1、1XX項目X期X組團風險專題匯報2019年3月2目錄一、項目進度風險梳理二、分階段交通組織三、大市政風險梳理四、驗收風險梳理五、索賠風險六、其他3一、項目進度風險梳理項目基本信息香醍項目六期基本信息1組團2組團拿地時間2011/09/20容積率2.41建設用地面積80077.8m2總建筑面積251465.31m2地上建筑面積193197.53m2地下建筑面積58267.78m2項目總貨值20.4。

2、序號分期組團風險星級（上期）風險星級（本期）業態建面（萬方）總包竣備時間運營交付時間（結利）合同交付時間風險類型1二期1組團高層/銷商7.2三建18-12-2518-12-3119-9-30驗收風險進度進展描述與計劃對比關閉/回顧點單體進度安裝進度車庫進度外立面進度小市政進度驗收進度其他（限高、拆遷、代建道路等）1、XX項目X期X組團（竣備XX年XX月XX日）放航拍圖或總圖，表明樓棟號，和其他需。

3、項目門戶二期 - 項目收益管理平臺 - 上線匯報0309V3.pptx1龍湖集團報規圖與施工圖圖差梳理報規圖與施工圖圖差梳理1 1報規圖報規圖施工圖施工圖產生原因：產生原因：1.因減面積首層輪廓變化，商業樓梯ST-4#的走道內凹2.65米。ST-3#對稱相同變化。風險等級：風險等級：（實測備案風（實測備案風險險）應對方案：應對方案：竣工圖按報規圖出，風險可控。現場線路管控，解釋話術提前準備。施工。

4、 龍湖集團非自持商業項目工程單體計劃編制說明1.節點設置說明1）工程單體進度計劃應包括對應的全景計劃工程節點；2）項目節點及工期可自行設置和調整，真實反映項目進展情況，以指導項目工程管理。3）二階段啟動會上會前，項目部須按照每個交房組團中分業態、分流水批次針對全景計劃中項目單體建造節點進行編制，以達到計劃管理的精細化要求。2.工程進度計劃期量及邏輯關系參考說明2.1 。

5、 龍湖集團工程質量管理制度（版）XX公司XX項目拉閘通知XX公司XX項目XX標段拉閘通知項目名稱XX項目XX組團XX標段拉閘類型 地下工程階段拉閘 地上工程階段拉閘 改造工程階段拉閘 拉閘事由拉閘部門。

6、龍龍湖湖集集團團非非自自持持商商業業項項目目樣樣板板點點評評一一覽覽表表序序號號施施工工階階段段管管控控層層級級樣樣板板名名稱稱點點評評重重點點完完成成時時間間期期量量標標準準點點評評主主持持人人2主體結構（跨跨職職能能）鋁模預拼裝點評1、鋁模預拼裝匹配設計要求2、水電點位和壓槽位置預料正確；3、預拼裝編號清晰；首段預拼裝完成；項目工程經理（跨跨職職能能）銷售第一層拆模后與合同附圖核對、專業合理。

7、 龍湖集團項目分供方交底管理指引一、 目的1. 明確交底管理各參與方的具體職責，明確各項交底管理實施辦法，保證公司交底管理制度，流程，技術要求等落地。確保總分包，監理，分供方對管理熟悉理解公司管理思路，保證車同軌，路同轍。二、 適用范圍1、適用于集團各地區公司所有在建項目。三、 管理交底分類及職責劃分序號交底階段交底分類交底人被交底人1。

8、說明：1.每個項目職能計劃滯后10天，需發至工程管理中心匯總；2.Excel文件名格式“成都龍湖項目XXX組團各職能計劃檢查表+時間”，例如“成都龍湖九里晴川項目1組團各職能計劃月度檢查表20160831”3.本表格需要填寫計劃檢查表和各職能的滯后完成/滯后未完成節點匯總表；4.工程管理中心將根據每個項目的檢查表，對項目的Project表和現場進行抽查核對，并根據計劃反饋表進行評估。2.Exce。

9、住宅項目深化設計、固化圖界面圖紙分類地區研發主責土建主體基坑支護深化設計無無門窗二次設計立面分色二次設計欄桿百葉二次設計屋面無幕墻二次設計采光頂二次設計鋼結構二次設計車位劃線二次設計標識導視（室內、地庫、室外）二次設計電梯無精裝現場核尺深化類-施工圖核尺深化圖完成精裝施工圖完成深化設計審核確認現場核尺深化類-精裝墻、地面排磚圖現場核尺深化類-精裝綜合天花圖現場核尺深化類-背景墻部品深化類-精裝衛。

10、龍湖集團方案復函圖審圖確認表圖紙類別業態專業部位01 總平面圖00 綜合00 建筑07 人防口部、地庫樓梯01 總平面圖00 綜合00 建筑48 換熱站、鍋爐房01 總平面圖00 綜合00 建筑10 園區道路、消防車道01 總平面圖00 綜合00 建筑01 面積、指標01 總平面圖00 綜合00 建筑10 園區道路、消防車道01 總平面圖00 綜合00 建筑00 間距、標注01 總平面圖00 綜。

11、序號制 度 板 塊 序 號獎 勵 內 容一一技 術1集團工程部每半年對平臺案例進行評審【半年5個，全年10個】2集團工程部每年對地區公司虛擬點評工作進行統計，虛擬點評工作覆蓋率達到90%以上，且地區各項目無重大簽證返工事項，進行獎勵3過程中積極應用新技術新工藝，并達到提效降本目標的，經集團評審后進行獎勵4地區公司過程中積極采用HALO平臺進行相關審圖工作，且圖紙審核情況良好，經集團評審后進行良好。

12、XXXX公公司司XXXX項項目目XXXX期期XXXX組組團團工工程程計計劃劃風風險險管管理理專專題題會會紀紀要要說說明明：1、本表為地區公司每月匯總表，需包含非自持和自持項目；2、工程關鍵節點詳制度主文件，非自持項目清水64個，非自持項目精裝76個，自持項目76個；3、風險已解除事項需隱藏或刪除；地區項目分期組團管控層級關鍵工程節點 全景計劃時間工程計劃/穿插邏輯作戰圖時間會議時間A項目111集。

13、 龍湖集團工程質量管理制度（版）XXX項目XX標段整改報告XX公司XX項目XX標段整改報告標段名稱拉閘類型 地下工程階段拉閘 地上工程階段拉閘 改造工程拉閘 整改情況說明整改部門簽署人工程職能負責人日期。

14、分分供供方方合合同同工工期期完完成成情情況況統統計計表表 序號樓棟號合同工期節點事項合同開始時間合同完成時間 合同實際開始時間11號樓主體施工至正負零2019年3月1日2019年4月1日2019年3月15日合同實際完成時間期量現場實際開始時間現場實際完成時間期量2019年4月15日312019年3月15日2019年4月20日36分分供供方方合合同同工工期期完完成成情情況況統統計計表表現場實際完成。

15、龍龍湖湖集集團團工工程程重重要要技技術術方方案案評評審審表表（土土建建專專業業）序序號號分分項項方方案案名名稱稱評評審審依依據據方方案案評評審審范范圍圍說說明明評評審審內內容容發發起起人人最最遲遲評評審審完完成成時時間間評評審審會會議議紀紀要要提提交交OAOA審審批批責責任任人人備備注注1幕幕墻墻類類大大型型石石材材、玻玻璃璃及及鋁鋁板板幕幕墻墻設設計計及及施施工工方方案案政政府府規規劃劃批批文。

16、龍湖集團工程技術行為計劃模板（非自持）序號 行為分類 級別分類作業名稱1技術行為總包招標標前交底2技術行為土護降工程技術質量管理標準交底3技術行為總包進場管理交底4技術行為樣板點評規劃5技術行為防水工程技術質量管理標準交底6技術行為基礎工程技術質量管理標準交底7技術行為安裝預留預埋技術質量管理標準交底8技術行為主體結構工程技術質量管理標準交底9技術行為龍建APP初始化及交底10技術行為砌筑工程技。