1、1.2進口原油代理業務流程一、業務目標1經營目標1.1按照分（子）公司委托，按時、按質、按量完成采購，并安全、及時地交付。1.2優化采購方案，保證合理的進口原油采購價格、運費及保費。1.3爭取有利的貨款支付條件,按照貿易合同結算條款履行資金支付責任。1.4保證結算資金的安全和及時回籠。2財務目標2.1保證代理進口原油業務會計核算真實、準確、及時。

2、4.11 成品油出口業務流程 一、 業務目標1經營目標1.1 擴大中國石化產品的國際市場占有率。1.2 提高整體經營效益。1.3 規范出口業務，規避經營風險。1.4及時收匯，保證資金安全收回。2財務目標2.1 確保核算真實、準確、完整。3合規目標3.1 符合國家有關外貿、海關、外匯管理等法律、法規和股份公司內部規章制。

3、12.1生產調度運行業務流程一、業務目標1經營目標1.1按照生產經營計劃組織生產活動，及時協調解決生產過程中出現的各種問題和矛盾，保證生產經營活動安全、穩定、長周期和按計劃運行。1.2優化生產運行，提升各項技術經濟指標水平，降低生產成本。2合規目標2.1生產經營活動符合國家有關法律、法規和股份公司內部規章制度。二、 業務風險1經營風險1。

4、7.2存貨管理業務流程一、 業務目標1 經營目標1.1 確定合理庫存，防止存貨積壓、閑置，造成浪費。1.2 科學保管，保證數量準確、質量合格。1.3 規范存貨處置，避免股份公司資產流失。2 財務目標2.1 保證存貨賬目的真實、準確、完整。2.2 存貨成本計價準確。2.3 財務賬表與實物核對相符。。

5、11.1信息系統管理業務流程一、 業務目標1經營目標1.1 滿足生產經營管理業務需求，提高管理水平、技術水平和市場應變能力，提高核心競爭力。1.2 達到系統建設預期目標，系統運行安全、穩定，出現系統故障時能夠及時恢復，系統具有擴展性、集成性。2合規目標2.1 遵守保護知識產權的有關法律法規，使用合法軟件。2.2 信息技術控制符合。

6、5.4承兌匯票管理業務流程一、業務目標1經營目標1.1保證資金安全，按時支付,節約財務費用。 2財務目標2.1保證承兌匯票核算真實、準確、完整。3合規目標3.1承兌匯票的簽發、取得、背書、貼現符合票據法等國家法律、法規以及股份公司內部規章制度。二、業務風險1經營風險1.1 承兌匯票管理不善造成遺失、被盜或非法挪用。1.2。

7、7.5固定資產管理業務流程一、業務目標1 經營目標1.1 保證固定資產安全、完整、提高運營效率。2 財務目標2.1 以生產裝置為中心實行固定資產分類管理，如實反映固定資產的價值，保證賬面價值的真實、準確和完整。3 合規目標3.1 固定資產管理遵守國家和股份公司有關安全、消防、環保和處置等規定。3.2 取得、出售和出租符合合同法等。

8、2.3商品流通費用管理業務流程一、 業務目標1 經營目標1.1保證費用支出合理、有效。2 財務目標2.1費用支出核算真實、準確、完整。3 合規目標3.1費用支出符合國家有關法律、法規和股份公司內部規章制度。二、 業務風險1 經營風險1.1費用支出不合理，導致資源浪費、資產流失。1.2費用支出控制措施不力，影響分（。

9、3.4管理費用、銷售費用、營業外支出管理業務流程一、業務目標1經營目標1.1費用支出合理、有效。2財務目標2.1費用支出核算真實、準確、完整。3合規目標3.1費用支出符合國家有關法律、法規和股份公司內部規章制度。二、業務風險1經營風險1.1費用使用不當，影響正常經營活動。1.2控制不當導致浪費。2財務風險2.。

10、13.1安全環保業務流程一、業務目標1經營目標1.1全面貫徹落實“安全第一、預防為主、全員動手、綜合治理，改善環境、保護健康、科學管理、持續發展”方針，最大限度地不發生事故，不損害人身健康，不破壞環境，促進股份公司全面、協調、可持續發展。1.2落實安全環保責任制，深化HSE管理，加強員工安全教育與培訓，強化“以人為本”，關心愛護員工安全與健康，預防職業病危害，提高員工。

11、10.3利率匯率風險管理業務流程一、 業務目標1 經營目標1.1 利用遠期、期貨、期權、互換等金融衍生工具進行保值，規避利率、匯率的價格波動引起的風險。1.2保證進行風險管理業務資金的安全。2財務目標2.1保證風險管理業務損益的計算與攤銷、資金收支核算的真實、準確、完整。3合規目標3.1 利率匯率的風險管理業務符合國家有關部門。

12、7.4油氣資產管理業務流程一、業務目標1經營目標1.1保證油氣資產安全、完整。1.2保證油氣資產有效運行。2財務目標2.1如實核算，保證油氣資產賬面價值的真實、準確、完整。3合規目標3.1油氣資產管理遵守國家和股份公司有關安全、環保、和處置等規定。3.2 與油氣資產管理業務有關的合同符合合同法等國家法律、法規和股份公司內部規章制度。。

13、11.5 基礎設施IT一般性控制流程一、 業務目標1經營目標1.1保證信息基礎設施長期安全、可靠、穩定運行。2合規目標2.1信息基礎設施的使用遵守保護知識產權、合同法等有關國家法律法規。2.2信息基礎設施配置和使用符合股份公司信息系統安全管理辦法等規定。二、 業務風險1經營風險1.1網絡控制管理不符合信息安全要求，導致內部網絡被。

14、11.3 ERP系統IT一般性控制流程一、 業務目標1經營目標1.1 保證系統長期穩定、安全、高效運行。1.2保證系統數據的準確性、實時性和完整性。1.3保證業務流程的通流效率，為企業的經營和發展提供技術支撐。2合規目標2.1 遵守保護知識產權的有關法律法規，使用合法軟件。2.2 信息技術合同符合合同法等股份公司制度、國家法律和。

15、3.2人工成本管理業務流程一、業務目標1經營目標1.1控制人工成本,提高人工成本使用效率。1.2員工結構、數量與公司發展目標相適應。2財務目標2.1真實、準確、完整核算人工成本。3合規目標3.1工資、福利、保險等符合國家有關法律、法規及股份公司內部規章制度。3.2勞動合同符合國家有關規定。二、業務風險1經營風險1.1。