1、內(nèi)部控制制度手冊(cè)BACK法律法規(guī)與風(fēng)險(xiǎn)管理BACK管理目標(biāo)管理目標(biāo)1）公司的重要經(jīng)濟(jì)行為由經(jīng)濟(jì)合同進(jìn)行規(guī)范保護(hù)2）合同的簽訂符合相關(guān)法律法規(guī)3）合同內(nèi)容詳實(shí)合理，能夠保障公司的利益關(guān)鍵控制點(diǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)1）重要經(jīng)濟(jì)合同的保密，公司各級(jí)管理人員不得隨意調(diào)閱合同原件，只能到有關(guān)部門(mén)查閱復(fù)印件2）合同樣板應(yīng)及時(shí)更新注釋注釋1）在從事各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)時(shí)，原則上應(yīng)當(dāng)與對(duì)方簽訂業(yè)務(wù)活動(dòng)后方可進(jìn)行2）有格式合同的優(yōu)。

2、 物業(yè)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控制度規(guī)范物業(yè)公司會(huì)計(jì)制度第一章 總 則一、 為了加強(qiáng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作，維護(hù)本企業(yè)及其投資人等有關(guān)方面的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)外商投資企業(yè)的法律、法規(guī)，制定本制度。二、 根據(jù)中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定本企業(yè)的。

3、 某房地產(chǎn)公司財(cái)務(wù)內(nèi)控規(guī)范制度*公司會(huì)計(jì)制度第一章 總 則一、 為了加強(qiáng)本企業(yè)的會(huì)計(jì)工作，維護(hù)本企業(yè)及其投資人等有關(guān)方面的合法權(quán)益，根據(jù)國(guó)家有關(guān)外商投資企業(yè)的法律、法規(guī)，制定本制度。二、 根據(jù)中華人民共和國(guó)外商投資企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的補(bǔ)充規(guī)定，結(jié)合企業(yè)的具體情況，制定本。

4、青青家園建筑有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)為部管理，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。 第二條 所屬各級(jí)各類(lèi)單位、全資和控股的各類(lèi)職能部門(mén)都必須執(zhí)行本制度。 第三條 企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求是：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；明確規(guī)定各類(lèi)業(yè)務(wù)的決策、審批、實(shí)施、反饋。

5、工程類(lèi)上市公司財(cái)務(wù)內(nèi)控管理制度1股份有限公司第一章總則第一條為了加強(qiáng)XXX各分子公司的財(cái)務(wù)管理，不斷規(guī)范和統(tǒng)一財(cái)務(wù)管理行為，提高財(cái)務(wù)管理工作質(zhì)量，現(xiàn)依據(jù)公司各項(xiàng)內(nèi)控制度及實(shí)施細(xì)則，結(jié)合現(xiàn)行財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度的有關(guān)規(guī)定及公司實(shí)際情況，特制定本制度。第二條本制度適用于XXX總部及下屬各分子公司。第三條XXX對(duì)各分子公司的財(cái)務(wù)管理推行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級(jí)核算、分級(jí)管理、分級(jí)負(fù)責(zé)相結(jié)合的財(cái)務(wù)管理。

6、財(cái)務(wù)管理及內(nèi)部控制制度 二零一二年六月目 錄上篇 財(cái)務(wù)管理制度富僑公司基本財(cái)務(wù)管理制度1一財(cái)務(wù)管理架構(gòu)及管理模式1二財(cái)務(wù)部職能及崗位說(shuō)明8三會(huì)計(jì)核算制度21四應(yīng)收款項(xiàng)管理辦法78五固定資產(chǎn)管理辦法92六財(cái)產(chǎn)清查制度98七票據(jù)結(jié)算管理辦法102富僑公司資。

7、九龍湖投資公司采購(gòu)內(nèi)控制度九龍湖投資有限公司編制說(shuō)明為了全面加強(qiáng)公司的管理,提高企業(yè)管理水平及工作效率,使企業(yè)管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于公司機(jī)關(guān)及各項(xiàng)目部。本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本管理制度起草單位：九龍湖投資開(kāi)發(fā)公司 本管理制度由投資開(kāi)。

8、 某電力公司采購(gòu)內(nèi)控管理制度為了全面加強(qiáng)國(guó)際公司的管理,提高企業(yè)管理水平及工作效率,使企業(yè)管理更為規(guī)范化、程序化、制度化，特制定本管理制度。本管理制度適用于國(guó)際公司機(jī)關(guān)及國(guó)外各項(xiàng)目部。本管理制度自發(fā)布之日起實(shí)施。本管理制度起草單位：吉林送變電國(guó)際公司 本管理制度由吉林送變電國(guó)際公司負(fù)責(zé)解釋。目 錄第一章、采購(gòu)內(nèi)控制度目標(biāo) 。

9、XXXX建筑有限公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度第一章 總則 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)為部管理，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。 第二條 所屬各級(jí)各類(lèi)單位、全資和控股的各類(lèi)職能部門(mén)都必須執(zhí)行本制度。 第三條 企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求是：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和總公司的各項(xiàng)規(guī)章制度；明確規(guī)定各類(lèi)業(yè)務(wù)的決策、審批、實(shí)施、反饋、處。

10、xx鐵道建筑xx公司財(cái)務(wù)管理內(nèi)控制度第一章 xx則 第一條 為加強(qiáng)企業(yè)為部管理，規(guī)范企業(yè)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)行為，保護(hù)資產(chǎn)的安全與完整，防范各種經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，制定本制度。 第二條 xx鐵道建筑xx公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)xx公司）所屬各級(jí)各類(lèi)單位、全資和控股（包括直接控股和間接控股）的各類(lèi)公司都必須執(zhí)行本制度。 第三條 企業(yè)內(nèi)部控制的基本要求是：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律、法規(guī)和xx公。

11、南京天鴻市政工程有限公司內(nèi) 控 制 度 匯 編編制人： 批準(zhǔn)人： 日 期： 南京天鴻市政工程有限公司組織架構(gòu)副總經(jīng)理總工程師財(cái)務(wù)部經(jīng)理企管部經(jīng)理工程部經(jīng)理采供部經(jīng)理經(jīng)營(yíng)部經(jīng)理招投標(biāo)專(zhuān)員工程預(yù)算員財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)出納會(huì)計(jì)人資專(zhuān)員。