1、涉及食品衛生安全的采購物資管理制度為適應和達到HACCP體系認證的要求，切實確保食品衛生安全，防患于未然。根據HACCP體系將食品衛生安全的控制由事后檢驗檢測轉為事前預防控制的要求。作為控制環節之一的涉及食品衛生安全的采購物資的控制和管理就顯得很有必要。為此，特制訂供應課涉及食品衛生安全的采購物資管理制度。一、 采購員在承辦涉及食品衛生安全的物資采購工作時，必須首先對新老供應商的。

2、車車間間生生產產用用工工服服采采購購流流程程接單打樣板品管確認樣板合格實施采購到貨品管驗貨合格入庫付款結案車車間間生生產產用用工工服服采采購購流流程程接單打樣板品管確認樣板合格實施采購到貨品管驗貨合格入庫付款結案。

3、采采 購購 工工 作作 流流 程程 圖圖請購單處長簽批課長審分內勤登記分單采購員詢比議價課長初審處長復審稽核簽批簽訂合同下單入庫驗收報帳 采采購購流流程程圖圖請購單稽核簽批處長簽批簽訂合同課長審分下單內勤登記分單入庫驗收采購員報帳詢比議價課長初審處長復審。

4、供應課物資采購單據管理制度為加強供應課物資采購管理工作，確保物資采購進程的控制，避免因工作失誤而造成對公司正常辦公、生產的影響，杜絕采購單據遺失、積壓、追蹤、報帳不及時的情況發生。同時也為了全面了解，動態掌控物資采購狀況，及時發現、分析、處理疑難采購單據，特制訂供應課物資采購單據管理制度。一、 該制度中所述的采購單據包括簽呈和請購單。二、 供應課每天承接的所有請購單據由內勤人員逐。

5、徐徐 福福 記記 食食 品品 有有 限限 公公 司司詢詢 比比 價價 報報 批批 單單年年 月月 日日品品名名規規格格型型號號采采購購量量詢詢 比比 價價 情情 況況 分分 析析（一）（二）（三）（四）備備注注報報價價條條件件采采購購員員建建議議課課長長初初審審稽稽核核室室意意 見見處處長長核核準準徐徐 福福 記記 食食 品品 有有 限限 公公 司司詢詢 比比 價價 報報 批批 單單年年 月月 。

6、汽車采購流程1， 接單。接單后需要向申購人確認采購車型及要求，然后向運輸課確認。2， 看車、詢價。需要與運輸課及稽核共同外出看車詢價。3， 報批。將所詢價格作比較，做出采購建議，交課長、處長、稽核審批。4， 簽合同，辦理預付款。與所選供應商簽定購車合同，需交法務審批，確認合同內容有效，再交與后勤處長簽字。合同簽好后，需要按合同約定辦理好預付款并將有關資料交與供應商辦理入戶手續。

7、采購資金管理辦法為了提高工作效率，安全管理和高效利用采購資金，處理好急件采購和部分供應商的貨款，特擬定采購資金管理辦法如下：1、 課內現申請有采購周轉金20000元，另公司規定的兩個外購和一個汽車配件采購員等每人20000元的購物周轉金，共計80000元，特指定專人負責統一保管。保管人要認真負責，做好帳目，監控有力。2、 所有周轉金只能用于采購和支付必須的供應商貨款，私人不。

8、涉涉及及食食品品衛衛生生安安全全的的采采購購物物資資目目錄錄（供供應應課課）序號物資名稱使用地點主要用途基本要求備注1206消毒劑生產車間、洗衣房工衣、生產設備及人員消毒低毒、殘留時間短2消毒粉生產車間、洗衣房工衣、生產設備及人員消毒低毒、殘留時間短206替代品3速滅凈生產車間、洗衣房工衣、生產設備及人員消毒低毒、殘留時間短206替代品4一次性手套生產車間糖果包裝時避免與其直接接觸 無毒、食品使。

9、小小 件件 物物 資資 請請 購購 程程 序序使用部門開具申領單由部門負責人簽字辦公、勞保等低值易耗品批量使用的低耗品由使用部門按月分別提出申領計劃。部門負責人審查簽字后由總務庫填寫請購單。倉庫有庫存則發給請領人，無庫存填寫請購單總務課長審查合理性、必要性、可否替代、程序是否合格后簽字。后勤處長審批簽字供應課登記、分單進入采購流程臨時性申領的物資、物品由使用部門提出申領申請，寫明理由、數量、要求。

10、周周期期議議價價追追蹤蹤表表序序號號類類 別別議議價價周周期期責責任任人人完完成成情情況況未未完完成成原原因因備備注注1農產品雞蛋、花生等次議2大米月議3白砂糖兩周4棕櫚油兩周或1月5面粉簽合同6糖漿簽合同7香精香料年議8色素年議9添加劑視品項定10粉類可可粉、變性淀粉等簽合同11特鐘油脂類無水奶油等季議12紙箱季議13PP、PE袋、內襯袋季議14軟包裝袋季議15日雜日用品、雜品季議16勞保：鞋。

11、供供應應課課(采采購購員員)請請購購單單據據平平衡衡表表2004年 月日期昨日積存 承接新單 已處理單 待處理單備注1234567一周小結891011121314一周小結15161718192021一周小結22232425262728一周小結293031月總結請請 購購 物物 資資 追追 蹤蹤 登登 記記 表表請購單號品名型號規格數量使用部門要求購回日期簽收人實際購回日期未及時購回原因注:1.未。

12、供應課物資采購詢比議價規定為規范采購作業行為,指導采購人員正確運用采購方法,合理進行采購工作.為公司節約和控制采購成本,以合理的價位采購回公司所需物資.特制訂物資采購詢比議價規定.望全體采購人員嚴格遵照執行.1. 采購工作詢、比、議價是整個采購作業中必不可少的一個操作環節。任何物資的采購均應進行詢、比、議價工作。2. 詢、比、議價工作是以合理的價格購回符合公司使用部門使用要求的或。

13、供供 應應 課課 外外 包包 工工 程程 發發 包包 流流 程程NO接單（簽呈、外包工程聯系單、工作聯系單）向工程課了解工程要求聯系外施工單位做工程方案工程課確認方案OK外施工單位提供工程報價NO內部核價、比價選定施工單位向稽核室報批OK草簽合同法務室審查合同OKNO付預付款，進場施工完工驗收（工程課、營產課）OK工程結算修訂合同復印合同及相關單據給營產課作驗收依據NOOK工程返工、返修。

14、供應課管理制度規定為了保證公司生產的正常運轉，在保證品質的情況下，在適當的時期，以適當的價格購入必需數量的物品，特制定本規定。一、 總則：1、選擇適當的供應商采購管理的首要原則，就是如何慎重選擇合適的供應商，以建立平等互惠的買賣機會，維持長期合作的交易關系。2、選擇適當的品質品質以適合可用為原則，品質太好，會造成購入成本太高，使用浪費；品質太差，將無法達到使用目的。

15、涉涉 及及 食食 品品 衛衛 生生 安安 全全 的的 采采 購購 工工 作作 流流 程程 圖圖請購單處長簽批課長審分內勤登記分單采購員供應商提供相關證照品研確認資質詢比議價課長初審處長復審稽核簽批簽訂合同下單品研確認品質入庫驗收報帳。

16、采采 購購 工工 作作 流流 程程 及及 規規 定定請購單處長簽批課長審分內勤登記分單采購員詢比議價課長初審處長復審稽核簽批簽訂合同下單入庫驗收報帳有關規定：1、涉及食品衛生安全的采購物資采購員在聯系供應商時必須讓其提供營業執照、生產許可證、衛生許可證、檢驗報告等能 能確認所供物資符合食品衛生安全的相關證明材料。2、第2條所提及的相關證明材料需經過品研處確認其資質，入庫驗收前需由品研處檢驗通過。。