1、GFP4-1項目評估工作程序版本：2第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP4-1項目評估工作程序1.目的進行項目前期評估， 提出項目經濟性分析報告及可行性方案， 供各級領導決策參考。2.適用范圍本程序適用于公司新開發的地產項目，不包括公司在歷史遺留用地上開發的項目。3.引用文件3.1 GFP4-2項目策劃工作程序3.2 GFP4-7市場調研工作程序4.定義4.1.項目評估即對項目進行詳細調查分析后， 在現有市場情況下對項目做出能否可行的概要性結論。4.2.評估師指國家認可的對某塊土地的使用價值進行評估測算的專業人士。5.職責5.1.總經理負責審批項目可行性分析。

2、GFP4-2項目策劃工作程序版本：2第 1頁，共 4 頁C:ISOGFPGFP4-2項目策劃工作程序1.目的確定項目科學合理的定位，做好項目發展計劃和營銷策略建議，使項目營銷全過程受控和適應市場能力增強，以達到回避市場風險，提高公司經濟效益的目的。2.適用范圍本程序適用于公司的房地產項目。3.引用文件3.1GFP4-1項目評估工作程序3.2GFP4-7市場調研工作程序4.定義4.1 項目策劃指對某個具體項目開發過程中遇到的物業類別、規格、客戶市場、銷售方式、建設管理、進度安排、資金流量、風險控制等做出科學合理的定位建議。4.2 跨口項目策劃小組指由公司總。

3、GFP4-3項目立項及報批工作程序版本：1第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP4-3項目立項及報批工作程序1.目的保證項目立項及報批報建工作能夠及時地適應和配合項目的開發建設和經營。2.適用范圍本程序適用于公司開發經營的房地產項目的立項和報批報建。3.引用文件3.1深圳市規劃國土局依法行政手冊4.定義無。5.職責5.1 總經理負責審批年度向計劃局申報固定資產投資項目立項申請，審批公司工程項目立項審批表（見 GFP4-5-F1）。5.2 項目開發部經理負責公司對外項目立項及與國土局有關的報批報建的工作安排。5.3 工程部設計副經理負責安排與消防局、 人。

4、GFP15-2項目移交及防護控制程序版本：1第 1頁，共 11 頁C:ISOGFPGFP15-2項目移交及防護控制程序1.目的保證建筑產品得到有效的防護并以最佳的交付狀態、最優的交付方式，順利移交。2.適用范圍公司所開發的所有項目的防護及移交控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1 工程部施工副經理負責制定防護方法并監督或組織實施；負責組織項目移交前工程項目移交清單的填寫和竣工圖紙的準備工作；負責審核及組織實施項目移交計劃；負責審核商品住宅質量保證書和商品住宅使用說明書 ；負責協助物業管理公司與施工單位簽訂保修協議和保修款的劃撥。。

5、GFP9-1 項目總體計劃控制程序版本：2第 1 頁 共 7 頁C:ISOGFPGFP9-1項目總體計劃控制程序1.目的控制編制并實施科學、合理、有效的項目總體計劃，保證項目按時保質完成。2.適用范圍本程序適用于本公司所有工程項目從立項到移交整個過程的進度計劃控制工作。3.引用文件3.1GFP4-4設計監理程序3.2GAP1-4作業指導書控制程序3.3GFP6-3材料供應商控制程序3.4GFP6-5材料采購過程控制程序3.5GFP9-5淺基礎、主體及裝修工程施工監理程序3.6GAP5-8糾正與預防措施控制程序3.7GFI-ZS-4進度目標的衡量與控制細則4.定義4.1 總體計劃：以設計（或施工）過程。

6、GFP9-10零星工程（土建）施工監理程序版本：1第 1頁，共10頁C:ISOGFPGFP9-10零星工程（土建）施工監理程序1.目的保證土建專業零星工程的質量、進度、投資。2.適用范圍適用于集團公司及各子公司投資的土建專業零星工程的施工監理業務。3.引用文件3.1GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.2GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3GFP6-5材料采購過程控制程序3.4GFP9-9施工安全監理程序3.5GFP9-15預結算工作程序3.6GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序3.7GFP10-2竣工驗收程序3.8GFP13-1不合格控制程序3.9GFP15-2項目移交及防護控制程序3.1。

7、GFP9-2項目投資控制程序版本：1第 1頁，共 13 頁C:ISOGFPGFP9-2項目投資控制程序1.目的分析投資成本，通過靜態的、動態的投資控制，使得投資收益最大。2.使用范圍適用于公司所有開發項目的建設成本控制。3.引用文件3.1GFP4-1項目評估工作程序3.2GFP4-2項目策劃工作程序3.3GFP4-4設計監理程序3.4GFP4-6設計變更控制程序3.5GFP6-1設計分承包方選擇控制程序3.6GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.7GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.8GFP6-5材料采購過程控制程序3.9GFP9-3施工前準備工作程序3.10 GFP9-15預決算工作程序4.定義無。5.職責5.1 。

8、GFP4-5零星工程項目立項與設計控制程序版本：1第 1頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP4-5零星工程項目立項與設計控制程序1.目的對公司所屬零星工程的立項、設計方、設計內容、質量、時限、變更進行監控，保證立項與設計的正確與合理性。2.適用范圍適用于公司所屬零星工程的立項與設計控制。3.引用文件3.1GFP4-6設計變更控制程序3.2GFP5-3圖紙資料控制程序3.3GFP6-1設計分承包方選擇控制程序4.定義4.1 零星工程：毋需向市、區國土、建設部門辦理報批、報建手續，公司內部立項的工程。5.職責5.1 公司總經理負責工程項目立項審批表（見 GFP4-5-F1）的審。

9、GFP9-12銷售控制工作程序版本：2第 1頁，共30頁C：ISOGFPGFP9-12銷售控制工作程序1.目的對銷售全過程進行控制， 保證公司房地產銷售工作的規范及無誤， 保證銷售房款的回收。2.適用范圍本程序適用于公司房地產銷售工作及房款回收工作的管理。3.引用文件3.1.GFP3-1售樓合同評審程序3.2.GF1-JY-4認購書、合同更名管理辦法3.3.GF1-JY-5購房違約處罰的管理規定3.4.GF1-JY-6銷售樓宇銀行按揭操作規定4.定義無。5.職責5.1.董事長負責審批退房申請、減免滯納金申請；5.2.總經理負責審簽減免滯納金申請、退房申請；5.3.主管副總經理負責審批購房合。

10、GFP16-1質量記錄控制程序版本：1第 1頁，共 5 頁C:ISOGFPGFP16-1質量記錄控制程序1.目的管理質量記錄以證實產品達到規定的要求以及質量體系正在有效運行。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系運行產生的質量記錄。3.引用文件3.1檔案管理規定4.定義4.1 質量記錄：為已完成的活動或達到的結果提供客觀證據的文件。質量記錄的形式可分為多種，如書面記錄、磁帶、磁碟、照片或微縮膠片等，還包括由承包商提供的適當的質量記錄。5.職責5.1 各部門工作人員負責按程序文件和工作文件規定填寫、審簽、制做質量記錄。5.2 各部門兼職資料員負責與本。

11、GFP4-4設計監理程序版本：1第 1頁，共 19 頁C：ISOGFPGFP4-4設計監理程序1.目的規范設計監理過程中的每一個環節，確保設計質量優良，保證設計進度和投資規模符合要求。2.適用范圍本程序僅適用于總公司按國家基建管理程序獨立開發的房地產項目。3.引用文件3.1.GFP4-2項目策劃工作程序3.2.GFP4-3項目立項及報批工作程序3.3.GFP4-5零星工程立項與設計控制程序3.4.GFP5-3圖紙資料控制程序3.5.GFP6-1設計分承包方選擇控制程序3.6.GFP6-4材料(設備)選型清單確定程序3.7.GFP6-6勘察分承包方選擇控制程序3.8.GFP9-1項目總體計劃控制程序3.9.GFP9-2。

12、GFP4-6設計變更控制程序版本：1第 1頁，共 5 頁C:ISOGFPGFP4-6設計變更控制程序1.目的用于保證設計變更的合理性、經濟性，消除設計變更對投資和進度帶來的消極影響。2.適用范圍本程序適用于工程部對公司開發的所有工程建設項目進行設計變更控制。3.引用文件3.1 GFP5-3圖紙資料控制程序4.定義設計變更：對原設計的錯漏及欠合理、欠經濟的地方進行修改。5.職責5.1.總經理負責審批簽發增加投資額大于 5 萬元的設計變更審批表 。5.2.主管副總經理負責審核增加投資額大于 5 萬元的 設計變更審批表 ， 審批簽發增加投資額 35 萬元的設計變更審批。

13、GFP20-1統計技術應用控制程序版本：1第 1頁，共 5 頁C:ISOGFPGFP20-1統計技術應用控制程序1.目的選擇使用適當的統計技術，為市場調研、工程設計與施工、投資分析等提供定量化的依據。2.適用范圍適用于公司地產口各部門所采用的統計技術的控制。3.引用文件3.1GFP5-2工作文件控制程序4.定義無。5 職責5.1 各部門各崗位工程師（主辦）負責提出本崗位使用的統計技術。5.2 各部門負責人負責確定本部門中使用的統計技術，負責組織對本部門使用統計技術人員的必要的培訓。5.3 總師室負責人負責將各部門使用的統計技術匯總，并進行評估；6.資格或。

14、GFP5-5計算機軟件及數據控制程序版本：1第 1頁，共 5頁C:ISOGFPGFP5-5計算機軟件及數據控制程序1.目的控制計算機軟件的安裝、養護，保證電腦數據資料的安全性和完整性。2.適用范圍本程序適用于公司地產口計算機軟件及其數據的管理控制。3.引用文件無。4.定義無。5.職責5.1 公司主管副總經理負責指定軟件開發人員，審批軟件調試結果。5.2 部門負責人負責審批部門員工使用電腦資料的權限。5.3 兼職資料員負責系統軟硬件的養護。6.資格及培訓計算機使用者（用戶）必須接受有關系統操作的培訓,或具有大專以上學歷。7.程序7.1 電腦軟件的委托開。

15、GFP9-6給排水工程施工監理程序版本：1第 1頁，共 5 頁C:ISOGFPGFP9-6給排水工程施工監理程序1.目的保證工程建設中給排水專業的施工符合監理依據。2.適用范圍適用于工程部給排水專業監理人員在給排水工程施工中的監理業務。3.引用文件3.1GFP4-6設計變更控制程序3.2GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.4GFP6-5材料采購過程控制程序3.5GFP9-3施工前準備工作程序3.6GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序3.7GFI-GC-3 工程例會制度3.8GFI-GC-5 隱蔽工程驗收工作細則3.9GFI-GC-6 施工問題處理工作細則3。

16、GFP1-1管理評審程序版本：1第 1頁，共 2 頁C:ISOGFPGFP1-1管理評審程序1.目的用以保證管理層就質量體系是否滿足質量方針及質量目標的要求,是否持續有效和適合當前的環境條件而按規定的時間間隔進行綜合評價。2.適用范圍適用于公司管理層對質量體系的評審。3.引用文件3.1GFP14-1糾正與預防措施工作程序3.2GFP5-1程序文件控制程序4.定義管理評審委員會：由總經理、管理者代表、副總經理、各部門負責人及總經理提名的其他人員組成。5.職責5.1 總經理負責組織管理評審委員會，并負責評審質量體系。5.2 管理評審委員會的職能是協助總經理評審質。

17、GFP14-1糾正和預防措施控制程序版本：1第 1頁，共 8 頁C:ISOGFPGFP14-1糾正和預防措施控制程序1.目的查明質量問題或潛在質量問題的原因，采取措施糾正和預防質量問題，排除質量隱患，把問題的發生減少到最低限度內。貫徹“事前預防為主，事后糾正為輔”的精神。2.適用范圍本程序適用于公司質量體系中對項目質量構成影響的要素和過程。3.引用文件3.1GFP13-1不合格控制程序3.2GFP1-1管理評審程序3.3GFP17-1內部質量體系審核程序3.4GFP19-2客戶投訴處理程序4.定義無。5.職責5.1 工程部設計口付經理負責設計過程驗證、設計成果評審及圖紙質量。

18、GFP10-2竣工驗收程序版本：1第 1頁，共 12 頁C:ISOGFPGFP10-2竣工驗收程序1.目的確保工程如期驗收,達到國家驗收規范要求。2.適用范圍適用于公司開發建設的工程項目驗收。3.引用文件3.1GFI-GC-6施工問題處理工作細則3.2GFI-GC-16變配電工程施工驗收程序3.3GFI-GC-17消防工程施工驗收程序3.4GFI-GC-18室外給水工程施工驗收程序3.5GFI-GC-15燃氣工程驗收點火程序3.6深圳市城市建設檔案文件材料歸檔內容（建設工程部分）3.7竣工圖編制規定3.8城建檔案組卷整裝移交規定3.9GFP13-1不合格控制程序4.定義4.1 各專業施工監理人員：指工程部施工階段。

19、GFP9-13租賃控制工作程序版本：1第 1頁，共 10頁C:ISOGFPGFP9-13租賃控制工作程序1 目的對代理公司的代理租賃過程進行監控，保證公司物業租賃的收益最大化。2 適用范圍本程序適用于公司所有出租物業。3 引用文件無。4 定義無。5 職責5.1 總經理負責審批租賃價格表 、 內部租賃申請表 、 折扣申請單 、 費用減免申請單 ；5.2 主管副總負責審核內部租賃申請表 、 折扣申請單 、 費用減免申請單 、 租賃價格表 ，審批廣告計劃；5.3 市場部經理負責審核租賃價格表、廣告計劃、 折扣申請單 、 費用減免申請單 ；5.4 市場部租賃監控人員具體負責。

20、GFP6-8租賃分承包方選擇控制程序版本：1第1頁，共2頁C:ISOGFPGFP6-8租賃分承包方選擇控制程序1 目的將公司物業的租賃工作委托給合格的代理公司代理租賃， 保證公司物業租賃的收益最大化。2 適用范圍本程序適用于公司所有出租物業。3 引用文件無。4 定義無。5 職責5.1 總經理負責審批代理租賃合同 ；5.2 主管副總負責審核代理租賃合同 ；5.3 市場部經理負責組織對代理公司的評審，擬訂代理租賃合同 ；5.4 總經辦法律事務人員負責審核代理租賃合同 ；6資格與培訓執行本程序的相關人員，須具備房地產業一年以上工作經驗，經過本公司房地產政。

21、GFP9-5淺基礎、主體及裝修工程施工監理程序版本：1第 1頁，共 16 頁C:ISOGFPGFP9-5淺基礎、主體及裝修工程施工監理程序1.目的全方位、全過程有效地控制好工程建設主體及裝修、施工階段質量、進度和投資。2.適用范圍適用于公司開發建設項目（不含零星工程）的除樁以外的基礎、主體、裝修工程施工過程質量、進度和投資監理。3.引用文件3.1.GFP4-6設計變更控制程序3.2.GFP6-5材料采購過程控制程序3.3.GFP9-2項目投資控制程序3.4.GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序3.5.GFP14-1糾正和預防措施控制程序3.6.GFI-GC-5隱蔽工程驗收工作細。

22、GFP9-7電氣工程施工監理程序版本：1第 1頁共 5 頁C：ISOGFPGFP9-7電氣工程施工監理程序1.目的保證工程建設中電氣專業的施工符合監理依據。2.適用范圍適用于工程監理部電氣專業監理人員在電氣專業施工中的監理業務。3.引用文件3.1GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.2GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3GFP6-5材料采購過程控制程序3.4GFP9-2項目投資控制程序3.5GFP9-3施工前準備工作程序3.6GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序3 7GFP10-2竣工驗收程序3.8GFP15-2項目移交及防護控制程序3.9GFI-GC-3工程例會制度3.10GFI-GC-5隱蔽工。

23、GFP6-5材料采購過程控制程序版本：1第 1 頁，共 14 頁C:ISOGFPGFP6-5材料采購過程控制程序1.目的保證所采購的材料、設備和服務價格合理并符合規定的質量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產開發所需的由建材供應部負責采購的材料、設備和服務。3.引用文件3.1GFP6-3材料供應商控制程序3.2GFP6-4材料（設備）選型清單確定程序3.3GFP9-1項目總體計劃控制程序3.4GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序*3.5GFP13-1不合格控制程序3.6GFP15-1材料貯存搬運控制程序4.定義4.1 大型設備：指電梯、空調設備、電氣設備、水處理設備等。4.。

24、GFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序版本：1第 1頁，共 5 頁C:ISOGFPGFP10-1材料（設備）檢驗及檢驗狀態控制程序1.目的確保工程材料經過檢驗或試驗合格后才投入使用。2.適用范圍2.1.適用于工程部施工監理的項目中所使用的工程材料的檢驗和試驗。3.引用文件3.1.建筑材料標準規范實施手冊3.2.現行建筑施工規范大全3.3 建筑裝飾工程施工及驗收規范4.定義4.1.直觀檢驗：通過尺量、觸摸、觀察、敲打、調試、對比樣板等方法進行檢驗驗證。4.2.委托試驗：委托政府部門對材料進行試驗，化驗驗證。4.3.現場測試:對現場配制材料和配制還未成。

25、GFP6-3材料供應商控制程序版本：1第 1頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP6-3材料供應商控制程序1.目的確保所選擇的供應商的材料或服務能達到所需的質量要求及工期要求。2.適用范圍適用于公司房地產開發所需由建材供應部采購的材料、設備和服務的供應商。3.引用文件3.1 GFI-CG-3材料供應商評價細則4.定義無。5.職責5.1 主管副總經理負責對供應商評估、認可的審批。5.2 建材供應部經理負責對供應商評估、認可的審核及供應商定級的審批。5.3 材料采購主辦負責對供應商的評估、監控。5.4 采購員協助材料采購主辦對供應商進行初步調查。5.5 建材供應部經理。

26、GFP9-3施工前準備工作程序版本：2第 1頁，共 9 頁C:ISOGFPGFP9-3施工前準備工作程序1.目的確保各項準備工作有序進行，保證工程如期開工。2.適用范圍工程部監理的所有非零星工程施工前準備階段。 零星工程施工前準備工作參照本程序做好相應的工作事項。3.引用文件3.1GFP4-6設計變更控制程序3.2GFP6-2施工分承包方選擇控制程序3.3GFP9-1項目總體計劃控制程序3.4GFP9-2項目投資控制程序3.5GFP9-6給排水工程施工監理程序3.6GFP9-7電氣工程施工監理程序3.7GFP9-10零星工程（土建）施工監理程序3.8GFI-GC-13監理規劃編寫指導書4.定義4.1 三通一。

27、GFP8-2 房屋及配套設施標識程序版本：1第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP8-2房屋及配套設施標識程序1 目的保證公司的物業及公用設施標識的準確、完整。2 適用范圍適用于公司開發的物業及配套設施。3 參考文件3.1 GFP6-2施工分承包方選擇控制程序4 定義無。5 職責5.1 總經理負責：a)審批物業及配套設施的標識內容及位置清單（見 GFP8-2-F3）、標識設計方案（見 GFP8-2-F1）；b)審批標識的變更；c)必要時，以書面形式指定標識設計單位。5.2 主管副總經理負責審核物業及配套設施的標識內容及位置清單、標識設計方案；必要時，以書面形式指定標識設。

28、GFP6-2施工分承包方選擇控制程序版本：1第 1頁，共 17 頁C:ISOGFPGFP6-2施工分承包方選擇控制程序1.目的保證選擇優秀的施工分承包方,保證建設工程招標的合理、公正性，合理控制建設工程的投資、質量、工期。2.適用范圍適用于本公司投資開發的所有建設工程的施工分承包方選擇。3.引用文件3.1.深圳經濟特區建設工程施工招標投標條例實施細則4.定義4.1.招標小組成員：招標小組成員原則上由以下人員組成：4.1.1.招標小組設組長一名，由集團公司總經理擔任。4.1.2.招標小組成員中應有辦公室主任、監事長（或監事）。4.1.3.招標小組成員中應有工。

29、GFP19-1客戶服務工作程序版本：1第 1頁，共 7 頁C:ISOGFPGFP19-1客戶服務工作程序1.目的保證銷售服務的質量及規范性。2.適用范圍本程序適用于公司房地產所有開發項目的銷售服務過程。3.引用文件3.1GFP19-2客戶投訴處理工作程序3.2GFI-JY-4認購書、合同更名管理辦法3.3GFI-JY-5購房違約處罰的管理規定3.4GFI-JY-6銷售樓宇銀行按揭操作規定3.5GFI-JY-7公證辦理工作細則3.6GFI-JY-8房產證辦理工作細則3.7GFI-JY-9業主入伙手續辦理工作細則3.8GFI-JY-10物業保修管理辦法4.定義4.1 窗口：銷售部編輯的房地產信息季報。5.職責5.1 主管副總經理負。

30、GFP4-7市場調研工作程序版本：2第 1頁；共 2頁C：ISOGFPGFP4-7市場調研工作程序1 目的進行房地產市場調研，提出市場調研報告，供各級領導決策參考。2 適用范圍本程序適用于本公司自行開發或合作開發的地產項目。3 引用文件3.1GFP5-9統計技術應用控制程序4 定義4.1 房地產市場調研即收集并整理房地產市場信息， 分析房地產市場發展的特點，預測未來房地產市場發展變化趨勢的工作過程。5 職責5.1 總經理負責審批委托專業調查公司的申請。5.2 主管副總經理負責審核委托專業調研公司的調研申請。5.3 市場部經理負責審批市場調研工作計劃和各種。

31、GFP5-2工作文件控制程序版本：1第 1頁，共 10 頁C:ISOGFPGFP5-2工作文件控制程序1.目的保證工作文件及時起草、修訂、頒發，失效工作文件不被誤用。2.適用范圍本程序適用于公司地產口各部門工作文件的管理。3.引用文件無。4.定義4.1 工作文件是指為了高質量地完成各項工作或作業所編寫的如何完成該項工作或作業的細則, 主要包括:(1)操作手冊； (2) 工作計劃； (3) 工作指令、作業指導書； (4) 內部工作備忘錄。為便于工作計劃的控制，以下所稱“工作文件”不包括工作計劃，而將計劃作為一類特殊的工作文件單獨描述其控制程序。5.職責5.1 IS。

32、GFP19-2客戶投訴處理程序版本：1第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP19-2客戶投訴處理程序1.目的確保客戶投訴得到及時、合理的處理，避免相同投訴再發生，體現 xx 公司的服務意識。2.適用范圍本程序適用于 xx 公司房地產銷售及租賃服務過程中客戶的所有口頭/書面投訴。3.引用文件3.1 GFP14-1糾正和預防措施控制程序4.定義投訴處理人：對投訴對象負有處理責任的人員。5.職責5.1 總經理負責：處理客戶對主管副總經理的投訴5.2 主管副總經理負責a.處理銷售部經理提交的投訴工作處理單；b.審批客戶投訴總結并提交管理評審會議；c.處理客戶對銷售部經理。

33、GFP19-2 客戶意見與投訴處理程序版本：1第1頁； 共7頁C；ISOGFPGFP19-2客戶投訴處理程序客戶投訴處理程序1.目的為加強與客戶的溝通，保證客戶的權利；樹立公司誠信、友善形象，確保客戶意見、需求得到及時反饋，客戶投訴得到及時有效的解決，提高顧客對公司產品的滿意度，積極預防損害公司形象的行為或事件的發生，使公司產品和服務更加符合市場的需求。2.適用范圍本程序適用于公司房地產銷售、 租賃等服務過程中形成的客戶關系及客戶的書面及口頭投訴的處理。3.引用文件：3.1.GAP5-8糾正和預防措施控制程序4.定義無。5.職責5.1.總經理負。

34、GFP5-4外來文件控制程序版本：1第 1頁，共 6 頁C:ISOGFPGFP5-4外來文件控制程序1.目的保證公司對外來文件的正確有效使用。2.適用范圍本程序適用于對外來文件的管理。3.引用文件無4.定義外來文件是指由公司總部轉發或國家黨政機關下發的標準、規范、規定等文件。5.職責5.1 現場辦公室負責人負責外來文件送閱批示及制定選用的外來文件分發清單。5.2 各部門負責人負責建議選用外來文件及已批準使用的外來文件在本部門的實行。5.3 現場辦公室資料員負責接收、登記外來文件,辦理送批選用手續。5.4 現場辦公室資料員負責選用的外來文件的歸檔、。