1、月度上報信息評分表類別評分項評分標準工程月報上報時間26號-28號之間上報得20分；當月早于26號或遲于28號上報得10分；次月上報得0分；1、項目概況平面圖、每一組團樓號、每一棟層數(shù)、總包單位、監(jiān)理單位信息每少一項扣1分2.1里程碑計劃節(jié)點完成情況當月節(jié)點跟蹤信息齊全（且若有滯后，滯后原因分析全面）得滿分2.2施工進度進度計劃符合“單體層數(shù)超過10層，則需單獨羅列該單體計劃”且若有滯后有簡單的。

2、 甲供材進貨臺賬項目名稱：序號供貨甲供材名稱規(guī)格型號合同暫定數(shù)量計量單位施工累計訂貨數(shù)量第一批到貨第 批到貨累計到貨數(shù)量備注合同名稱供貨單位工程名稱施工單位數(shù)量到貨時間數(shù)量到貨時間1潔具供貨合同A公司座便器1111100個精裝修一標段B公司。

3、 旭輝集團 項目 月工程月報1、項目概況1.1包括項目地點、建筑業(yè)態(tài)、主要經(jīng)濟指標（包括總占地面積、建筑面積、建筑占地面積、容積率、建筑覆蓋率、綠化率、車位、棟數(shù)、層數(shù)、戶數(shù)等）、結構形式（磚混、剪力墻、框架等）。1.2標段或組團劃分（必須有平面圖標示，包括每一個標段或組團內(nèi)的樓棟號、總包單位名稱、監(jiān)理單位）。平面圖示例2、項目進度管理2.1里程碑。

4、 訂貨單合同名稱：訂貨時間：貨物名稱規(guī)格型號單位數(shù)量到貨時間建設單位下訂單建設單位簽字：經(jīng)辦人：項目總/工程專業(yè)經(jīng)理：時間：供貨單位確認收到訂單供貨單位簽字蓋章：時間： 注：本訂貨單由事業(yè)部（含直管城市公司）/城。

5、項項目目采采購購計計劃劃（模模板板）項項目目名名稱稱時時間間2015/5/52015/5/5科科目目代代碼碼控控制制科科目目對對應應合合同同責責任任部部門門經(jīng)經(jīng)辦辦人人目目標標成成本本 ( (萬萬元元) )目目標標成成本本單單方方指指標標合合約約范范圍圍采采購購模模式式計計劃劃日日期期實實際際日日期期已已完完成成采采購購的的合合同同總總項項數(shù)數(shù)新新增增供供應應商商中中標標情情況況目目標標成成本本。

6、 圖紙評審記錄表項目名稱評審部門（單位）審圖人設計院圖紙專業(yè)部門負責人確認審圖日期共 頁序號圖號問 題修改建議修改原因成本影響評估1設計院答復：甲方意見：同意 不同意2設計院答復：甲方意見：同意 不同意3。

7、 集團已交付項目工程改造管理流程 制度編號：JT-GC-LC-04 版號及分級：A0 二級 頁碼：第 1 頁 共 7 頁 集團已交付項目工程改造管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 集團已交付項目工程改造管理流程 制度編號：JT-GC-LC-04 版號及分級：A0 二級 頁碼：第 2 頁 共 7 頁 1. 目的目的 1.1. 。

8、填填報報說說明明：申申報報模模板板的的填填寫寫要要求求：1、地區(qū)/城市物業(yè)公司名稱2、項目名稱3、改造項目內(nèi)容：包括：改造內(nèi)容（文字描述）；改造方案（可插入附件）；現(xiàn)狀圖片4、受眾客戶影響概述：包括：受到影響的客戶戶數(shù)；受到影響的情況文字描述5、對滿意度影響是幾顆星？五顆星代表受到影響最嚴重6、費用預算：包括單價（如有）、合計總價7、計劃開展周期：包括計劃施工開始時間；計劃施工結束時間8、申報人。

9、 施工圖審圖要點1 施工圖審核的主要內(nèi)容1.1 總圖1.1.1 保留的地形和地物是否準確。1.1.2 地四界的測量坐標，道路紅線和建筑紅線或用地界線的位置是否準確，道路、水面、地面、建筑物室內(nèi)外標高是否正確、合理。1.1.3 建筑物、構筑物的名稱或編號、層數(shù)、定位是否正確，間距是否滿足要求。1.1.4 廣場、停車場、運動場地、道路、無障礙設施、排水溝、擋土。

10、填填報報說說明明：申申報報模模板板的的填填寫寫要要求求：1、地區(qū)/城市物業(yè)公司名稱2、項目名稱3、改造項目內(nèi)容：包括：改造內(nèi)容（文字描述）；改造方案（可插入附件）；現(xiàn)狀圖片4、受眾客戶影響概述：包括：受到影響的客戶戶數(shù)；受到影響的情況文字描述5、對滿意度影響是幾顆星？五顆星代表受到影響最嚴重6、費用預算：包括單價（如有）、合計總價7、計劃開展周期：包括計劃施工開始時間；計劃施工結束時間8、申報人。

11、 集團項目交付檢查評估流程 制度編號：JT-GC-LC-02 版號及分級：B1 二級 頁碼：第 1 頁 共 5 頁 集團項目交付檢查評估流程 編制 日期 2013.1 審核 日期 2013.1 批準 日期 2013.1 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 2015.3 B0 評分標準及權重改變 實測指標增加 觀感質量評分體系變化 吳涵波 沈強 2016.4 B1 交付檢。

12、 項目工程經(jīng)理年度積分原則積分考核項積分規(guī)則備注1事業(yè)部層面工程綜合檢查季度排名前2名分別加5、4分季度檢查得分低于80分:80-75扣2分；75-70扣5分；70以下扣10分年度排名前2名分別加10、8分年度排名后2名且低于80分別減8、10分年度參評次數(shù)不滿3次的項目不參與年度排名2集團層面工程綜合檢查季度排名前3名分別加12、10。

13、總總包包單單位位與與裝裝修修單單位位界界面面界界 面面完完成成面面接接收收面面?zhèn)鋫?注注類類 項項完完成成單單位位工工作作內(nèi)內(nèi)容容接接收收單單位位工工作作內(nèi)內(nèi)容容外立面外墻面土建總包按照設計要求，外墻面涂刷或鋪貼全部完成；外墻預留孔洞完成；外墻燈具、插座安裝完成；外墻淋水完成并無滲漏。裝修總包注意檢查各種預留孔洞是否齊全，孔洞坡度是否合格，是否有穿墻套管等，如：燃氣、空調(diào)、熱水器、排氣扇等孔洞；。

14、 旭輝旭輝（上海（上海事業(yè)部事業(yè)部）工程保修管理工程保修管理流程流程 編號：JT-KF-LC-06 版號及分級：C0 二級 頁碼：第 1 頁 共8頁 旭輝（上海事業(yè)部）工程保修管理流程 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 旭輝旭輝（上海（上海事業(yè)部事業(yè)部）工程保修管理工程保修管理流程流程 編號：JT-KF-LC-06 版號及分級：C0。

15、 土建與裝修移交驗收記錄表移交項目墻面、天花、建筑一米線、門洞口、線盒、電線、空調(diào)洞、門窗檢查、給水管、排水管、采暖設備、地漏、電氣線路絕緣阻值測試、衛(wèi)生間閉水試驗、外墻淋水試驗記錄項目及部位檢查內(nèi)容檢查驗收標準問題備注（裝修單位填寫檢測不合格項的數(shù)據(jù)，監(jiān)理監(jiān)督）整改后檢查結果（監(jiān)理填寫整改后的實測數(shù)據(jù)，甲方監(jiān)督）一米線復核一米線50線誤差。

16、施工方案審批管理辦法 施工方案審批管理辦法 1目的 1目的 目前事業(yè)部所屬項目普遍存在施工方案上報滯后，施工方案與實施相脫節(jié)。按照傳統(tǒng)做法編制流轉的方案內(nèi)容空洞、流轉過程冗長遲緩，僅能作為資料的組成部分而不能指導施工。為解決上述被動局面特制訂本辦法。 2.適用范圍 2.適用范圍 適用于上海事業(yè)部目前在建各項目工程實施階段的各專業(yè)。 3.原則 3.原則 施工方案屬于各項目工程部質量控制內(nèi)容，項目工。

17、 上 旭 工 程 頂 設 作 業(yè) 指 引 上 旭 工 程 頂 設 作 業(yè) 指 引 （上上 旭旭 工工 程程） 目 錄 目 錄 第一篇 前期頂設 . 1 模塊 1-資源配置 . 2 模塊 2-方案優(yōu)化 . 3 模塊 3-風險評估 . 6 第二篇 主體頂設 . 8 模塊 1-項目基本信息 . 9 1.1 項目概況 . 9 1.2 項目目標及架構 . 12 1.3 項目分期及示范區(qū)范圍 . 13 模塊。

18、 上海區(qū)域事業(yè)部上海區(qū)域事業(yè)部工程工程頂設管理頂設管理流程流程 制度編號： SH-GC-XZ- 頁碼：第 - 1 - 頁 共 5 頁 - 1 - 上海區(qū)域事業(yè)部 工程頂設管理流程 （A1 版） 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日期日期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 上海區(qū)域事業(yè)部上海區(qū)域事業(yè)部工程工程頂設管理頂設管理流程流程 。

19、 上海區(qū)域事業(yè)部 景觀實施細則 制度編號：JT-GC-LC-02 版號及分級：A0 二級 頁碼：第 1 頁 共 12 頁 上海區(qū)域事業(yè)部 景觀實施細則 編制 王祥云、徐曉剛 日期 審核 陳彬 日期 批準 傅明磊 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 上海區(qū)域事業(yè)部 景觀實施細則 制度編號：JT-GC-LC-02 版號及分級：A0 二級 頁碼：第 2 頁 共 12 頁。

20、 上海區(qū)域事業(yè)部設計試樁流程操作細則 編號： 版號及分級： 頁碼：第 1 頁 共 6 頁 上海區(qū)域事業(yè)部設計試樁 流程操作細則 編制 王祥云 日期 審核 陳滄 日期 批準 傅明磊 日期 修訂記錄 日 期 修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容 修改人 審核人 批準人 上海區(qū)域事業(yè)部設計試樁流程操作細則 編號： 版號及分級： 頁碼：第 2 頁 共 6 頁 1. 目的目的 1.1. 為充分發(fā)掘樁基潛力，節(jié)約樁基造價，避。

21、 精裝修與土建交接驗收實施細則 編號： 版號：A/0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 1 上海區(qū)域事業(yè)部 精裝修精裝修與與土建土建交接驗收交接驗收實施細則實施細則 編制 王正兵 日期 2014-1 審核 王祥云 日期 2014-1 批準 陳彬 日期 2014-1 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態(tài)修訂狀態(tài) 修改內(nèi)容修改內(nèi)容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 精裝修與土建交接驗收實施細則。