1、AAAA投投資資集集團團公公司司全面預算套表20082008年年預算目錄預預算算目目錄錄1、銷售收入預算1、開發成本利潤預算匯總表2、開發成本預算2、開發成本預算3、開發間接費用預算3、開發間接費用預算4、銷售費用預算4、管理費用預算5、管理費用預算5、銷售費用預算6、財務費用預算6、財務費用預算7、應繳稅費預算7、土地增值稅測算表8、損益表預算9、資產負債表預算10、現金流量表預算11、資金預。

2、附表2.1 酒店變配電房1，HT1、HT2負荷計算表 序 用電設備組名稱數量/面積單位容量額定容量需用系數功率因數計算負荷 號nkW/nkWKxCOSPjs(kW) Qjs(kvar) Sjs(kVA) 一、酒店客房 1標準間1203.5420.00.500.85210.00130.10247.03 2大床房1203.5420.00.500.85210.00130.10247.03 3套房120。

3、2022-2-172n房地產企業面臨的管理挑戰房地產企業面臨的管理挑戰n全面預算管理體系的構造與運行全面預算管理體系的構造與運行n全面成本管理的要義全面成本管理的要義n房地產企業管理與戰略案例房地產企業管理與戰略案例2022-2-173n案例：2022-2-174迅馳管理的經驗與教訓：財務角度n202006年9月，10億元資金缺口，迫使孫宏斌以12.8億元的超低價，賣出了“順馳”55%的控股權給。

4、1.1房地產項目開發費用明細表序號費用名稱分類單項序號分類單項名稱取費依據（政府公布文件號及名稱，文件收費標準）費用標準工程量費用總額/萬元一土地費用1土地使用出讓金（含拍賣費用）市城市土地分等定級和基準地價綜合估算320元/1502784802城市建設配套費（含相關費用）（1）商場市建設局收費規定90元/18400166（2）住宅市建設局收費規定50元/67340337（3）辦公市建設局收費規。

5、 集團房產板塊所有投資開發項目建安成本的預算控制管理流程集團房產板塊所有投資開發項目建安成本的預算控制管理流程 成本負責人發起預算中心接受招標中心提供招招標中心提供招標文件、合同草標文件、合同草案等資料案等資料工程部提供施工圖工程部提供施工圖等技術文件等技術文件編制預算控制價先期工作編制預算控制價先期工作(計量、組價、分析材料設備計量、組價、分析材料設備)采購中心采集材料設備市場價預算中心預算控。

6、開篇語當今的房地產行業，競爭十分激烈，在產品同質化傾向越來越嚴重的情況下，房地產企業的生存能力、盈利能力、發展能力與企業的管理控制力息息相關，不注重管理控制的企業都將被淘汰出局，管理控制弱勢企業將失去市場份額。企業利潤趨薄利潤時間(年)拿地就賺錢階段1：資源時代階段2：產品時代客戶關注質量公司關注成本關注品牌與形象理念與價值觀成本領先戰略企業利潤趨薄各專業的管理能力專業間的集成能力具體項目操作能。

7、開篇語 當今的房地產行業，競爭十分激烈，在產品同質化傾向越來越嚴重的情況下，房地產企業的生存能力、盈利能力、發展能力與企業的管理控制力息息相關，不注重管理控制的企業都將被淘汰出局，管理控制弱勢企業將失去市場份額。企業利潤趨薄 利 潤 時間(年)拿地就賺錢 階段1：資源時代 階段2：產品時代 客戶關注質量 公司關注成本 關注 品牌與形象 理念與價值觀 成本領先戰略 企業利潤趨薄 各專業的管理能力 。

8、 錄 一、 總 則 二、房地產成本理 一 團總成本理 二 開發企業成本理 三、房地產成本控 一成本控 二成本控求 四、房地產開發環成本控制 一環成本控制 二劃環成本控制 三施工招標環成本控制 四施工成本控制 五工材料及備理 六工交付環成本控制 七工理 八其他環成本控制 五、 則 萬企業份有公司 房地產成本理制度 一、 總 則 1、 為了增強成本控制力度低成本提市場爭力根據國家有關法政合團 成本理。

9、xx總部2005年度人工成本預算表 名名 稱稱單單位位數數 據據 年度工資總額預算萬元740 年度補貼總額預算萬元74 年度保險總額預算萬元66.6 年度福利總額預算萬元59.2 年度獎金總額預算萬元139 年度培訓費總額預算萬元28.00 年度招聘費總額預算萬元10.00 年度其他費用總額預算萬元22.20 年年度度人人力力成成本本總總額額萬元1139.12 人力成本包括： 工資總額：指稅前的。

10、：房地產開發產品成本預算表房地產開發產品成本預算表單位：年度資料提供部門：項目1 月份2 月份3 月份4 月份5 月份6 月份7 月份8 月份9 月份10 月份11 月份12 月份本 年 合計預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%預算金額%土地征用及拆土地征用及拆遷補償費：遷補償費：土地征用費耕地占用稅勞動力安置費。

11、第 1 頁房房地地產產開開 發發 成成 本本 測測 算算 框架住宅-1萬M2；非住宅-1萬M2；其中：公建-1萬M2；人防地下室-1萬M2； 小計-1萬M2 容積率-1.05；共建比-2.0000 住宅： 1.00公建：1.00地上建筑面積1.00非住宅：1.01序序號號內內容容合合計計平平米米造造價價（元元）內內容容面面積積單單價價金金額額備備注注 （萬萬元元）萬萬M2M2元元/ /平平米米（。

12、目 錄一、總 則二、房地產成本管理職責（一）集團總部的成本管理職責（二）開發企業的成本管理職責三、房地產成本監控（一）成本監控系統（二）成本監控的要求四、房地產開發環節的成本控制（一）立項環節的成本控制（二）規劃設計環節的成本控制（三）施工招標環節的成本控制（四）施工過程的成本控制（五）工程材料及設備管理（六）竣工交付環節的成本控制（七）工程結算管理（八）其他環節的成本控制一、總 則1、為了增強。

13、*工程開發預算表序號收費項目單價數 量單位收費單位金額備注1住宅銷售收入230010800元公司248400002門面銷售收入80002456.75元公司196540003車庫銷售收入35001089.27元公司3812445合合計計48306445483064455建安工程費100015260元施工方152600006土地登記費1.615260.0元國土資源局244167土地出讓金910000。

14、房房地地產產開開 發發 成成 本本 測測 算算 框架住宅-1萬M2；非住宅-1萬M2；其中：公建-1萬M2；人防地下室-1萬M2； 小計-1萬M2 容積率-1.05；共建比-2.0000 住宅： 1.00公建：1.00地上建筑面積1.00非住宅：1.01序序號號內內容容合合計計平平米米造造價價（元元）內內容容面面積積單單價價金金額額備備注注 （萬萬元元）萬萬M2M2元元/ /平平米米（萬萬元元）。

15、房房 地地 產產 開開 發發 成成 本本 預預 算算 表表順定額分部分項定額數量預決算價值備注號編號工程名稱單位單價合價(萬元)一土地購置費1土地出讓金畝6.4525016132契稅萬元16133%45.393辦證 費24拍賣傭金小計1660二三通一平工程1土方外運、回填工程M352施工用水建設費(含開口費)23施工用電建設費54施工臨時辦公用房3小計15三勘察設計及其他1總平設計及單位方案設計。

16、合同預算與目標成本測算對比表項目名稱 合同編號：單位工程 分部分項：單位：元序號費用名稱合同預算目標成本目標降低額降低率%一總人工費其中總工日數1自有人工費其中工日數2包清工分包費其中工日數二材料費1主材費2輔料費三機械使用費四其他直接費五施工間接費六分建或雙包費七其他收入小 計八稅 金合 計簡要說明：項目經理：成本員（或項目經濟師）：編制日期：主管部門：。

17、第 1 頁，共 4 頁 項項目目 期期預預算算成成本本明明細細 占地面積: 萬m2地上容積率：注：所有建筑物均需按層數不同分別列項 時間： 序序號號項項 目目 住住宅宅合合計計（ 棟棟） （含含 商商住住兩兩用用） 多多層層住住宅宅（ 棟棟）小小高高層層住住宅宅（ 棟棟）高高層層住住宅宅（ 棟棟）商商住住兩兩用用（ 棟棟）獨獨立立商商業業（ 棟棟）車車庫庫/ /人人防防（ 棟棟）車車庫庫/ /非。

18、20162016房房地地產產成成本本報報告告 一年來我們房地產成本理在公司正下在有關支持和合下 在全體工共同努力下從學發展度徹國家、市理 制定有關方、政循市場濟律極探我國加入WTO后房地產成本 理方新子抓住機接挑戰同心同德勵奮使我公司房 地產成本理工作步向學化、現代化、民主化全完成年初制定 各任務標現將具體情況如下。 一、加強理學習有效提干工政治業務 嚴格學習制度嚴明律單位人帶頭學并安排全體工周。

19、房地產成本與預算管理高級研討會房地產成本與預算管理高級研討會 10 2013賽普版權，僅供成本研認使用 課程目標課程目標 了解行業優秀企業成本、全面預算管理的做法 掌握房地產成本、全面預算管理體系優化的方法 掌握成本管理、全面預算管理的關鍵點和管理方法 熟悉房地產成本、全面預算管理的常用工具 了解如何有效的建立成本、全面預算管理體系 11 2013賽普版權，僅供成本研認使用 11 1.房地產成本。

20、房地產成本與預算管理高級研討會房地產成本與預算管理高級研討會 10 2013賽普版權，僅供成本研認使用 課程目標課程目標 了解行業優秀企業成本、全面預算管理的做法 掌握房地產成本、全面預算管理體系優化的方法 掌握成本管理、全面預算管理的關鍵點和管理方法 熟悉房地產成本、全面預算管理的常用工具 了解如何有效的建立成本、全面預算管理體系 11 2013賽普版權，僅供成本研認使用 11 1.房地產成本。

21、成本預算管理辦法成本預算管理辦法第一章第一章總則總則第一條為了加強公司成本預算控制,合理降低各項成本，提高公司經濟效益，根據公司財務管理制度特制定本辦法。第二條本辦法中成本預算包括總成本預算和單項成本預算， 總成本預算由各單項成本預算構成。第三條在成本預算的管理過程中， 至少應明確和加強對以下關鍵方面、關鍵環節的流程控制和風險防范：（一）權責分工和崗位職責應當清晰和規范，不相容崗位應當分離；（二。

22、*工程成本估算表工工程程概概況況工程名稱用地面積(m2)可銷售面積建設地點建筑面積其中住宅結構形式住宅面積 商業基礎形式公建面積層數綠化面積車位檐高容積率建設標準綠化率設備標準建筑密度住宅戶數 編號項目成本名稱數量單價/費率總價折合樓面單價備注一土土地地費費用用土地轉讓費土地契稅土地評估公告費其它拆遷費土土地地費費用用合合計計二工工程程前前期期費費勘察設計監理費地質勘探費建筑規劃方案設計費景觀設。

23、*工程成本估算表工工程程概概況況工程名稱用地面積(m2)可銷售面積建設地點建筑面積其中住宅結構形式住宅面積 商業基礎形式公建面積層數綠化面積車位檐高容積率建設標準綠化率設備標準建筑密度住宅戶數 編號項目成本名稱數量單價/費率總價折合樓面單價備注一土土地地費費用用土地轉讓費土地契稅土地評估公告費其它拆遷費土土地地費費用用合合計計二工工程程前前期期費費勘察設計監理費地質勘探費建筑規劃方案設計費景觀設。

24、“Xx項項目目”投投資資控控制制表表序號項目名稱編碼控制指標（萬元）支出范圍責任部門使用記錄（萬元）累計已使用可用余額2010/052010/062010/072010/082010/09一一土土地地費費二二前前期期工工程程費費三三基基礎礎設設施施建建設設費費1供電工程2供水工程3供氣工程4排污工程5燃氣工程6其他費四四建建筑筑安安裝裝工工程程費費1土建工程（1）基礎主體工程（2）零星及簽證費（。

25、*工程成本估算表工工程程概概況況工程名稱用地面積(m2)可銷售面積建設地點建筑面積其中住宅結構形式住宅面積 商業基礎形式公建面積層數綠化面積車位檐高容積率建設標準綠化率設備標準建筑密度住宅戶數 編號項目成本名稱數量單價/費率總價折合樓面單價備注一土土地地費費用用土地轉讓費土地契稅土地評估公告費其它拆遷費土土地地費費用用合合計計二工工程程前前期期費費勘察設計監理費地質勘探費建筑規劃方案設計費景觀設。

26、一年來我們房地產成本理在公司正下在有關支持和合下在全體工共同努力下從學發展度徹國家、市理制定有關方、政循市場濟律極探我國加入WTO后房地產成本理方新子抓住機接挑戰同心同德勵奮使我公司房地產成本理工作步向學化、現代化、民主化全完成年初制定各任務標現將具體情況如下。一、加強理學習有效提干工政治業務嚴格學習制度嚴明律單位人帶頭學并安排全體工周五中學習以小平理和“三個代”思想、學發展為指導學習業法律法學。

27、 項項目目 期期預預算算成成本本明明細細占地面積: 萬m2地上容積率：注：所有建筑物均需按層數不同分別列項時間：序序號號項項 目目住住宅宅合合計計（ 棟棟） （含含商商住住兩兩用用）多多層層住住宅宅（ 棟棟）小小高高層層住住宅宅（ 棟棟）高高層層住住宅宅（ 棟棟）商商住住兩兩用用（ 棟棟）獨獨立立商商業業（ 棟棟）車車庫庫/ /人人防防（ 棟棟）車車庫庫/ /非非人人防防（ 棟棟）會會所所（ 棟。

28、2.0容積率2.2容積率 2.5容積率總建筑面積（萬平方米）25.6828.24832.1樓面價 （元/平米）1947.041770.041557.63建安成本 （元/平米）135014501500每平方米總成本（元/平米）3297.043220.043057.63均價5000元/總建筑成本8.479.19.81稅率及不可預見費用*1.031.131.28總投資額 （億元）9.4910.2311。

29、第 1 頁，共 4 頁 項項目目 期期預預算算成成本本明明細細 占地面積: 萬m2地上容積率：注：所有建筑物均需按層數不同分別列項 時間： 序序號號項項 目目 住住宅宅合合計計（ 棟棟） （含含 商商住住兩兩用用） 多多層層住住宅宅（ 棟棟）小小高高層層住住宅宅（ 棟棟）高高層層住住宅宅（ 棟棟）商商住住兩兩用用（ 棟棟）獨獨立立商商業業（ 棟棟）車車庫庫/ /人人防防（ 棟棟）車車庫庫/ /非。