖 落實地塊具體位置及周 邊情況 拓展部 土地 規劃設計條 件 落實規劃條件，了解限 制性條件 拓展部 收集現場踏勘 對地塊現狀、地質條件 、是否有地下埋藏物等 影響開發的因素詳細了 解。 拓展部 信息 了解周邊配 套情況 了解地塊周遍的商業、 教育、交通等情況 拓展部 了解該區域 未來規劃情 況。
22、圖紙配合 項目方案概念設計 a、本單位報批函 b、項目建議書代可研報告 c、房地產開發企業資質證明文件 d、中外合營項目合營各方簽署的合作意向書 a、建設項目地點征求意見函 b、建設項目規劃審批申報表 c、建設單位用地申請及擬建項目情況說明 d、擬建方案設想總平面圖 e、1：2000地形圖一份 建設工程 尋找擬建投資地塊 投資分析、編制項目 建議書代可研報告簽訂土地轉讓合同 1天（計委） 辦理建設 項目地點 征求意見 辦理規劃意見書 28天（規委） 用地手續 交地、場地平整（分期） 市政工程 工工作作準準備備 總體規劃方案設計 a、項目立。
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