1、庫存量管理作業細則 存量基準設定第一條 預估月用量設(修)訂(一)用量穩定的材料由主管人員依據去年的平均月用量，并參酌今年營業的銷售目標與生產計劃設定，若產銷計劃有重大變化(如開發或取消某一產品的生產，擴建增產計劃等)應修訂月用量。(二)季節性與特殊性材料由生產管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數量，并參考市場狀況，擬訂。

2、材料調撥管理方法委托加工作業流程協力廠采購 生 管物控倉庫品管會計 說 明開委外加工單使用表單 委外加工單 生產轉程表 訂購單1 開立委外加工單1 1生管依生產日程表填寫委外加工單聯：采購聯：物控聯：倉庫聯：品管。

3、物資計劃管理制度(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發的第二年度材料計劃申請表填報工作。(二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產需要。(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方。

4、滯與滯成品管理制度 總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。第二條 定義(一）滯料：凡質量（型式、規格、材質、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預測。

5、儲存管理辦法第一條 倉庫應防衛嚴密慎防盜竊。第二條 非材料保管人員不得任意進入料庫，材料保管人員應負制止之責，否則照章懲處。第三條 倉庫內及其附近應置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以策安全。第四條 料庫應具備經標準局檢定合格的度量衡量器具，并應隨時校正妥善保管，以免發生收發料的差異度量衡器具至少每年須做一次總校正。第五條 各項材料應按類別排列整齊，以。

6、用料預算方法 用料預算第一條 常備材料：由生產管理單位依生產及保養計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”(附表13.1.2)，擬訂用料預算。第二條 預備材料：由生產管理單位依生產及保養計劃的材料耗用基準，按科別(產品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。第三條 非常備材。

7、房地產開發公司工地材料管理（一）總則 工地材料進出管理除另有規定外，悉依本規則辦理。 材料管理員的職責如下：1 監督工程材料預算的執行。2 工程材料的申請、驗收，工人領料的管理，材料的移交管理、登記等事項。3 工人登記的管理，工程付驗的初核，憑證、工資表的核對事項。4 工地零用金的保管、請撥及使用的審核事項。5 看管工棚人員督促事項。6 其。

8、成品倉儲管理準則總則第一條 目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。第二條 范圍有關成品倉儲管理作業包括庫位規劃、收發貨作業及倉儲管理等事務，依本準則的規定辦理。 庫位規劃 第三條 庫位規劃與配置 （一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規劃所需庫位及其面積，以庫位空間。

9、企業物資消耗定額管理制度 總 則(一)物資消耗定額是國民經濟計劃中的一個重要技術經濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據。是產品成本核算和經濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節約原材料的有效手段。(二)物資消耗定額應在保證產品質量的前提下，根據本廠生產的具體條件，結合產品結構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經驗估計和統計分析為輔。

10、收料作業管理辦法 進料作業流程（如下）使用說明：使用表單發票1聯驗收單5聯訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規格表1張1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯2點收2 1送至暫存區，倉庫核對訂單及點收 22若數量正確于驗收單上簽收23銷訂單檔，編號登入進貨日報表 24驗收單：第四聯廠商存底，余送質管。

11、企業倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業物資供應體系的一個重要組成部分，是企業各種物資周轉儲備的環節，同時擔負著物資管理的多項業務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數量準確，質量完好，確保安全，收發迅速，面向生產，服務周到，降低費用，加速資金周轉。2置要根據工廠生產需要和廠房設備條件統籌規劃，合理布局；內部要加強經濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業務。

12、物資領用制度(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產材料一式五份單式填寫。填表時表內應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續。(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚。

13、進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業。第二條 待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。第三條 收料（一）內購收料1材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清點數量無誤后，將到。