1、1.目的： 1.1 確保采購材料（設備）100符合有關國家規范及標準。 1.2 確保采購材料（設備）嚴格按合同要求進場，保證工程按質按期 完成。 1.3 嚴格按采購合同要求支付材料（設備）款，做到付款進度不超前 于材料（設備）進場進度。 2.范圍：新建項目工程承包合同中所指定的甲供材料（設備） 。 3.職責： 3.1 設計部從建筑設計角度考慮，提出采購材料（設備）在美觀及使 用功能等方面的要求，并提供甲供料清單及驗收規范。 3.2 工程部負責甲供材料（設備）的采購資料準備、采購實施、組織 驗收以及檢查采購材料（設備）是否按合同要求進場。

2、 零星土方工程暫行操作程序 “關于建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理辦法”及“關于單體建筑、設施 基礎土方挖運的聯合操作辦法”發出及經過一段暫行后，一些較大的土方工程已 基本得到控制，操作比較規范。然而，主體工程基本完工后，室外環境、綠化、 四大公司進場施工，所發生的零星土方工程的量，由于面大、量小、在施工中變 化多，土方翻挖重復情況較多，以及設計圖的不明確等等一系列原因，造成此類 土方工程量較難控制，也很難用圖紙加以表述，針對這一情況，經工程部、設計 部、預算部共同協商，此類工程以后將按本“辦法”操作。。

3、1、目的：規范施工管理，提高工作時效，配合主體工程完成零星應 急項目，使總體達到設計要求。 2、范圍：主體工程外 10 萬元以下（包括 10 萬元）的零星土建、安 裝（塑鋼窗檢查，外、內墻修補，屋面修補，衛生間滲水，室內水電 維修，入住整改等） 、環境改造及物業公司無法承擔的維修，水、電、 電話、煤氣四大公司配合（清高土、打碎砼、轉移建筑材料、搭臨時 施工柵、地下管線移位等） ，綠化翻挖、臨時圍墻、臨電臨水、公司 搬場清理、設計上的盲地、宣傳架子、廣告安裝、文明標化工地管理 等。 3、職責： 3.1 設計部負責零星工程設。

4、甲供材料（設備）進貨檢驗指導書（通用） 一、檢查進場材料（設備）供貨廠商的法人、地址、營業執照、資質證書、準用 證、合格證、檢測報告等資料是否相符及齊全。 二、檢查進場材料（設備）的數量是否符合合同要求及供貨計劃要求。 三、檢查進場材料（設備）的色澤及材質（指材料） 、外觀等是否符合設計及合 同要求。 四、檢查進場材料（設備）的尺寸、規格、型號等是否符合設計及合同要求。 五、檢查進場材料（設備）的品牌是否符合合同要求。 六、檢查進場材料（設備）是否符合出廠標準或有關國家行業標準以及合同要求 需達到的標準。。

5、工程樁（鋼筋砼預制方樁）進貨檢驗指導書 一、工程樁尺寸允許偏差： 項目 允許偏差（MM） 橫斷面邊長 5 樁頂對角線之差 10 保護層厚度 5 樁身彎曲矢高 1樁長且20 樁尖中心線 10 樁頂平面對樁中心線的傾斜 3 錨筋預留孔深 0 至20 漿錨預留孔位置 5 漿錨預留孔徑 5 錨筋孔的垂直度 1 二、樁的表面應平整、密實，掉角的深 度不應超過 10MM，且局部蜂窩和掉角 的缺損總面積不得超過該樁表面全部面積的 0.5%，并不得過分集中。 三、由于混凝土收縮產生的裂縫， 深度不得大于 20MM， 寬度不得大于 0.25MM， 橫向裂縫長度不得超過邊長的一半。 四。

6、 點工簽認的暫行管理程序 為了控制好工程成本，提高公司資金的有效運作，規范簽證管理，故對點 工簽認作以下幾點規定： 1、 在工程簽證中原則上不得以點工形式出現。如有特殊原因需發生點工且數量 較大時，必須由主辦人員所在的部門經理同意后方可進行施工。 2、 點工原則上是以定額站規定（每工 22.80 元）進行結算。 3、 如按定額站規定進行施工有難度，主辦人員可根據實際情況并參考市場價制 定單價，原則上不能超過市場價。經部門經理認可，以書面形式在簽證單上 寫明原因、工作內容以及和乙方談定的點工單價。 4、 預算部在對點工結。

7、 特急項目管理程序特急項目管理程序 1、 目的：提高組織的應變能力。 2、 原因：城市花園項目近幾年的工作實踐表明，每年約有 3050 項特急項目 發生，這些項目由于要求急，沒有時間等待履行正式的合同后再施工，而這些項 目多發生于銷售高峰時期，為在客戶心目中時刻保持一個優秀發展商的形象，必 須及時處理某些問題，目前公司的合同正式審批手續有八道環節，如果每個人一 天，需用八個工作日，再加上公休日，辦公地點不同，個別人臨時有其他工作影 響。此外，合作方的合同也有審批手續，通常組織合同申報到審批通過需三周時 間， 這對一。

8、 工程保修金管理程序 當客戶購房入住后發現工程質量問題時，根據萬科公司客戶致上的原則，要 求維修人員必須當天到現場解決并處理問題，而通常施工單位難以達到此要求， 根據過去工作經驗，此維修工作只能由萬科公司組織人員施工，但施工后所發生 的費用在與原施工單位保修款中扣除時，遇到大量扯皮情況，對雙方的工作都帶 來較壞影響，故與所有承建萬科公司的工程單位訂立保修金包干使用辦法如下： 、保修金基數為工程總造價的； 、甲方扣留包干保修金為： （優良率）保修金基數 注：由于質檢站在竣工驗收時難以全部檢查出隱含的質量問題。

9、 特急項目管理程序特急項目管理程序 1、 目的： 規范特急零星工程管理， 保持其可控性， 確保第一時間正確解決問題。 2、 范圍： 2.1 水、電、煤、電話等市政配套工程，提前介入土建施工遇到的工地障礙和堆 場清理；配套工程由于技術要求改變管位和加快施工進度需要配合的人工；四大 管線爆裂和損壞（物業公司無法檢修）的應急項目；配套工程進場施工需要的臨 時簡易磚瓦用房搭建。 2.2 因工地施工臨時拆除圍墻影響物業公司的草皮翻挖和臨時人行道增設，圍墻 和綠化翻土及請物業公司恢復草皮的費用。 2.3 由于各施工隊和四大公司共同交叉。

10、 建筑垃圾清運及土方工程的暫行管理程序 隨著城市花園區、區、區的延伸開發，將會出現大量的建筑垃圾 及土方工程， 由于前期工程中建筑垃圾清運及土方工程在管理上一直沒有明確的 依據，在量的控制上難度大，價格上定額又沒有明確的依據，曾引起管理上的一 些漏洞，為使該類工程在嚴格的管理下規范操作，特制定此管理辦法，要求各部 門結合目前標準嚴格執行。 一、工程施工前控制及資料檔案制定 、 工程立項后，工程部主辦人員要求設計部門對該項目從設計角度提出處理 意見（場內短駁平衡、外運等） ，同時征得預算部對處理方式的意見，兩。

11、 消防局指定產品采購工作程序消防局指定產品采購工作程序 1、 目的：維護公司利益，對消防局指定產品，包括滅火器、滅火器箱、消防箱 及其他相關設備在具備上海市消防產品準用證的前提下，以較低的價格進行 采購，并對采購過程進行有效控制，確保第一時間解決問題。 2、 范圍：適用于公司工程系統一切消防指定產品的采購工作。 3、 職責： 3.1 工程部是消防局指定的甲供材料采購的主管部門，負責采購全過程的操作。 3.2 設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協辦部門。 4、 程序： 4.1 設計部負責提供消防設計圖紙給予工程部主管工程師。

12、 外墻防滲水施工管理工作程序外墻防滲水施工管理工作程序 一、目的： 1、 100%符合有關國家規范要求。 2、 交付使用后三年內不出現外墻滲漏現象。 二、范圍：公司新建住宅項目外墻粉刷。 三、外墻粉刷施工方案：(細毛面) 10 厚 1：3 水泥砂漿打底10 厚 1：4 混合砂漿中層（摻 10%UEA）面層 為兩度水洗過篩細砂水泥砂漿（摻 107 膠水）用木蟹搓毛。 四、外墻支模洞補洞施工控制： 1、磚墻支模洞里面一半（即 120）用半磚鑲補，外面一半澆灌 C20 細石砼。鑲 補磚必須濕潤，磚四側滿刮 1：3 水泥砂漿，磚鑲入后，四周必須嚴密勾縫嵌實。 C20 。

13、 屋面工程防水施工管理工作程序屋面工程防水施工管理工作程序 一、目的： 1、 100%符合有關國家規范要求。 2、 交付使用后三年內不出現滲漏現象。 二、范圍：公司新建住宅項目屋面工程。 三、屋面防水施工方案： 現澆鋼筋砼屋面板20 厚 1：3 水泥砂漿找平層一布二涂 851 防水涂料 珍珠巖保溫層找坡20 厚 1： 3 水泥砂漿找平40 厚 C20 細石砼內配4150 雙向鋼筋20 厚 1：3 水泥砂漿找平層APP 防水卷材離子反光漆兩度。 四、穿屋面管的窩嵌施工控制： 1、 鑿除洞口四壁松動石子、 浮漿， 清除垃圾和灰塵， 支底模必須從下向上支撐， 充分灑水。

14、 小區電話配套工程管理程序小區電話配套工程管理程序 1、目的：確保電話配套工程與區住宅建設同步完工，確保第一時間正確解決問 題。 2、范圍：適用于住宅小區開發項目。 3、職責： 3.1 負責項目申請（向電話局）并負責向公司各部門收集各項下列資料： 3.1.1 項目發展部提供大市政配套費交費證明、規劃許可證。 3.1.2 設計部提供 1/1000 有效地形圖， 1/500 建筑及室外環境平面圖， 建筑單體圖 及單體水電圖，項目技術數據。 3.1.3 物業公司提供有效項目門牌號證明（衩申請的項目） 。 3.1.4 項目地盤主任提供項目施工執照。 3.2 負責申報。

15、 塑鋼門窗防滲漏施工管理工作程序 一、目的： 1、 100%符合有關國家規范要求。 2、 交付使用后三年內不出現滲漏現象。 二、范圍：公司新建住宅項目門窗工程。 三、施工管理控制程序： 1、 做好材料進場驗收，檢查尺寸偏差，有無劃痕、污染，是否按采購合同進行 保護。 2、 檢查材料進場堆放、運輸及產品保護是否符合施工合同要求。 3、 檢查門窗洞口尺寸是否符合設計要求。 4、 進行安裝過程控制及檢查安裝操作是否符合塑料門窗安裝及驗收規程 。 5、 門窗安裝完成后，地盤主任組織人力進行百分之百檢查。 四、嚴格控制門窗框與墻體接縫防。

16、 合同審批工作程序合同審批工作程序 1、目的：使合同文本完整、規范，確保第一時間正確解決問題。 2、范圍： 2.1 工程類合同審批。 2.2 設計類合同審批。 2.3 材料設備類合同審批。 2.4 各類合同的歸檔。 3、職責：在第一時間上傳下達，加強各流轉部門的信息傳遞，督促各審批部門 加速審批。 4、程序： 4.1 檢查合同資料是否完整： 4.1.1 四份乙方已蓋章的合同正本，兩份副本。 4.1.2 由設計部認可的施工圖紙 2 套。 4.1.3 已經預算部審核認可的預算書 2 份。 4.1.4 對合同價超出 10 萬元的工程應附上招投標過程、 備忘及簽約單位的三證 。

17、 合同評審控制程序合同評審控制程序 1、目的：確保合同條款明確、公平、公正，確保在第一時間正確解決問題。 。 2、范圍：適用于工程系統所有合同。 3、職責： 3.1 工程部主管經理負責評審合同綜合條款。 3.2 預算部經理負責評審單價、總價、付款方式、結算辦法。 3.3 分管副總負責監控 3.1、3.2 全部過程。 4、程序： 4.1 合同評審前期工作：項目主辦人員組織招投標（詢價）工作并編制標書合同 及有關材料（詳見采購控制程序）報工程部主管經理。 4.2 工程部評審。 4.2.1 工程主管經理仔細閱讀備忘錄、標書、合同及其他附件，重點審核以。

18、 工程部倉庫管理程序（試行）工程部倉庫管理程序（試行） 1、目的：保證倉庫存放物品進出有帳可查，確保第一時間正確解決問題。 2、范圍：適用于工程部倉庫。 3、職責：倉庫管理員應做好存放物品明細帳，做到入庫、領料有據可查。 4、程序： 4.1 清理倉庫，做好明細帳單。 4.2 物品入庫必須填寫相應入庫單，由主辦人同倉庫管理員共同監督，并在入庫 單上簽字認可（入庫單附后） 。 4.3 領用物品必須填寫領料單，由領用人同倉庫管理員共同監督，并在領料單上 簽字認可（領料單附后） 。 4.4 入庫單、領料單由倉庫管理員保存，以備查閱。 4.。

19、 1. 目的 1.1.通過明確的標識， 可使各部門有效地監督房屋建筑從挖土開始至 竣工交付使用過程中所出現的問題所在位置，防止錯位管理、遺漏問 題。 1.2.通過誰施工標誰名的措施，可追溯非優良產品的成因，以便及時 采取相應措施糾正改進。 2. 適用范圍 適用于整個房屋建造過程，對分部分項工程的標識及公司材料的 標識。 3. 職責 3.1. 設計部負責設計圖的明確標識，交工程實施。 3.2. 工程部負責督促監理公司對房屋建造過程中的房號， 完成的分 部分項工程和甲供材料（設備）的標識，并檢查執行情況。 3.3 設計部會同工程部落實到貨的公司。

20、 供電局指定產品采購工作程序供電局指定產品采購工作程序 1、目的：維護公司利益，對所購供電局指定產品包括住戶箱、電表箱、熔絲箱、 分線箱、低壓動力柜、母線槽等進行有效控制，確保第一時間解決問題。 2、范圍：適用于公司工程系統一切供電局指定產品的采購工作。 3、職責： 3.1 工程部是供電局指定的甲供材料設備采購的主管部門，負責采購全過程的操 作。 3.2 設計部、預算部、財務部是材料設備采購的協辦部門。 4、程序 4.1 設計部負責提供電器設計圖紙給予工程部主管工程師。 4.2 主管工程師接設計部提供的電器設計圖紙后，送供電。

21、 住宅衛生間防滲施工管理工作程序住宅衛生間防滲施工管理工作程序 一、目的： 1、100%符合有關國家規范要求。 2、交付使用后三年內不出現滲漏現象。 二、范圍：公司新建住宅項目衛生間地坪施工。 三、設計方案的選擇： 現澆鋼筋砼樓板1：3 水泥砂漿找平 20 厚一布二涂 851珍珠巖板找坡 1：3 水泥砂漿找平 20 厚一布兩涂 85135 厚 C20 細石砼20 厚 1：2 水泥砂漿找平。 四、穿衛生間地坪管的窩嵌施工控制： 1、 鑿除洞口四壁松動石子、 浮漿， 清除垃圾和灰塵， 支底模必須從下向上支撐， 充分灑水濕潤。 2、 管子外壁和預留洞壁刷一度摻 1。

22、 中準價以外乙供材料價格確定的工作程序 1.目的：正確確定中準價以外的乙供材料價格。 2.范圍：所有單體及總體工程。 3.工作職責：對中準價以外的乙供材料價格進行控制。 4.程序： 4.1 對無中準價的乙供材料實行招投標制度，確定價格。 4.2 施工單位在收到圖紙及相關資料 3 日內，列出無中準價的材料表并提交預算 部，主辦人員及預算部經理在 2 天內組織核實交工程部地盤主任、工程部經理， 由工程部、預算部與施工單位共同組織招投標。 4.2.1 預算部在核實的過程中，一些常用而且價格明確的材料，可直接和施工單 位共同簽字確定，無須招。

23、 付款控制程序付款控制程序 1、目的：確保及時、準確向分供商付款。 2、范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批、支付。預付款、進度款、結算款（保修金） 2.2 材料、設備款的審批、支付。 2.3 設計費的審批、支付。 3、職責： 3.1 項目主辦人根據進度、質量狀況及合同提出付款書面申請。 3.2 項目主管經理負責復核付款申請并簽署意見。 3.3 預算部經理復核付款申請并簽署意見。 3.4 項目分管副總負責審核付款申請并簽署意見。 3.5 財務主管經理負責審核付款申請并簽署意見。 4、程序： 4.1 付款申請。 4.1.1 項目主辦人依據合同、進度及。