專題簡介：
鹽源縣礦業集團有限責任公司
內
部
審
計
和
效
能
監
察
制
度
系
統
目 錄
第一章 鹽源縣礦業集團有限責任公司 3
內部審計崗位職責 4
第一節 審計中心主任崗位職責 4
第二節 經營審計部崗位職責 4
第三節 經營審計部部長崗位職責 5
第四節 經營審計員兼綜合事務崗位職責 6
第五節 經營審計員崗位職責 6
第六節 工程審計部崗位職責 7
第八節 工程審計員崗位職責 8
第九節 財務審計部崗位職責 9
第十節 財務審計部部長崗位職責 10
第十一節 財務審計部審計員崗位職責 10
第二章 鹽源縣礦業集團有限責任七匹狼(002029)內部審計制度
福建七匹狼實業股份有限公司
第一章 總 則
第一條 為加強對福建七匹狼實業股份有限公司（以下簡稱本公司）、控股子公司以及具有重大影響的參股公司的內部監督，防范和控制風險,增強信息披露的可靠性，合理保證公司與財務報告和信息披露事財務內控制度手冊
（自2012年7月1日執行）
二〇一二年六月二十六日
目 錄
第一部分 財務管理辦法 1
第二部分 會計核算管理辦法 18
第三部分 會計電算化管理辦法 70
第四部分 會計憑證管理辦法 78
第五部分 財務工作崗位職責 83
第六部分 會計人員交接管理 87
第七部分 財務內部稽核制度
西藏xx交通股份有限公司
財務、會計管理和內部控制制度
目 錄
第一章：財務管理總則————————————————————————
第二章 財務管理人員權責——————————————————————
第三章 主要會計政策、會計估計和合并會計報表的編制方法———————
第四章、資產管理——————————————————————————
一、貨幣資金管理——————————————————————————
二、應收款項管理——————————————————————————
三、存貨管理—重慶控股集團股份有限公司
內部審計監察制度
（經二○一一年六月六日董事會會議審議通過）
第一章 總則
第一條 為了規范公司經營行為，維護所有者的合法權益，建立健全有效的內部審計監察體系，提高公司經營管理水平和風險防范能力，促進公司可持續發展，根據有關法律和法規，結合集團公司的實際情況，制定本制度。
第二條 公司實行內部審計監察制度，建立內部審計監察機構，履行監督和管理雙重職能。通過審計監察，改善公司經營管理，提高經濟效益，促進公司健康發展。
第三條 本制度所稱內部審計監察，是指內部審計監察機構對1/3 威寧縣金鼎財務咨詢有限公司內部管理制度第一條公司內部管理制度設置本公司為了完成各項業務和完善內部管理，經公司股東會議研究一致決定設置以下管理制度。第二條 公司內部財務管理1、本公司財務管理的基本任務是：認真執行國家財政政策和法紀，加強核算，改善經營管理，不斷提高資金使用效益，加強財務管理，支持業務人員工作，認真執行國家政策、法規、遵守財經法律。嚴格執行財經法律，加強財務監督必須按照經濟核算原則，充分運用各項業務活動數據，分析和評估一定時期的財務狀況，并預測財務前景，從而總結經驗，找出差距，提出 - 1 - 陜西煤炭建設公司財務管理辦法陜西煤炭建設公司財務管理辦法 為加強財務管理與會計核算工作， 規范企業會計行為， 依據 會 計法 、 企業會計準則及集團公司主要會計政策和會計估計的 規定和陜西煤業化工集團有限責任公司會計核算辦法 ，結合 公司實際，特制定本辦法。 第一章第一章 財務核算及管理體系財務核算及管理體系 第一條 公司是陜西煤業化工集團公司的全資子公司，授權經 營國有資產，接受集團公司的全面管理和業務指導。按照集團要求 管理、核算本單位所有資產和經營活動，確保真實、準確、完整、 及時報送會計報表和相關
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