專題簡介：
1、河南*房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK一、經濟合同管理一、經濟合同管理管理目標管理目標1）公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2）合同的簽訂符合相關法律法規3）合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點關鍵控制點1）重要經濟合同的保密，公司各級管理人員不得隨意調閱合同原件，只能到有關部門查閱復印件2）合同樣板應及時更新注釋。
2、編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDC-ZY-SJ-002 版本：A/0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日期 批準 日期 修訂記錄 修訂記錄 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 日 期 修訂狀態 修改內容 修改人 審核人 批準人 遠。
3、河南*房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一、經濟合同管理管理目標1）公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2）合同的簽訂符合相關法律法規3）合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點1）重要經濟合同的保密，公司各級管理人員不得隨意調閱合同原件，只能到有關部門查閱復印件2）合同樣板應及時更新注釋1）在從事各項經濟活動時，原則上應當與。
4、xxxx 股份有限公司內部會計控制制度股份有限公司內部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進公司內部會計控制建設，加強內部會計監督， 維護公司正常的業務運作，根據中華人民共和國會 計法 、 企業會計制度 、 內部會計控制規范 基本規范 、 公司法等法律法規，結合公司實際情 況，制定本制度。 第二條 本制度所稱內部會計控制是指公司為了提高會計信 息質量，保護資產的安全、完整，確保有。
5、中糧地產（集團）股份有限公司內部控制制度中糧地產（集團）股份有限公司內部控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條第一條 為強化集團內部管理， 有效落實公司各職能部門專業系統風險管理 和流程控制，保障公司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經 營運作中防范和化解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據深圳證券交易所 上市公司內部控制制度指引 、深圳證監局加強上市公司內部控制工作指引 及。
6、 內部控制制度 第二十六條第二十六條 內部控制制度要求凡是涉及資產、實物款收付、 結算及登記的任何一項工作，必須由兩人或兩人以上分工辦理， 以起到相互制約的作用。 第二十七條第二十七條 收款員與會計的相互制約 1、各銷售現場收款員每日填寫收款日報表，確保銷售明細清 單、現金交款單、收據三者一致，并及時交會計記帳，同時做好 備查記錄手續。 2、收款員必須據實開具事先印有連續編號的收據，采用復寫 方。
7、目目標標成成本本確確定定審審批批表表 項項目目： 項項目目名名稱稱 項項目目范范圍圍 項項目目總總價價 附附件件 目目 標標 成成 本本 明明 細細 確確 定定 審審 核核 會會簽簽 項項目目成成本本部部 成成本本管管理理中中心心 工工程程管管理理中中心心 采采購購中中心心 設設計計中中心心 財財務務部部 總總經經理理 審審批批 （ ） 審審批批 備備注注。
8、工程部內部控制管理制度XX房地產開發有限公司目 錄一、項目管理實施規劃編制管理辦法二、質量事故管理工作規定三、安全事故管理工作規定四、危險源辨識、風險評價和風險控制方法五、技術資料管理辦法六、項目工程制度管理一、項目管理實施規劃編制管理辦法。
9、 1 / 19 企業股份有限公司內部控制制度 第一章總則 第一條為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制，保障公 司經營管理的安全性和財務信息的可靠性，在公司的日常經營運作中防范和化 解各類風險，提高經營效率和盈利水平，根據加強上市公司內部控制工作指 引、企業股份有限公司章程、企業股份有限公司員工行為手冊、各專 業系統風險管理和控制制度等有關規則，制定本制度。 第二條職責： （一）董事。
10、 成都成都 XX 公司房地產開發公司房地產開發公司公司 內部管理制度內部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制度電話管理制度 7 7 會會 議議 制制 度度 8 8 車輛管理制度車輛管理制度 9 91010 食堂管理制度食堂管理制度 11 111313 辦公用品管理制。
全部分類
標準檢索
招標公告
免費下載資料庫
10000份+資源包
千萬vip文檔暢享下載
下載文檔文件編輯即用
網站精選百萬好案
百萬工程地產工作者都在用
微信掃一掃登錄
