專題簡介：
1、內部控制制度手冊BACK法律法規與風險管理BACK管理目標管理目標1）公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2）合同的簽訂符合相關法律法規3）合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點關鍵控制點1）重要經濟合同的保密，公司各級管理人員不得隨意調閱合同原件，只能到有關部門查閱復印件2）合同樣板應及時更新注釋注釋1）在從事各項經濟活動時，原則上應當與對方簽訂業務活動后方可進行2）有格式合同的優。
2、 物業公司財務內控制度規范物業公司會計制度第一章 總 則一、 為了加強本企業的會計工作，維護本企業及其投資人等有關方面的合法權益，根據國家有關外商投資企業的法律、法規，制定本制度。二、 根據中華人民共和國外商投資企業會計制度和有關的補充規定，結合企業的具體情況，制定本企業的。
3、 某房地產公司財務內控規范制度*公司會計制度第一章 總 則一、 為了加強本企業的會計工作，維護本企業及其投資人等有關方面的合法權益，根據國家有關外商投資企業的法律、法規，制定本制度。二、 根據中華人民共和國外商投資企業會計制度和有關的補充規定，結合企業的具體情況，制定本。
4、青青家園建筑有限責任公司財務管理內控制度第一章 總則 第一條 為加強企業為部管理，規范企業各項經濟行為，保護資產的安全與完整，防范各種經營風險和財務風險，制定本制度。 第二條 所屬各級各類單位、全資和控股的各類職能部門都必須執行本制度。 第三條 企業內部控制的基本要求是：嚴格遵守國家法律、法規和總公司的各項規章制度；明確規定各類業務的決策、審批、實施、反饋。
5、工程類上市公司財務內控管理制度1股份有限公司第一章總則第一條為了加強XXX各分子公司的財務管理，不斷規范和統一財務管理行為，提高財務管理工作質量，現依據公司各項內控制度及實施細則，結合現行財務會計制度的有關規定及公司實際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于XXX總部及下屬各分子公司。第三條XXX對各分子公司的財務管理推行統一領導、分級核算、分級管理、分級負責相結合的財務管理。
6、財務管理及內部控制制度 二零一二年六月目 錄上篇 財務管理制度富僑公司基本財務管理制度1一財務管理架構及管理模式1二財務部職能及崗位說明8三會計核算制度21四應收款項管理辦法78五固定資產管理辦法92六財產清查制度98七票據結算管理辦法102富僑公司資。
7、九龍湖投資公司采購內控制度九龍湖投資有限公司編制說明為了全面加強公司的管理,提高企業管理水平及工作效率,使企業管理更為規范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于公司機關及各項目部。本管理制度自發布之日起實施。本管理制度起草單位：九龍湖投資開發公司 本管理制度由投資開。
8、 某電力公司采購內控管理制度為了全面加強國際公司的管理,提高企業管理水平及工作效率,使企業管理更為規范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國際公司機關及國外各項目部。本管理制度自發布之日起實施。本管理制度起草單位：吉林送變電國際公司 本管理制度由吉林送變電國際公司負責解釋。目 錄第一章、采購內控制度目標 。
9、XXXX建筑有限公司財務管理內控制度第一章 總則 第一條 為加強企業為部管理，規范企業各項經濟行為，保護資產的安全與完整，防范各種經營風險和財務風險，制定本制度。 第二條 所屬各級各類單位、全資和控股的各類職能部門都必須執行本制度。 第三條 企業內部控制的基本要求是：嚴格遵守國家法律、法規和總公司的各項規章制度；明確規定各類業務的決策、審批、實施、反饋、處。
10、xx鐵道建筑xx公司財務管理內控制度第一章 xx則 第一條 為加強企業為部管理，規范企業各項經濟行為，保護資產的安全與完整，防范各種經營風險和財務風險，制定本制度。 第二條 xx鐵道建筑xx公司（以下簡稱xx公司）所屬各級各類單位、全資和控股（包括直接控股和間接控股）的各類公司都必須執行本制度。 第三條 企業內部控制的基本要求是：嚴格遵守國家法律、法規和xx公。
11、南京天鴻市政工程有限公司內 控 制 度 匯 編編制人： 批準人： 日 期： 南京天鴻市政工程有限公司組織架構副總經理總工程師財務部經理企管部經理工程部經理采供部經理經營部經理招投標專員工程預算員財務會計出納會計人資專員。
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