1、項項目目開開發發成成本本估估算算表表(調調整整原原因因：甲甲供供材材）建建安安成成本本項項目目估估算算 指指標標單單位位基基數數估估算算總總額額（萬萬元元）計計算算說說明明一一、前前期期工工程程費費用用399.4399.41、水池泵房遷移71.10項171.10已結算(中建四局施工)2、加壓泵房安裝工程52.02項152.02已結算(聯源供水施工)3、給排水遷移改造工程7.50項17.50已簽合。

2、項項 目目產產品品類類型型設設計計面面積積開開工工時時間間開開售售時時間間竣竣工工時時間間交交樓樓時時間間小計項目計容建筑面積項目不計容建筑面積住宅商鋪小車車位（個）銷售面積（平方）住宅商鋪小車車位（萬元/個）銷售均價（元/平方）銷售合同額（萬元）單位成本（元/平方）項目總造價（萬元）項目利潤（萬元）銷售毛利率自行車車位（個）自行車車位（元/個）項 目項目銷售面積（平方）住宅 商鋪 小車車位（個。

3、序號工作目標工作內容計劃時間需要配合協調開始完成部門內容1概念設計2規劃設計方案設計任務書方案設計委托書初步方案規劃方案評審，確認交房標準確定總圖報批圖單體設計及評審人防設計及評審規劃報批圖3擴初設計結構，基礎，設備方案擴初設計評審地質勘探4施施工圖設計任務書工施工圖設計圖施工圖內審并修改設施工圖送審移交工程計供電方案供水方案綜合管網設計車庫設計智能化設計5景觀設計景觀設計方案景觀方案評審提交景。

4、項目成本目標調整審批表 項目名稱：分公司填寫經辦部門日 期目標成本調整事項相關原目標成本預計增加成本成本增加幅度調整原因說明有關部門和領導意見集團成本部意見集團相關業務部門意見集團分管副總意見總經理意見董事長意見注：1，本表應由分公司填寫，以電子表格形式報。

5、分分項項內內容容開開始始時時間間完完成成時時間間工工期期1 拆遷工作2 管線提咨2 地質勘察3 圖紙內審4 三通一平5 工程招投標6 施工臨設搭建7 規劃放線及施工放線8 奠基開工9 管樁工程施工（含樁檢測）10 工程材料及細部做法定版8 地下室完成0.00結構9 基礎驗收10 售樓部裝修11 樣板房入口大堂電梯前室裝修12 展示園林施工13 銷售電梯安裝14 銷售配合15 主體結構施工至預售層。

6、地 塊 規 劃 指 標凈用地面積5400m2建筑用地面積5,400.00m2總建筑面積25,300m2建筑物占地面積 1620.00m2建 筑 密 度30%綠 地 率31%計容積率面積20250m2容 積 率3.75圍墻長度660m道路用地合計瀝青路面車行道 砼路面車行道硬質鋪裝車行道 硬質鋪裝廣場硬質鋪裝人行道21063301776.00綠化用地合計重要公共綠地 組團宅間綠化底層私家花園體育(。

7、表 格 目 錄表 格 目 錄I 項目經理部15。V 項目成本控制141項目材料用量及單價表142項目機械設備用量及單價表143項目工程分包情況表144項目勞務分包情況表145現場管理及財務費用情況表146其他費用情況表147合格供應商及分包商情況匯總表148目標成本預算基本表149目標成本預算附表：。

8、序號工作內容時間（日歷天）責任部門備注開始完成工期（日歷天）1國有土地使用證辦理2概念設計3項目環評4項目立項5建設用地規劃許可證辦理6總規方案設計、送審7園林方案設計、送審8單體方案設計、送審9人防設計、報建10建設工程規劃許可證辦理11全成本概算12項目經營計劃書13廣告、銷售代理公司招標14銷售包裝設計15整體營銷方案16施工圖設計（含送審）17全成本測算18總包、監理單位招標19項目三通。

9、序號指標名稱指標公式備注1人均稅后利潤凈利潤/職工總人數2人均開發面積在建面積/職工總人數3人均成本管理面積在建面積/部門總人數4人均效能（實際人均凈利潤/目標人均凈利潤）*20%+（目標管理費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（目標營銷費用占簽約金額比率/實際比率）*20%+（實際人均開發面積/目標人均開發面積）*20%+（實際人均簽約面積/目標人均簽約面積）*20%5人力投入產出率人工成。

10、項目2011年合計1月2月3月4月5月6月現金流入項目1銷售回款借入資金其他項目2銷售回款借入資金其他現金流出項目1地價工程款項目2地價工程款期間費用管理費用營銷費用財務費用營業稅及附加企業所得稅其他稅費其它收支凈額小計合計收入支出凈流量7月8月9月10月11月12月。

11、 運營常見經濟評價指標一、效益和費用的識別1.1名義利率與實際利率名義利率，指一年內多次復利時給出的年利率，它等于每期利率與年內復利次數的乘積。實際利率，指一年內多次復利時，每年末終值比年初的增長率。 名義利率與實際利率的關系式：i= (1+r/m)m-1r名義利率為，m年計息次數r/m每一計息周期的利率i實際利率 名義利率與實。

12、項目類別工程招標方案確定招標文件擬定工程合同擬定考察邀標單位招投標（報價約談）工程合同簽訂臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區市政道路管網工程發電機工程燃氣工程車庫設施工程責任部門。

13、指標1月2月3月4月5月6月7月8月產品1面積單價合同額回款額產品2面積單價合同額回款額產品3面積單價合同額回款額合計面積單價合同額回款額9月10月11月12月合計項目費用占比推廣費用媒介廣告發布廣告公司設計戶外廣告電視（網絡）媒體發布現場環境包裝銷售道具項目費用占比外賣場活動禮品費網絡宣傳小計其它人工及行政代理費用樣板房費用客戶會合計項目1月2月3月4月5月6月7月8月產品1產品2產品3小計9。

14、工工程程項項目目成成本本分分析析表表項目名稱： 所屬單位：單位：元序號費用項目單位預算收入實際成本實際成本與計劃成本差額差異原因預算收入與實際成本的差異盈虧情況說明改進措施數量單價小計金額 洽商變更、價差等預算收入合計單項收入占總收入比例數量單價 合計金額 單項成本占總成本比例一一結結構構工工程程1 1勞勞務務費費1.11.1主主體體結結構構工工程程m21.1.1人工費1.1.2輔料1.1.3小。

15、項目類別社會平均造價公司平均造價項目控制造價計劃變更簽證造價造價控制浮動限值責任部門臨電接入臨水接入場地平整樁基礎工程土建總包工程鋁合金門窗工程扶手攔河工程入戶門工程低壓配電工程給水消防工程售樓部樣板房裝修工程園林工程電梯工程精裝修工程智能化工程人防工程高壓配電工程電視管線小區市政道路管網工程發電機工程燃氣工程車庫設施工程。