機機電電車車間間作作業業活活動動風風險險分分級級管管控控清清單單風風險險點點作作業業步步驟驟危危險險源源或或潛潛在在事事件件評評價價級級別別風風險險分分級級可可能能發發生生的的事事故故類類型型及及后后果果現現有有管管控控措措施施管管控控層層級級責責任任單單位位責責任任人人備備注注編編號號名名稱稱序序號號名名稱稱工工程程技技術術措措施施管管理理措措施施培培訓訓教教育育措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急處處置置措措施施1SP、AQC鍋爐巡檢1卸灰閥、拉鏈機巡檢減速機電機無接地，外殼帶電三級一般風險觸機電車間職業病危害風險分級管控清單序號崗位接觸危害因素種類區域工程技術措施管理措施1機電車間化水間鹽酸、氫氧化鈉化水間全面通風換氣排除有毒物質設置職業病危害公告欄2機電車間鍋爐工噪聲鍋爐選用低噪聲設備，設置隔聲操作室作業崗位設置職業病危害警示標識及告知3機電車間汽機工噪聲汽機房 選用低噪聲設備，設置隔聲操作室作業崗位設置職業病危害警示標識及告知4機電車間汽輪發電機工頻電場發電機房按GB18871和環保部令2011第18號放射性同位素與射線裝置安全和防護管理辦法執行作業崗位設置職業病危害警示標識及告知5配電站工頻電機電車間設備設施風險分級管控清單序號檢查項目危險有害因素（標準）評價級別風險分級不符合標準情況及后果現有控制措施管控層級責任單位責任人風險點序號危險源（設備設施）工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施1汽機房1配電室（柜）線路老化、破損四級低風險觸電，火災設置漏電保護裝置設置警示標識定期進行安全教育培訓穿戴好勞動防護用品啟動應急預案 崗位機電車間崗位工2汽輪機安全閥，水位表，壓力表，報警和聯鎖保護裝置等有損壞四級低風險灼燙，火災，機械傷害高溫部位保溫；機械轉動部位安裝防護罩；汽機房供供料料車車間間作作業業活活動動風風險險分分級級管管控控清清單單風風險險點點作作業業步步驟驟危危險險源源或或潛潛在在事事件件評評價價級級別別風風險險分分級級可可能能發發生生的的事事故故類類型型及及后后果果現現有有管管控控措措施施管管控控層層級級責責任任單單位位責責任任人人備備注注編編號號名名稱稱序序號號名名稱稱工工程程技技術術措措施施管管理理措措施施培培訓訓教教育育措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急處處置置措措施施1石灰石破碎地面、地坑巡檢1檢查電機、鏈條等轉動部位私自拆卸防護裝置，接觸設備供料車間職業病危害風險分級管控清單序號崗位接觸危害因素種類區域工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施 應急處置措施風險分級責任人1供料車間裝載機工矽塵、噪聲原料堆場消除二次揚塵，選用低噪聲設備作業崗位設置職業病危害警示標識及告知職業衛生培訓戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品一般風險班組長2供料車間輔取工矽塵、噪聲輔材棚全面機械通風、消除二次揚塵，選用低噪聲設備作業崗位設置職業病危害警示標識及告知學習職業衛生管理制度與操作規程；戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品一般風險班組長3供料車間輔材破供料車間設備設施風險分級管控清單序號檢查項目危險有害因素（標準）評價級別風險分級不符合標準情況及后果現有控制措施管控層級責任單位責任人風險點序號危險源（設備設施）工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施7原料場18原料車轉向燈不亮、未采取可靠的防溜車措施三級一般風險車輛傷害停車拉上手剎設置警示標識定期進行車輛安全教育培訓啟動應急預案班組供料車間班組長19裝載機轉向燈不亮、未采取可靠的防溜車措施四級低風險車輛傷害停車拉上手剎設置警示標識定期進行車輛安全教育培訓啟動應急預案 崗位供料車間20燒燒成成車車間間作作業業活活動動風風險險分分級級管管控控清清單單（一一）原原料料均均化化庫庫風風險險點點作作業業步步驟驟危危險險源源或或潛潛在在事事件件評評價價級級別別風風險險分分級級可可能能發發生生的的事事故故類類型型及及后后果果現現有有管管控控措措施施管管控控層層級級責責任任單單位位責責任任人人備備注注編編號號名名稱稱序序號號名名稱稱工工程程技技術術措措施施管管理理措措施施培培訓訓教教育育措措施施個個體體防防護護措措施施應應急急處處置置措措施施1生料均化庫稱重倉清小倉作業1設備停機設備未停電、燒成車間職業病危害風險分級管控清單序號崗位接觸危害因素種類區域工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施 應急處置措施 風險分級責任人1燒成車間生料磨工矽塵、噪聲生料磨安裝收塵器、消除二次揚塵，選用低噪聲設備作業崗位設置職業病危害警示標識及告知學習職業病防治措施、個體防護用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急救藥品一般風險班組長2燒成車間煤磨工煤塵、噪聲煤磨安裝收塵器、消除二次揚塵，選用低噪聲設備作業崗位設置職業病危害警示標識及告知學習職業病防治措施、個體防護用品使用戴防塵口罩、耳塞配置急救箱及急燒成車間設備設施風險分級管控清單序號檢查項目危險有害因素（標準）評價級別風險分級不符合標準情況及后果現有控制措施管控層級責任單位責任人風險點序號危險源（設備設施）工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施17煤磨系統70煤磨機磨平臺護欄缺失，磨內受限空間、一氧化碳，防護罩安裝不全四低風險高處墜落，灼燙，中毒和窒息，機械傷害設防護欄、定期維護保養設置警示標識定期進行教育培訓戴勞保手套、戴安全帶、佩戴防塵口罩停機處理崗位燒成車間車間主任71煤磨選粉機選粉機平臺護欄缺失，選粉機內受限空間、一氧風風險險分分級級管管控控清清單單評評審審修修訂訂表表評審修訂目的確定出全面的風險分級管控清單。評審修訂范圍風險分級管控清單的格式和風險控制措施、管控層級、責任人等信息。評審修訂原則風險分級管控清單中信息要符合要求DB37/T 2882-2016安全生產風險分級管控體系通則、DB37/T 2974-2017工貿企業安全生產風險分級管控體系細則、DB37/T 2973-2017用人單位職業病危害風險分級管控體系細則等要求。評審修訂日期2017年10月25日評審修訂綜述及存在問題分析通過對風險分級管控清單的格式和風險控制措施、管控層級、責任人等信息進行評審