1、費費項項名名稱稱 20112011年年( (預預算算回回顧顧) ) 1-5月月6-12月月 管管理理人人員員平平均均人人數數（不不含含營營銷銷） 員工薪資- 全職員工 兼職員工勞務費 員工補償金 員工獎金 員工保險費 住房公積金 工會經費 員工房租 員工福利費- 成長基金 其他福利費 人人工工成成本本- 培訓費 招聘費 招待費 會務費 辦公費 差旅費- 中國境內 中國境外 交通費- 車輛相關費用 其他車輛相關費用 市內交通費 信息化費用- 硬件采購及系統集成費用 軟件采購及開發費用 網絡運行及系統維護費用 其他費用 通訊費 房租 物管能源費 法律及專業費用- 。

2、龍龍湖湖地地產產20112011年年中中期期預預算算回回顧顧 重重慶慶地地區區 目目錄錄 類類型型序序號號表表格格編編制制部部門門責責任任人人注注意意事事項項 附 表 1 、 經 營 業 績 類 預 算 表 11IFRS損益表 1、收入用正數表示，成本、費用用負數表示； 2、表內黃色單元格為填數區，不得刪改非黃色單元內數字； 3、除項目基礎信息表，不得改動112表的名稱、表內已有 信息，以及報表結構； 4、法人公司統一用簡稱； 5、說明： （1）“3項目損益”項目維度的所得稅計算，需考慮收購溢 價或境外付款等對實際稅負有重大影響的因素，主要項。

3、龍龍湖湖集集團團預預算算編編制制經經營營分分析析（地地區區）主主要要經經營營指指標標分分析析 - 項項目目名名稱稱 預預算算年年度度年年增增長長率率 20102010年年20112011年年20122012年年20132013年年 1010年年至至1111年年1111年年至至1212年年1212年年至至1313年年 1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月1-61-6月月1-121-12月月 第第一一部部分分：簽簽約約及及回回款款 簽簽約約收收入入-0%0%0% 其中：簽約面積-0%0%0% 簽約單價-0%0%0% 簽約套數-0%0%0% 簽約套均價-0%0%0% 銷銷售售回回款款（管管理理口口。

4、資資金金項項 1010年年已已實實現現20112011年年已已實實現現10-1110-11凈凈現現金金貢貢獻獻20112011年年預預算算指指標標20112011全全年年計計劃劃預預測測20112011年年 自自有有合合作作小小計計現現有有新新增增合合作作小小計計現現有有新新增增合合作作小小計計現現有有合合作作意意向向小小計計現現有有新新增增合合作作意意向向小小計計指指標標差差異異 銷售回款- 一級開發收支- 土地支付（現有項目）- 土地支付（新項目）- 土地保證金收支- 開發成本支付- 管理費用- 營銷費用- 稅金- 其他（商業/物業）- 其他- 經經營營性性現現。