1、河南永和路橋工程有限公司差旅費報銷制度 為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“#有限責任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請單。

2、差旅費報銷實操手冊各中心、項目部、分公司：為方便員工赴異地培訓、考察、工作，現(xiàn)將公司內(nèi)關(guān)于差旅費報銷的相關(guān)政策整理如下，望公司全體員工能在出差前了解相關(guān)政策，出差后按標準要求填報相關(guān)資料，及時處理財務(wù)報銷事宜。一、適用范圍本規(guī)定適用于員工出差（出差指員工因公赴異地辦理與工作有關(guān)事宜、或參加培訓或異地考察）的管理及費用報銷。二、借款和報銷規(guī)定。

3、#有限責任公司差旅費報銷制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、報銷范圍：本細則適用于公司國內(nèi)出差的報銷及外地長駐人員。二、出差審批辦法：1、出差申請程序：因工作需要出差，無論是否借款，出差前均應(yīng)填寫“#有限責任公司出差申請單”（見附件）,明確出差任務(wù)、出行路線、逗留時間及隨行人員等相關(guān)事宜，出差申請。

4、米高時尚集團差旅費報銷管理制度為了規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，控制費用，提高效率，結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、 報銷制度細則1、出差人員必須事先認真填寫出差申請單（詳見附表），經(jīng)總經(jīng)理批準后方可出差。2、出差人員借款需持批準后的出差申請單，填寫借據(jù)，經(jīng)財務(wù)負責人審核，總經(jīng)理審批后方可借款。3、出差期間每天要向主管領(lǐng)導匯報居住地及簡單工作情況。出差人員回公。

5、*公司差旅費報銷管理制度為控制費用，提高效率，規(guī)范出差人員的審批及報銷程序，根據(jù)財政部有關(guān)規(guī)定并結(jié)合本公司的實際情況，特制定本制度。一、 總則1. 1適用范圍本基準適用于*公司的全體員工。1.2 目的本基準規(guī)定員工因業(yè)務(wù)、培訓等事宜，按公司指令被派遣到國內(nèi)外出差時的旅費支付標準為目的。1.3 用語的定義1.3.1長期出差者 是指到本。

6、契澆魔冗洱素閻置慨蔽倉兆掖綏逸館菠打妝僳進寢薪莆碎禮敞小驟輛狂幸亭澎陋境氯董綴顯沙博古琵公苑兔竿鄲澡午弊賴苦贓邊尊食箱渙謎屏翻漏豐鎊勁蕭段刷罪艙撤桂耍飼沃捍豐亢謂枚詩稽搓苯焙節(jié)謾胡于勘漬奠妥掏城衡里獄棧枉茁鞠慣癱潦慨越恭窒寡倉杠稗皋椿擺彝粉皋屁乙鞭矮溪阮八倍亞舵彌樓伯陵簧躥醫(yī)轅稍耪弱耀布涸戚申鐐丁阮邁付崖座帚鵬墻于醋湯祖音篙欣賭調(diào)蓬恥腳慚鄲賈班怖語矩換嗅襖俺戚炎期借阜誨某根陸以峭晾痹裙啄叁框窒告。

7、立升科技公司費用報銷管理制度為了公司各部門、各級人員費用支出的合理化，規(guī)范財務(wù)報銷制度，特制定本辦法。一、 報銷的范圍： 指因工作需要而發(fā)生費用：1、 部門辦公成本：資料費、快遞費、誤餐費、辦公用品耗用、耗材費、市內(nèi)車費（指無報銷額度的員工因工作需要發(fā)生的市內(nèi)車費）。2、 個人固定額度的津貼成本：通訊費、市內(nèi)交通費。3、 部門非經(jīng)常性開支：除上述費用外，臨時或突發(fā)產(chǎn)生的。

8、上 海 盛 大 網(wǎng) 絡(luò) 發(fā) 展 有 限 公 司制 定 人：財務(wù)管理中心 審 批：制度管理委員會 總裁辦公室編 號：（公司）規(guī)字 20060717 第 2 號修 訂：2006年7月17日 V2.0試 行：試行期 1 個月施 行：CEO簽署之日起試行，試行期滿無修訂即正式施行反饋對象：財務(wù)管理中心 會計核算部經(jīng)理CEO簽署： 陳。

9、合肥XXXX公司差旅費報銷制度目錄一、目的1二、適用范圍1三、定義1四、出差申請審批1五、差旅費支出限額2六、開車出差費用支出限額3七、出國人員經(jīng)費規(guī)定4八、費用相關(guān)說明5九、借款和報銷6十、其他6十一、附件7合肥XXXX公司差旅費報銷制度一、 目的 為規(guī)范公司出差人員差旅費標準及差旅費報銷辦法。

10、員工出差和差旅費報銷管理制度1. 總則1.1 為加強公司員工因公出差審批和差旅費報銷的有效管理，結(jié)合公司的具體情況，制定本制度。1.2 在揚爾管理有限公司范圍內(nèi)員工出差和差旅費報銷，適用本制度。2. 管理職能2.1 根據(jù)必要、高效、節(jié)儉的原則，對出差及其費用進行控制。實行公司和部門兩級審批的辦法。2.2 行政部負責制度的檢查落實，。

11、廣西木論天然食品有限公司文件差旅費報銷管理制度為有效控制和壓縮差旅費用的支出，提高各類業(yè)務(wù)人員的辦事效率，特制定本制度。 一、辦理程序 1、需要出差的人員，原則上提前一周作好出差計劃，特殊情況提前兩天以上提出申請。2、出差人員必須事先OA填寫“出差申請單”，注明出差地點、事由、天數(shù)、所需資金，經(jīng)部門負責人簽署意見、分管領(lǐng)導批準后方可出差。 3、現(xiàn)階段省內(nèi)出差。

12、 目 錄 一、目的1二、適用范圍1三、出差定義1四、國內(nèi)出差1五、國外出差3 六、附件3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循，特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于好易通科技(中國)有限公司全體員工。 三、出差定義3.1 因處理公務(wù)或參加培訓須離開工作所在地一日以上。

13、1、 目的：為了保證出差人員工作與生活的需要，根據(jù)本公司情況制訂如下辦法。2、 范 圍：公司全體員工3、 定 義：出差所支出4、 內(nèi)容：4.1 差旅費開支范圍為工作人員出差期間的住宿費、車船費（含乘飛機費用）、伙食補助費、交通補助費以及零星雜支（如車船訂票費、長途電話費等）。4.1.1交通補助費和伙食補助費按出差的自然天數(shù)計算，住宿費按實際出差住宿天數(shù)計算。4.1。

14、xx乳業(yè)有限責任公司差旅費報銷制度編制：財務(wù)部審核：審批：口期：二O五年一月十一口目的為適應(yīng)市場整體物價水平，按照集團公司下發(fā)的差旅費報銷辦法，本著高效、 節(jié)約的原則，制定本制度。適用范圍本制度適用于定州xx乳業(yè)有限責任公司各部門。3 工作內(nèi)容3.1差旅費包括因公外出發(fā)生的長途交通費、住宿費、伙食補助、市內(nèi)交通費、 火車訂票。

15、.財務(wù)管理制度為適應(yīng)公司發(fā)展需要，使財務(wù)管理更加規(guī)范化、制度化、系統(tǒng)化，特編制此制度。（注：本制度經(jīng)公司領(lǐng)導審批通過后執(zhí)行）此制度適用范圍：公司體系下所屬各部門、學校、店面。一、期間費用管理及報銷流程1、日常費用管理原則1.1 費用開支直接影響經(jīng)營利潤，必須嚴格控制，本規(guī)定所指費用為營業(yè)費用和管理費用。1.2 費用開支實行預(yù)算管理。財務(wù)部門為費用監(jiān)督部門，負責費用審核及分析，監(jiān)督費用預(yù)算的執(zhí)行。。

16、.;.出差管理及差旅費報銷制度一、適用范圍1、本制度適用于 _各公司所有員工。2、為實現(xiàn)公司整體利潤目標，有效降低采購成本與管理成本，明確境內(nèi)境外差旅費用支出標準和差旅工作流程，特制定本規(guī)定。3、境內(nèi)出差指因公到國內(nèi)各地區(qū)（不含臺灣、香港、澳門）的出差；境外出差指因公到中國境外各地區(qū)和臺灣、香港、澳門的出差。連續(xù)出差天數(shù)（出差天數(shù)計算方法：返回日期-出發(fā)日期）小于 30天按照本制度執(zhí)行，大于或等。

17、因公出差審批及差旅費報銷管理辦法湖南馨湘碧浪環(huán)保科技公司因公出差及差旅費報銷管理辦法XXBL G02002A-2013 版本A/1 編制日期2013 年 3 月 10 日共 7 頁編制人蘇選良更改記錄修訂版處數(shù)更 改 依 據(jù)更改人更改日期確認人A/1 初始發(fā)布批準人批準日期1.目的為規(guī)范公司因公出差、費用報銷管理，提高辦事效率，按照勤儉、必須、嚴謹、易行的原則，特制定本辦法。2.管理范圍本辦法適。

18、費用報銷及管理制度第一部分總則第一條為了加強公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為，統(tǒng)一各部門的報銷程序，提高財務(wù)管理水平，合理控制費用支出，根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，現(xiàn)結(jié)合公司具體情況，特制定本制度。第二條本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實際情況，財務(wù)報銷分為日常辦公費用、工薪福利及相關(guān)費用、稅費支出、工程相關(guān)支出及專項支出等，以下分別說明報銷的借款流程及各項支出的財務(wù)報銷制度。第三條本制度使用公司全體員。