1、庫存量管理作業(yè)細則 存量基準設定第一條 預估月用量設(修)訂(一)用量穩(wěn)定的材料由主管人員依據(jù)去年的平均月用量，并參酌今年營業(yè)的銷售目標與生產(chǎn)計劃設定，若產(chǎn)銷計劃有重大變化(如開發(fā)或取消某一產(chǎn)品的生產(chǎn)，擴建增產(chǎn)計劃等)應修訂月用量。(二)季節(jié)性與特殊性材料由生產(chǎn)管理人員于每年3、6、9、12月的25日以前，依前三個月及去年同期各月份的耗用數(shù)量，并參考市場狀況，擬訂。

2、材料調(diào)撥管理方法委托加工作業(yè)流程協(xié)力廠采購 生 管物控倉庫品管會計 說 明開委外加工單使用表單 委外加工單 生產(chǎn)轉(zhuǎn)程表 訂購單1 開立委外加工單1 1生管依生產(chǎn)日程表填寫委外加工單聯(lián)：采購聯(lián)：物控聯(lián)：倉庫聯(lián)：品管。

3、物資計劃管理制度(一)各部、分公司每年必須在12月底之前做好物資供應部下發(fā)的第二年度材料計劃申請表填報工作。(二)在填報第二年度材料計劃申請表時，各單位應根據(jù)公司下達的年度工作任務情況，認真準確地制定出全年生產(chǎn)所需的材料用量計劃，確保本單位材料計劃符合工程和維護生產(chǎn)需要。(三)對已審定的各單位年度材料計劃，一式二份由材料計劃申請單位負責人、物資供應部負責人簽名蓋章后生效，雙方。

4、滯與滯成品管理制度 總則第一條 目的為有效推動本公司滯存料及成品的處理，以達物盡其用、貨暢其流，減少資金積壓及管理困擾的目的，特制定本準則。第二條 定義(一）滯料：凡質(zhì)量（型式、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標準，存儲過久已無使用機會，或雖有使用機會但用料極少且存量多而有變質(zhì)顧慮，或因陳腐、劣化、革新等現(xiàn)狀已不適用需專案處理的材料。滯存原因分類代號如下：A：銷售預測。

5、儲存管理辦法第一條 倉庫應防衛(wèi)嚴密慎防盜竊。第二條 非材料保管人員不得任意進入料庫，材料保管人員應負制止之責，否則照章懲處。第三條 倉庫內(nèi)及其附近應置消防設備，并于適當位置設置消防器材配置圖，以策安全。第四條 料庫應具備經(jīng)標準局檢定合格的度量衡量器具，并應隨時校正妥善保管，以免發(fā)生收發(fā)料的差異度量衡器具至少每年須做一次總校正。第五條 各項材料應按類別排列整齊，以。

6、用料預算方法 用料預算第一條 常備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃定期編制“材料預算及存量基準明細表”(附表13.1.2)，擬訂用料預算。第二條 預備材料：由生產(chǎn)管理單位依生產(chǎn)及保養(yǎng)計劃的材料耗用基準，按科別(產(chǎn)品表)定期編制“材料預算及存量基準明細表”擬訂用料預算，其雜務用品直接依過去實際領用數(shù)量，并考慮庫存情況，擬訂次月用料預算。第三條 非常備材。

7、房地產(chǎn)開發(fā)公司工地材料管理（一）總則 工地材料進出管理除另有規(guī)定外，悉依本規(guī)則辦理。 材料管理員的職責如下：1 監(jiān)督工程材料預算的執(zhí)行。2 工程材料的申請、驗收，工人領料的管理，材料的移交管理、登記等事項。3 工人登記的管理，工程付驗的初核，憑證、工資表的核對事項。4 工地零用金的保管、請撥及使用的審核事項。5 看管工棚人員督促事項。6 其。

8、成品倉儲管理準則總則第一條 目的為使本公司成品的繳庫、保管、交運、銷貨退回及滯存品處理等事務流程有所遵循特制定本準則。第二條 范圍有關成品倉儲管理作業(yè)包括庫位規(guī)劃、收發(fā)貨作業(yè)及倉儲管理等事務，依本準則的規(guī)定辦理。 庫位規(guī)劃 第三條 庫位規(guī)劃與配置 （一）物料管理科應依成品繳出庫情況、包裝、方式等規(guī)劃所需庫位及其面積，以庫位空間。

9、企業(yè)物資消耗定額管理制度 總 則(一)物資消耗定額是國民經(jīng)濟計劃中的一個重要技術經(jīng)濟指標，是正確確定物資需要量，編制物資供應計劃的重要依據(jù)。是產(chǎn)品成本核算和經(jīng)濟核算的基礎。實行限額供料是有計劃地合理利用和節(jié)約原材料的有效手段。(二)物資消耗定額應在保證產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，根據(jù)本廠生產(chǎn)的具體條件，結(jié)合產(chǎn)品結(jié)構和工藝要求，以理論計算和技術測定為主，以經(jīng)驗估計和統(tǒng)計分析為輔。

10、收料作業(yè)管理辦法 進料作業(yè)流程（如下）使用說明：使用表單發(fā)票1聯(lián)驗收單5聯(lián)訂單帳卡1張物料入廠檢驗表1張進料檢驗規(guī)格表1張1 供應商1 1廠商填寫驗收單一式五聯(lián)2點收2 1送至暫存區(qū)，倉庫核對訂單及點收 22若數(shù)量正確于驗收單上簽收23銷訂單檔，編號登入進貨日報表 24驗收單：第四聯(lián)廠商存底，余送質(zhì)管。

11、企業(yè)倉庫管理制度（一）總則1倉庫是企業(yè)物資供應體系的一個重要組成部分，是企業(yè)各種物資周轉(zhuǎn)儲備的環(huán)節(jié)，同時擔負著物資管理的多項業(yè)務職能。它的主要任務是：保管好庫存物資，做到數(shù)量準確，質(zhì)量完好，確保安全，收發(fā)迅速，面向生產(chǎn)，服務周到，降低費用，加速資金周轉(zhuǎn)。2置要根據(jù)工廠生產(chǎn)需要和廠房設備條件統(tǒng)籌規(guī)劃，合理布局；內(nèi)部要加強經(jīng)濟責任制，進行科學分工，形成物資分口管理的保證體系；業(yè)務。

12、物資領用制度(一)凡屬本公司自辦工程或代辦工程的材料領用，一律使用材料管理表，分開進口材料、國產(chǎn)材料一式五份單式填寫。填表時表內(nèi)應清楚地填上工程名稱，成本中心，工程編號，施工單位，經(jīng)成本中心授權人簽名批準，并蓋有工程部工程材料專用章，交由物資部計劃組辦理計劃審核，蓋上計劃審核章，倉庫才辦理領料手續(xù)。(二)各部、分公司部門領用正常的維護材料時，只須填寫貨倉取貨申請單一式三份，清楚。

13、進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收及入庫均依本辦法作業(yè)。第二條 待收科物料管理收料人員在接到采購部門轉(zhuǎn)來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業(yè)。第三條 收料（一）內(nèi)購收料1材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內(nèi)容，并核對供應商送來的物料名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票并清點數(shù)量無誤后，將到。