1、費(fèi)費(fèi)項(xiàng)項(xiàng)名名稱稱 20112011年年( (預(yù)預(yù)算算回回顧顧) ) 1-5月月6-12月月 管管理理人人員員平平均均人人數(shù)數(shù)（不不含含營營銷銷） 員工薪資- 全職員工 兼職員工勞務(wù)費(fèi) 員工補(bǔ)償金 員工獎(jiǎng)金 員工保險(xiǎn)費(fèi) 住房公積金 工會(huì)經(jīng)費(fèi) 員工房租 員工福利費(fèi)- 成長基金 其他福利費(fèi) 人人工工成成本本- 培訓(xùn)費(fèi) 招聘費(fèi) 招待費(fèi) 會(huì)務(wù)費(fèi) 辦公費(fèi) 差旅費(fèi)- 中國境內(nèi) 中國境外 交通費(fèi)- 車輛相關(guān)費(fèi)用 其他車輛相關(guān)費(fèi)用 市內(nèi)交通費(fèi) 信息化費(fèi)用- 硬件采購及系統(tǒng)集成費(fèi)用 軟件采購及開發(fā)費(fèi)用 網(wǎng)絡(luò)運(yùn)行及系統(tǒng)維護(hù)費(fèi)用 其他費(fèi)用 通訊費(fèi) 房租 物管能源費(fèi) 法律及專業(yè)費(fèi)用- 。

2、龍龍湖湖地地產(chǎn)產(chǎn)20112011年年中中期期預(yù)預(yù)算算回回顧顧 重重慶慶地地區(qū)區(qū) 目目錄錄 類類型型序序號(hào)號(hào)表表格格編編制制部部門門責(zé)責(zé)任任人人注注意意事事項(xiàng)項(xiàng) 附 表 1 、 經(jīng) 營 業(yè) 績 類 預(yù) 算 表 11IFRS損益表 1、收入用正數(shù)表示，成本、費(fèi)用用負(fù)數(shù)表示； 2、表內(nèi)黃色單元格為填數(shù)區(qū)，不得刪改非黃色單元內(nèi)數(shù)字； 3、除項(xiàng)目基礎(chǔ)信息表，不得改動(dòng)112表的名稱、表內(nèi)已有 信息，以及報(bào)表結(jié)構(gòu)； 4、法人公司統(tǒng)一用簡稱； 5、說明： （1）“3項(xiàng)目損益”項(xiàng)目維度的所得稅計(jì)算，需考慮收購溢 價(jià)或境外付款等對(duì)實(shí)際稅負(fù)有重大影響的因素，主要項(xiàng)。

3、龍龍湖湖集集團(tuán)團(tuán)預(yù)預(yù)算算編編制制經(jīng)經(jīng)營營分分析析（地地區(qū)區(qū)）主主要要經(jīng)經(jīng)營營指指標(biāo)標(biāo)分分析析 - 項(xiàng)項(xiàng)目目名名稱稱 預(yù)預(yù)算算年年度度年年增增長長率率 20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年 1010年年至至1111年年1111年年至至1212年年1212年年至至1313年年 1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月 第第一一部部分分：簽簽約約及及回回款款 簽簽約約收收入入-0%0%0% 其中：簽約面積-0%0%0% 簽約單價(jià)-0%0%0% 簽約套數(shù)-0%0%0% 簽約套均價(jià)-0%0%0% 銷銷售售回回款款（管管理理口口。

4、資資金金項(xiàng)項(xiàng) 1010年年已已實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)20112011年年已已實(shí)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)10-1110-11凈凈現(xiàn)現(xiàn)金金貢貢獻(xiàn)獻(xiàn)20112011年年預(yù)預(yù)算算指指標(biāo)標(biāo)20112011全全年年計(jì)計(jì)劃劃預(yù)預(yù)測測20112011年年 自自有有合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有合合作作意意向向小小計(jì)計(jì)現(xiàn)現(xiàn)有有新新增增合合作作意意向向小小計(jì)計(jì)指指標(biāo)標(biāo)差差異異 銷售回款- 一級(jí)開發(fā)收支- 土地支付（現(xiàn)有項(xiàng)目）- 土地支付（新項(xiàng)目）- 土地保證金收支- 開發(fā)成本支付- 管理費(fèi)用- 營銷費(fèi)用- 稅金- 其他（商業(yè)/物業(yè)）- 其他- 經(jīng)經(jīng)營營性性現(xiàn)現(xiàn)。