1、項(xiàng)項(xiàng)目目開開發(fā)發(fā)成成本本估估算算表表(調(diào)調(diào)整整原原因因：甲甲供供材材）建建安安成成本本項(xiàng)項(xiàng)目目估估算算 指指標(biāo)標(biāo)單單位位基基數(shù)數(shù)估估算算總總額額（萬萬元元）計(jì)計(jì)算算說說明明一一、前前期期工工程程費(fèi)費(fèi)用用399.4399.41、水池泵房遷移71.10項(xiàng)171.10已結(jié)算(中建四局施工)2、加壓泵房安裝工程52.02項(xiàng)152.02已結(jié)算(聯(lián)源供水施工)3、給排水遷移改造工程7.50項(xiàng)17.50已簽合。

2、項(xiàng)項(xiàng) 目目產(chǎn)產(chǎn)品品類類型型設(shè)設(shè)計(jì)計(jì)面面積積開開工工時(shí)時(shí)間間開開售售時(shí)時(shí)間間竣竣工工時(shí)時(shí)間間交交樓樓時(shí)時(shí)間間小計(jì)項(xiàng)目計(jì)容建筑面積項(xiàng)目不計(jì)容建筑面積住宅商鋪小車車位（個(gè)）銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個(gè)）銷售均價(jià)（元/平方）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項(xiàng)目總造價(jià)（萬元）項(xiàng)目利潤（萬元）銷售毛利率自行車車位（個(gè)）自行車車位（元/個(gè)）項(xiàng) 目項(xiàng)目銷售面積（平方）住宅 商鋪 小車車位（個(gè)。

3、序號(hào)工作目標(biāo)工作內(nèi)容計(jì)劃時(shí)間需要配合協(xié)調(diào)開始完成部門內(nèi)容1概念設(shè)計(jì)2規(guī)劃設(shè)計(jì)方案設(shè)計(jì)任務(wù)書方案設(shè)計(jì)委托書初步方案規(guī)劃方案評(píng)審，確認(rèn)交房標(biāo)準(zhǔn)確定總圖報(bào)批圖單體設(shè)計(jì)及評(píng)審人防設(shè)計(jì)及評(píng)審規(guī)劃報(bào)批圖3擴(kuò)初設(shè)計(jì)結(jié)構(gòu)，基礎(chǔ)，設(shè)備方案擴(kuò)初設(shè)計(jì)評(píng)審地質(zhì)勘探4施施工圖設(shè)計(jì)任務(wù)書工施工圖設(shè)計(jì)圖施工圖內(nèi)審并修改設(shè)施工圖送審移交工程計(jì)供電方案供水方案綜合管網(wǎng)設(shè)計(jì)車庫設(shè)計(jì)智能化設(shè)計(jì)5景觀設(shè)計(jì)景觀設(shè)計(jì)方案景觀方案評(píng)審提交景。

4、項(xiàng)目成本目標(biāo)調(diào)整審批表 項(xiàng)目名稱：分公司填寫經(jīng)辦部門日 期目標(biāo)成本調(diào)整事項(xiàng)相關(guān)原目標(biāo)成本預(yù)計(jì)增加成本成本增加幅度調(diào)整原因說明有關(guān)部門和領(lǐng)導(dǎo)意見集團(tuán)成本部意見集團(tuán)相關(guān)業(yè)務(wù)部門意見集團(tuán)分管副總意見總經(jīng)理意見董事長意見注：1，本表應(yīng)由分公司填寫，以電子表格形式報(bào)。

5、分分項(xiàng)項(xiàng)內(nèi)內(nèi)容容開開始始時(shí)時(shí)間間完完成成時(shí)時(shí)間間工工期期1 拆遷工作2 管線提咨2 地質(zhì)勘察3 圖紙內(nèi)審4 三通一平5 工程招投標(biāo)6 施工臨設(shè)搭建7 規(guī)劃放線及施工放線8 奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10 工程材料及細(xì)部做法定版8 地下室完成0.00結(jié)構(gòu)9 基礎(chǔ)驗(yàn)收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝14 銷售配合15 主體結(jié)構(gòu)施工至預(yù)售層。

6、地 塊 規(guī) 劃 指 標(biāo)凈用地面積5400m2建筑用地面積5,400.00m2總建筑面積25,300m2建筑物占地面積 1620.00m2建 筑 密 度30%綠 地 率31%計(jì)容積率面積20250m2容 積 率3.75圍墻長度660m道路用地合計(jì)瀝青路面車行道 砼路面車行道硬質(zhì)鋪裝車行道 硬質(zhì)鋪裝廣場硬質(zhì)鋪裝人行道21063301776.00綠化用地合計(jì)重要公共綠地 組團(tuán)宅間綠化底層私家花園體育(。

7、表 格 目 錄表 格 目 錄I 項(xiàng)目經(jīng)理部15。V 項(xiàng)目成本控制141項(xiàng)目材料用量及單價(jià)表142項(xiàng)目機(jī)械設(shè)備用量及單價(jià)表143項(xiàng)目工程分包情況表144項(xiàng)目勞務(wù)分包情況表145現(xiàn)場管理及財(cái)務(wù)費(fèi)用情況表146其他費(fèi)用情況表147合格供應(yīng)商及分包商情況匯總表148目標(biāo)成本預(yù)算基本表149目標(biāo)成本預(yù)算附表：。

8、序號(hào)工作內(nèi)容時(shí)間（日歷天）責(zé)任部門備注開始完成工期（日歷天）1國有土地使用證辦理2概念設(shè)計(jì)3項(xiàng)目環(huán)評(píng)4項(xiàng)目立項(xiàng)5建設(shè)用地規(guī)劃許可證辦理6總規(guī)方案設(shè)計(jì)、送審7園林方案設(shè)計(jì)、送審8單體方案設(shè)計(jì)、送審9人防設(shè)計(jì)、報(bào)建10建設(shè)工程規(guī)劃許可證辦理11全成本概算12項(xiàng)目經(jīng)營計(jì)劃書13廣告、銷售代理公司招標(biāo)14銷售包裝設(shè)計(jì)15整體營銷方案16施工圖設(shè)計(jì)（含送審）17全成本測算18總包、監(jiān)理單位招標(biāo)19項(xiàng)目三通。

9、序號(hào)指標(biāo)名稱指標(biāo)公式備注1人均稅后利潤凈利潤/職工總?cè)藬?shù)2人均開發(fā)面積在建面積/職工總?cè)藬?shù)3人均成本管理面積在建面積/部門總?cè)藬?shù)4人均效能（實(shí)際人均凈利潤/目標(biāo)人均凈利潤）*20%+（目標(biāo)管理費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（目標(biāo)營銷費(fèi)用占簽約金額比率/實(shí)際比率）*20%+（實(shí)際人均開發(fā)面積/目標(biāo)人均開發(fā)面積）*20%+（實(shí)際人均簽約面積/目標(biāo)人均簽約面積）*20%5人力投入產(chǎn)出率人工成。

10、項(xiàng)目2011年合計(jì)1月2月3月4月5月6月現(xiàn)金流入項(xiàng)目1銷售回款借入資金其他項(xiàng)目2銷售回款借入資金其他現(xiàn)金流出項(xiàng)目1地價(jià)工程款項(xiàng)目2地價(jià)工程款期間費(fèi)用管理費(fèi)用營銷費(fèi)用財(cái)務(wù)費(fèi)用營業(yè)稅及附加企業(yè)所得稅其他稅費(fèi)其它收支凈額小計(jì)合計(jì)收入支出凈流量7月8月9月10月11月12月。

11、 運(yùn)營常見經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)一、效益和費(fèi)用的識(shí)別1.1名義利率與實(shí)際利率名義利率，指一年內(nèi)多次復(fù)利時(shí)給出的年利率，它等于每期利率與年內(nèi)復(fù)利次數(shù)的乘積。實(shí)際利率，指一年內(nèi)多次復(fù)利時(shí)，每年末終值比年初的增長率。 名義利率與實(shí)際利率的關(guān)系式：i= (1+r/m)m-1r名義利率為，m年計(jì)息次數(shù)r/m每一計(jì)息周期的利率i實(shí)際利率 名義利率與實(shí)。

12、項(xiàng)目類別工程招標(biāo)方案確定招標(biāo)文件擬定工程合同擬定考察邀標(biāo)單位招投標(biāo)（報(bào)價(jià)約談）工程合同簽訂臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程責(zé)任部門。

13、指標(biāo)1月2月3月4月5月6月7月8月產(chǎn)品1面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品2面積單價(jià)合同額回款額產(chǎn)品3面積單價(jià)合同額回款額合計(jì)面積單價(jià)合同額回款額9月10月11月12月合計(jì)項(xiàng)目費(fèi)用占比推廣費(fèi)用媒介廣告發(fā)布廣告公司設(shè)計(jì)戶外廣告電視（網(wǎng)絡(luò)）媒體發(fā)布現(xiàn)場環(huán)境包裝銷售道具項(xiàng)目費(fèi)用占比外賣場活動(dòng)禮品費(fèi)網(wǎng)絡(luò)宣傳小計(jì)其它人工及行政代理費(fèi)用樣板房費(fèi)用客戶會(huì)合計(jì)項(xiàng)目1月2月3月4月5月6月7月8月產(chǎn)品1產(chǎn)品2產(chǎn)品3小計(jì)9。

14、工工程程項(xiàng)項(xiàng)目目成成本本分分析析表表項(xiàng)目名稱： 所屬單位：單位：元序號(hào)費(fèi)用項(xiàng)目單位預(yù)算收入實(shí)際成本實(shí)際成本與計(jì)劃成本差額差異原因預(yù)算收入與實(shí)際成本的差異盈虧情況說明改進(jìn)措施數(shù)量單價(jià)小計(jì)金額 洽商變更、價(jià)差等預(yù)算收入合計(jì)單項(xiàng)收入占總收入比例數(shù)量單價(jià) 合計(jì)金額 單項(xiàng)成本占總成本比例一一結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)工工程程1 1勞勞務(wù)務(wù)費(fèi)費(fèi)1.11.1主主體體結(jié)結(jié)構(gòu)構(gòu)工工程程m21.1.1人工費(fèi)1.1.2輔料1.1.3小。

15、項(xiàng)目類別社會(huì)平均造價(jià)公司平均造價(jià)項(xiàng)目控制造價(jià)計(jì)劃變更簽證造價(jià)造價(jià)控制浮動(dòng)限值責(zé)任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎(chǔ)工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手?jǐn)r河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區(qū)市政道路管網(wǎng)工程發(fā)電機(jī)工程燃?xì)夤こ誊噹煸O(shè)施工程。