專題簡介：
【內(nèi)部審計內(nèi)部審計】 萬科內(nèi)部審計是公司內(nèi)部經(jīng)濟監(jiān)督的一種形式，是公司審計室在董事會審計委 員會的領導下，依照國家有關法規(guī)和公司有關規(guī)章制度，獨立、客觀地監(jiān)督、評價 公司及其下屬單位的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、合法性和效益性，檢查、評 價內(nèi)部控制制度的完善性，評估企業(yè)經(jīng)營風險，以達到查錯防弊、防范和降低經(jīng)營 風險、改善經(jīng)營管理、提高經(jīng)濟效益的目的。 所謂真實性真實性，是指企業(yè)的財務會計、統(tǒng)計等記錄必須如實反映企業(yè)的實際經(jīng)營 管理成果，必須按照國家相關的經(jīng)濟法規(guī)、政策和公司董事會的有關規(guī)定，記錄和 反集團內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則集團內(nèi)部審計作業(yè)規(guī)則 一一. .總則總則 (一) 為了加強內(nèi)部管理和監(jiān)督，維護集團及股東的合法權益，保障經(jīng)營活 動健康發(fā)展，根據(jù)國家有關內(nèi)部審計工作以及本集團的“內(nèi)部審計管理制度” 規(guī)定，結合本集團實際情況，制定本規(guī)則。 (二) 內(nèi)部審計部門是在集團審計管理委員會領導，董事長指揮下，根據(jù)國 家的方針政策、財經(jīng)法規(guī)、財會制度、本集團內(nèi)部管理制度、流程規(guī)定，審查 集團各地區(qū)的財務收支及其經(jīng)濟活動的真實性、 合法性和效益性，檢查并評價 集團政策的有效、合法、低風險、合理和完整。確保集團資產(chǎn)的安全和經(jīng) 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度 離任審計與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法 第一條 為規(guī)范集團各公司總經(jīng)理（負責人）的離任審計工作，協(xié)助完 成接、離任工作交接，特制定本辦法。 第二條 根據(jù)集團人事管理制度以及財務管理制度規(guī)定， 結合國家相關 管理辦法，集團各公司總經(jīng)理（負責人）離任現(xiàn)職必須實施離任審計。 第三條 離任審計由集團人力資源中心提供人員名單， 集團審計中心實 施，根據(jù)各公司具體情況，也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行。 第四條 離任審計的范圍包括： 1、財務收支審計，包括財務收
廈門大唐房地產(chǎn)集團有限公司
工
程
內(nèi)
部
審
計
制
度
2015年10月18日
目 錄
第一章 總則………………………………………………………………3
第二章 工程內(nèi)部審計方式與方法…………………………………… 4
第三章 工程內(nèi)部審計內(nèi)容…………………………………………… 4
第四章 工程內(nèi)部審計流程…………………………………………… 5
第五章 工程內(nèi)部審計工作要求……………………………………… 8
第六章 工程內(nèi)部審計人員職責與權限…… ………………………10
第七章 工程內(nèi)部審計 某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度某房地產(chǎn)公司內(nèi)部審計工作制度 離任審計與經(jīng)理離、接任工作交接管理辦法 第一條 為規(guī)范集團各公司總經(jīng)理（負責人）的離任審計工作，協(xié)助完 成接、離任工作交接，特制定本辦法。 第二條 根據(jù)集團人事管理制度以及財務管理制度規(guī)定， 結合國家相關 管理辦法，集團各公司總經(jīng)理（負責人）離任現(xiàn)職必須實施離任審計。 第三條 離任審計由集團人力資源中心提供人員名單， 集團審計中心實 施，根據(jù)各公司具體情況，也可由集團聘請社會審計鑒證機構進行。 第四條 離任審計的范圍包括： 1、財務收支審計，包括財務收XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co.,Co., Ltd.Ltd.內(nèi)部審計手冊內(nèi)部審計手冊InternalInternal AuditAudit ManualManual( (20 xx20 xx年年1212月制定月制定) )DecemberDecember 20 xx20 xx經(jīng)驗分享，經(jīng)驗分享，共同進步！共同進步！Sharing Experience in Progress我們的愿景我們的愿景Our vision通過提供一流的保證、 咨詢服務使內(nèi)部審計部成為增值型部門， 被公認為其他部門的最佳業(yè)務伙伴。To become the value-added department and the best business partner to other
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