1、需求單審批管理規定為了進一步加強計劃管理，健全企業管理制度，監督和控制不必要的開支，促進資金的合理周轉，堵塞開支過程中的各種漏洞，公司對需求單的審批工作新作如下通知：(一)自年月日起，公司(包括分公司)啟用新的需求單，同時廢止過去使用的需求單。新的需求單分為“計劃內開支(采購)需求單”和“計劃外開支(采購)需求。

2、發料作業管理辦法第一條 領料(1)使用部門領用材料時，由領用經辦人員開立“領料單”經主管核簽后，向倉庫辦理領料。(2)領用工具類材料(明細由公司自行制定)時，領用保管人應拿“工具保管記錄卡”到倉庫辦理領用保管手續。(3)進廠材料檢驗中，因急用而需領料時，其“領料單”應經主管核簽，并于單據注明，方可領用。第二條 發料由生產管理開立的發料單經主管核簽后，轉送倉庫依工令。

3、設備引進管理規定 原則1.為了保證我公司設備引進工作的順利進行，使引進工作正常化、規范化，特制定本規定。2.引進設備是一項重要、嚴肅的工作，各級人員必須高度重視，以嚴肅的態度進行此項工作。3.引進設備必須遵循上級主管單位及本公司的有關規定。4.引進工作必須堅持原則，秉公辦事，維護公司的利益。堅持綜合考慮“質量、價格、交貨期、售后服務”四個方面，要競爭，擇優選取。5.。

4、標準采購作業程序采購作業內容是從收到“請購案件”開始進行分發采購案件，由采購經辦人員先核對請購內容，查閱“廠商資料”、“采購記錄”及其他有關資料后，開始辦理詢價，于報價后，整理報價資料，擬訂議價方式及各種有利條件，進行議價，辦妥后，依核決權限，呈核訂購。詳細作業程序及要點如： 采購作業程序及要點表1221 程 序 要 。

5、國內物資采購供應工作制度為保證本公司工程、維護以及一切生產用物資的正常供應，特訂如下制度：(一)加強物資的計劃管理。根據各部門上報的年度所需物資計劃及倉存情況，每年第四季度統籌做好第二年的物資供應計劃，力爭按時準確上報公司年度材料計劃。(二)加強物資訂購合同的管理。物資合同的簽訂是一種經濟責任，必須由物資供應部統一對外簽訂，其它單位(部門)不得對外簽訂合同，否則財務部拒絕付款。。

6、物資供應采購管理規定 (一)部管工程項目、省管工程項目的物資供應，包括訂貨、清關、運輸及其他服務工作由市局物資管理處配合中國郵電器材總公司及郵電器材公司工作。(二)為保證全網的通信質量，便于集中監控維護管理，對集中管理通信產品的技術規范和選型，原則上在省局指定的范圍內，結合本市的特點，由市局科技處負責會同業務部門、物資處等相關部門一起選定適應市通信市場和通信網絡特點的設備，擇優。

7、委托制造、外加工管理準則 總 則第一條 目的為使本公司外制開發及半成品、成品外協處理有所遵循，特訂本細則。第二條 范圍本細則系指配合本公司銷售、生產上需要，需通過協作廠商完成新產品零配件的試作、量試及認可后的大量外協制造等作業均屬此范圍。第三條 外協類別外協依其加工性質的不同區分為：(一)成品外協系指由本公司提供材料或半成品供協作廠商制成成品，其。

8、進口物資采購供應工作制度 (一)根據各部門上報的年度工程、維護所需要的進口物資計劃，結合倉庫現有物資庫存情況，擬定年度進口物資采購計劃，上報公司領導審批下達進口物資的采購任務。(二)加強進口物資采購工作的管理，切實做好公司引進小組確定的各項進口設備、物資的招標、詢價、合同起草、批文的申請、物資報關、到貨處理和貨款結算等各項工作。 (三)認真執行公司部門擬定的合同、單證審批。

9、標準采購作業細則 請 購第一條 請購部門的劃分各項材料的請購部門如下：(一)常備材料：生產管理部門(二)預備材料：物料管理部門(三)非常備材料：1.訂貨生產用料：生產管理部門2.其他用料：使用部門或物料管理部門第二條 請購單的開立、遞送(一)請購經辦人員應依存量管理基準、用料預算，參酌庫存情況開立請購單，并注明材料的品名、規格、數量、需求日期。

10、進料驗收管理辦法第一條 本公司對物料的驗收以及入庫均依本辦法作業。第二條 待收料物料管理收料人員于接到采購部門轉來已核準的“采購單”時，按供應商、物料別及交貨日期分別依序排列存檔，并于交貨前安排存放的庫位以利收料作業。第三條 收料(一)內購收料1.材料進廠后，收料人員必須依“采購單”的內容，并核對供應商送來的物料名稱、規格、數量和送貨單及發票并清查數量無誤后，將。

11、物料與采購管理工作內容 表1212人員工作內容物控1 請購方式與存量基準的設定2 生產用料的統計及預估3 生產用料的請購與余料轉用4 進料異常與生產管理、采購協調處理采購1 建立供應商與價格記錄2 采購方式的設定及市場行情調查3 詢價、比價、議價、訂購作業4 交料進度。