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員工出差申請(qǐng)審批報(bào)銷管理制度(共27套打包)

員工出差申請(qǐng)審批報(bào)銷管理制度(共27套打包)

員工出差申請(qǐng)審批報(bào)銷管理制度

更新時(shí)間:2024-12-16 資源包數(shù)量:27份

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專題簡(jiǎn)介:

區(qū)塊鏈公司出差審批費(fèi)用管理制度(附出差申請(qǐng)單) 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): ESZAQDGF001 編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版 本 號(hào): 出差管理制度 一、出差審批 1. 出差審批: (1) 出差審批流程: 出差人員應(yīng)提前兩日填寫《出差申請(qǐng)單》(附件1)交領(lǐng)導(dǎo)審批,申請(qǐng)表上須列出具體的出差時(shí)間、出差事由、出差地點(diǎn)、預(yù)支 目 錄 一、目的 1 二、適用范圍 1 三、出差定義 1 四、國(guó)內(nèi)出差 1 五、國(guó)外出差 3 六、附件 3 一、目的 為本公司員工因公出差有章可循,特制定本辦法。 二、適用范圍 本辦法適用于好易通科技(中國(guó))有限公司全體員工。 三、出差定義 3.1 因處理公務(wù)或參加培訓(xùn)須離開(kāi)工作所在地一日以上,視為出差。出差可分為國(guó)內(nèi)出差 及國(guó)外出差兩種。 3.2 當(dāng)日往返的公出,另以【公出管理辦法】規(guī)范。 四、國(guó)內(nèi)出差 4.1出差申請(qǐng) 4.1.1 員工出差應(yīng)于出差兩日前填寫【出差申請(qǐng)單】,TO:部門主嬌英服裝公司出差及外派管理制度 一、目的 為了規(guī)范公司各人員差旅費(fèi)及外派津貼的報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn),發(fā)揮財(cái)務(wù)內(nèi)控職能,本著從簡(jiǎn)節(jié)約及人性化管理原則,特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于公司全員。 三、出差/外派原則及規(guī)定 1. 高效、節(jié)約、迅速地完成公司指派的任務(wù)。 2. 不延誤工作進(jìn)程、不鋪張浪費(fèi)、不無(wú)故耽誤往返時(shí)間。 3. 出差前要提交申請(qǐng)報(bào)告,填寫《出差申請(qǐng)單》(附件13)按照出差相關(guān)事宜流程提交相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批,審批通過(guò)后方可出差。 4. 部門主管或經(jīng)理提出外派建議,填寫《擬外派人員審批表》(見(jiàn)附件27),說(shuō)明外人事行政管理制度 第一章 國(guó)內(nèi)出差制度 1. 公司員工出差分為: 1.1 當(dāng)日出差:出差當(dāng)日可能返回者; 1.2 遠(yuǎn)途出差:出差必須在外住宿者。 2. 出差前應(yīng)填寫《出差計(jì)劃表》,出差期限由派遣負(fù)責(zé)人視情況需要,事前予以核定。 3. 出差人憑核準(zhǔn)的《出差計(jì)劃表》向財(cái)務(wù)部暫支相應(yīng)數(shù)額的差旅費(fèi)。返回后一周內(nèi)填具差旅費(fèi)報(bào)銷單,結(jié)清暫支款。因特殊情況未能提前辦理《出差計(jì)劃表》者需事后補(bǔ)辦(出差回來(lái)后需憑出差計(jì)劃表到人事行政部核實(shí)日期后才能向財(cái)務(wù)部報(bào)銷)。 4. 出差的核準(zhǔn)權(quán)限: 4.1 員工出差在兩天內(nèi)由部門經(jīng)理核準(zhǔn),三天

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