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公司內(nèi)部審計(jì)管理制度手冊(cè)合集(共33套打包)

公司內(nèi)部審計(jì)管理制度手冊(cè)合集(共33套打包)

公司內(nèi)部審計(jì)管理制度手冊(cè)合集

更新時(shí)間:2024-12-16 資源包數(shù)量:33份

額濟(jì)納農(nóng)電公司內(nèi)部審計(jì)管理制度12頁(yè).doc   額濟(jì)納農(nóng)電公司內(nèi)部審計(jì)管理制度12頁(yè).doc
深圳投資管理有限公司合格投資者內(nèi)部審核及相關(guān)管理制度14頁(yè).doc   深圳投資管理有限公司合格投資者內(nèi)部審核及相關(guān)管理制度14頁(yè).doc
無(wú)錫藥店連鎖公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理制度70頁(yè).doc   無(wú)錫藥店連鎖公司質(zhì)量體系內(nèi)部審核管理制度70頁(yè).doc
廈門車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度56頁(yè).doc   廈門車輪集團(tuán)股份有限公司財(cái)務(wù)內(nèi)部控制管理制度及內(nèi)部審計(jì)制度56頁(yè).doc
鋼業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度.doc   鋼業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)管理制度.doc
證券公司內(nèi)部稽核審計(jì)工作管理制度15頁(yè).doc   證券公司內(nèi)部稽核審計(jì)工作管理制度15頁(yè).doc
江門市人民醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc   江門市人民醫(yī)院內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc
橫店集團(tuán)商業(yè)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度24頁(yè).doc   橫店集團(tuán)商業(yè)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)制度24頁(yè).doc
廣西創(chuàng)新港灣工程公司內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc   廣西創(chuàng)新港灣工程公司內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc
深圳市電子科技股份公司內(nèi)部審計(jì)管理制度15頁(yè).doc   深圳市電子科技股份公司內(nèi)部審計(jì)管理制度15頁(yè).doc
廣廈地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊(cè)47頁(yè).doc   廣廈地產(chǎn)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊(cè)47頁(yè).doc
大型房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)40頁(yè).doc   大型房地產(chǎn)開發(fā)集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)40頁(yè).doc
影視集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度21頁(yè).doc   影視集團(tuán)控股有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度21頁(yè).doc
北京藥業(yè)股份公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)管理制度20頁(yè).doc   北京藥業(yè)股份公司工程項(xiàng)目?jī)?nèi)部審計(jì)管理制度20頁(yè).doc
山東天業(yè)恒基股份公司內(nèi)部審計(jì)管理制度11頁(yè).doc   山東天業(yè)恒基股份公司內(nèi)部審計(jì)管理制度11頁(yè).doc
廚衛(wèi)公司內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊(cè)47頁(yè).doc   廚衛(wèi)公司內(nèi)部審計(jì)工作細(xì)則指導(dǎo)手冊(cè)47頁(yè).doc
醫(yī)藥行業(yè)藥房藥業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度34頁(yè).DOC   醫(yī)藥行業(yè)藥房藥業(yè)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度34頁(yè).DOC
創(chuàng)業(yè)投資私募股權(quán)投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度13頁(yè).doc   創(chuàng)業(yè)投資私募股權(quán)投資公司內(nèi)部審計(jì)管理制度13頁(yè).doc
建筑公司內(nèi)部審計(jì)管理制度13頁(yè).doc   建筑公司內(nèi)部審計(jì)管理制度13頁(yè).doc
天能集團(tuán)子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度16頁(yè).doc   天能集團(tuán)子公司內(nèi)部審計(jì)管理制度16頁(yè).doc
醫(yī)藥股份公司內(nèi)部審計(jì)制度13頁(yè).doc   醫(yī)藥股份公司內(nèi)部審計(jì)制度13頁(yè).doc
上海股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度12頁(yè).doc   上海股份有限公司內(nèi)部審計(jì)管理制度12頁(yè).doc
光電科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)67頁(yè).doc   光電科技股份有限公司內(nèi)部審計(jì)工作手冊(cè)67頁(yè).doc
2015年廈門房地產(chǎn)公司工程內(nèi)部審計(jì)制度12頁(yè).doc   2015年廈門房地產(chǎn)公司工程內(nèi)部審計(jì)制度12頁(yè).doc
2018深圳市科技有限公司地內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc   2018深圳市科技有限公司地內(nèi)部審計(jì)管理制度14頁(yè).doc
2018年深圳軟件信息科技有限公司內(nèi)控審計(jì)制度13頁(yè).doc   2018年深圳軟件信息科技有限公司內(nèi)控審計(jì)制度13頁(yè).doc
人壽保險(xiǎn)公司審計(jì)部防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制手冊(cè)32頁(yè).doc   人壽保險(xiǎn)公司審計(jì)部防范舞弊風(fēng)險(xiǎn)內(nèi)部控制手冊(cè)32頁(yè).doc
連鎖超市公司內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)(80頁(yè)).doc   連鎖超市公司內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)(80頁(yè)).doc
房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【67頁(yè)】.doc   房地產(chǎn)行業(yè)—房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【67頁(yè)】.doc
房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司工程內(nèi)部審計(jì)制度(12頁(yè)).doc   房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)公司工程內(nèi)部審計(jì)制度(12頁(yè)).doc
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【68頁(yè)】.doc   房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作管理制度【68頁(yè)】.doc
大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁(yè)).doc   大型房地產(chǎn)開發(fā)企業(yè)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則(13頁(yè)).doc
房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案手冊(cè)(21頁(yè)).doc   房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作方案手冊(cè)(21頁(yè)).doc

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專題簡(jiǎn)介:

【內(nèi)部審計(jì)內(nèi)部審計(jì)】 萬(wàn)科內(nèi)部審計(jì)是公司內(nèi)部經(jīng)濟(jì)監(jiān)督的一種形式,是公司審計(jì)室在董事會(huì)審計(jì)委 員會(huì)的領(lǐng)導(dǎo)下,依照國(guó)家有關(guān)法規(guī)和公司有關(guān)規(guī)章制度,獨(dú)立、客觀地監(jiān)督、評(píng)價(jià) 公司及其下屬單位的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、合法性和效益性,檢查、評(píng) 價(jià)內(nèi)部控制制度的完善性,評(píng)估企業(yè)經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn),以達(dá)到查錯(cuò)防弊、防范和降低經(jīng)營(yíng) 風(fēng)險(xiǎn)、改善經(jīng)營(yíng)管理、提高經(jīng)濟(jì)效益的目的。 所謂真實(shí)性真實(shí)性,是指企業(yè)的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)、統(tǒng)計(jì)等記錄必須如實(shí)反映企業(yè)的實(shí)際經(jīng)營(yíng) 管理成果,必須按照國(guó)家相關(guān)的經(jīng)濟(jì)法規(guī)、政策和公司董事會(huì)的有關(guān)規(guī)定,記錄和 反集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則集團(tuán)內(nèi)部審計(jì)作業(yè)規(guī)則 一一. .總則總則 (一) 為了加強(qiáng)內(nèi)部管理和監(jiān)督,維護(hù)集團(tuán)及股東的合法權(quán)益,保障經(jīng)營(yíng)活 動(dòng)健康發(fā)展,根據(jù)國(guó)家有關(guān)內(nèi)部審計(jì)工作以及本集團(tuán)的“內(nèi)部審計(jì)管理制度” 規(guī)定,結(jié)合本集團(tuán)實(shí)際情況,制定本規(guī)則。 (二) 內(nèi)部審計(jì)部門是在集團(tuán)審計(jì)管理委員會(huì)領(lǐng)導(dǎo),董事長(zhǎng)指揮下,根據(jù)國(guó) 家的方針政策、財(cái)經(jīng)法規(guī)、財(cái)會(huì)制度、本集團(tuán)內(nèi)部管理制度、流程規(guī)定,審查 集團(tuán)各地區(qū)的財(cái)務(wù)收支及其經(jīng)濟(jì)活動(dòng)的真實(shí)性、 合法性和效益性,檢查并評(píng)價(jià) 集團(tuán)政策的有效、合法、低風(fēng)險(xiǎn)、合理和完整。確保集團(tuán)資產(chǎn)的安全和經(jīng) 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 離任審計(jì)與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法 第一條 為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)的離任審計(jì)工作,協(xié)助完 成接、離任工作交接,特制定本辦法。 第二條 根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定, 結(jié)合國(guó)家相關(guān) 管理辦法,集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)離任現(xiàn)職必須實(shí)施離任審計(jì)。 第三條 離任審計(jì)由集團(tuán)人力資源中心提供人員名單, 集團(tuán)審計(jì)中心實(shí) 施,根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1、財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收 廈門大唐房地產(chǎn)集團(tuán)有限公司 工 程 內(nèi) 部 審 計(jì) 制 度 2015年10月18日 目 錄 第一章 總則………………………………………………………………3 第二章 工程內(nèi)部審計(jì)方式與方法…………………………………… 4 第三章 工程內(nèi)部審計(jì)內(nèi)容…………………………………………… 4 第四章 工程內(nèi)部審計(jì)流程…………………………………………… 5 第五章 工程內(nèi)部審計(jì)工作要求……………………………………… 8 第六章 工程內(nèi)部審計(jì)人員職責(zé)與權(quán)限…… ………………………10 第七章 工程內(nèi)部審計(jì) 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計(jì)工作制度 離任審計(jì)與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法 第一條 為規(guī)范集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)的離任審計(jì)工作,協(xié)助完 成接、離任工作交接,特制定本辦法。 第二條 根據(jù)集團(tuán)人事管理制度以及財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定, 結(jié)合國(guó)家相關(guān) 管理辦法,集團(tuán)各公司總經(jīng)理(負(fù)責(zé)人)離任現(xiàn)職必須實(shí)施離任審計(jì)。 第三條 離任審計(jì)由集團(tuán)人力資源中心提供人員名單, 集團(tuán)審計(jì)中心實(shí) 施,根據(jù)各公司具體情況,也可由集團(tuán)聘請(qǐng)社會(huì)審計(jì)鑒證機(jī)構(gòu)進(jìn)行。 第四條 離任審計(jì)的范圍包括: 1、財(cái)務(wù)收支審計(jì),包括財(cái)務(wù)收XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co.,Co., Ltd.Ltd.內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)內(nèi)部審計(jì)手冊(cè)InternalInternal AuditAudit ManualManual( (20 xx20 xx年年1212月制定月制定) )DecemberDecember 20 xx20 xx經(jīng)驗(yàn)分享,經(jīng)驗(yàn)分享,共同進(jìn)步!共同進(jìn)步!Sharing Experience in Progress我們的愿景我們的愿景Our vision通過提供一流的保證、 咨詢服務(wù)使內(nèi)部審計(jì)部成為增值型部門, 被公認(rèn)為其他部門的最佳業(yè)務(wù)伙伴。To become the value-added department and the best business partner to other

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