1、文件名：中儲發展股份有限公司西安東興分公司質量管理體系標準條款職責分工表編制：綜合辦公室審核： 劉衛東批準： 馮軍受控狀態：發布：修改：分發號:分公司標準條款職責分工表ISO9001:2000標準條款總經理質量管理負責人副總經理安全副總經理業務總會計師綜合辦公室物流運營部貨代分部三橋分庫市場分部質押開發部質押。

2、綜合辦公室部門質量目標考核檢查表文件編號：東興辦字005-01 200 年 月 月 序號：序號質量目標名稱目標值指標名稱數量應提供證實的記錄名稱完成情況%備注1員工上崗培訓率100%本季實際參加培訓項目及人次評價書。

3、質量管理人員聯系方式單位名稱：中儲股份西安東興分公司公司質量管理分管領導姓名職務辦公電話手機備注馮軍總經理029-8252181613609115511公司質量管理分管部門負責人姓名職務辦公電話手機備注劉衛東主任029-8252506013991875939質量管理工作人員姓名職務辦公電話。

4、文件名： 質量體系文件發放、回收、查閱管理辦法（試行） 文件號： 東興辦字013號編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布： 修改：分發號: 1.0目的充分利用電子媒介，確保相關部門和崗位及時得到并使用有效版本。2.0適用范圍適用于與質量體系有關的文件和資料，包括外來文件及資料的控制。3.0職責3.1 綜合。

5、部部 門門 工工 作作 職職 責責 說說 明明 書書日日期期：2009年年8月月部部門門：配配送送部部定定員員人人數數：1515人人主主管管領領導導：副副總總經經理理負負責責人人：部部門門經經理理 工工作作摘摘要要：主主要要負負責責物物流流配配送送部部的的運運輸輸配配送送業業務務，確確保保物物流流配配送送部部的的作作業業及及貨貨物物安安全全。主主要要工工作作職職責責關關鍵鍵績績效效指指標標1、負。

6、中儲股份西安東興分公司月度綜合質量檢查表（倉儲業務）序號檢查項目檢查方法與要求事實描述1三相符執行綜字009賬卡物三相符檢查管理規定2賬卡管理隨機抽查當月出入庫單各5份，是否及時下賬查上月賬卡登錄內容是否齊全，修改是否符合規定3貨牌貨位檢查庫房、貨位標志是否齊全各庫房隨機抽查5種貨物，貨牌是否齊全，貨牌填寫是否齊全正確，。

7、文件名：中儲股份西安東興分公司質量管理體系組織結構圖文件名：中儲股份西安東興分公司質量管理體系組織結構圖編制：綜合辦公室審核：劉衛東批準：馮軍受控狀態：發布：2008-1-10 修改：分發號：版本/修改狀態：A/1 第 1 頁 共 1 頁。

8、中中儲儲系系統統子子（分分）公公司司崗崗位位設設置置表表單位名稱：中儲股份西安東興分公司項目領導班子管理部門業務部門部門名稱分公司領導綜合辦公室財務結算部物流運營部部門負責人倉儲分部貨代分部職責黨政班子部門負責人文秘人力資源綜合管理綜合統計黨務（工會）質量管理設備管理維護管理部門負責人會計出納分部負責人物流作業配送業務分部負責人物流作業崗位總經理書記副總經理總會計師主任干事干事干事統計員干事質量。

9、文件名：計算機管理實施細則（試行） 文件號： 東興辦字015編制：綜合辦公室審核：劉衛東批準：馮軍受控狀態：發布：2008-6-27修改：分發號: 1.0目的為適應現代物流發展的需要，搞好信息化建設，提高管理水平及生產經營工作效率，更好地。

10、文文件件借借閱閱記記錄錄編號：東興辦字001-01 No:日日期期文文件件名名稱稱 文文件件編編號號版版本本受受控控借借閱閱份份數數簽簽名名歸歸還還時時間間狀狀態態發發文文登登記記明明細細編號：東興辦字001-02發文日期發文號擬文部門 簽發文件標題密級印發份數發往部門發出日期歸檔份數歸檔號備注收收文文登登記記明明細細編號：東興辦字001-03收文日期收文號來文單位來文號份數文件標題承辦部門承辦。

11、文件名：中儲股份西安東興分公司員工培訓實施細則 文件號：東興辦字011編制：綜合辦公室審核： 批準：受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 1.0總則1.1目的為適應現代物流發展需求，努力建設學習型組織，不斷提高員工的工作能力、專業水平和整體素質，規范分公司員。

12、文件名： 門面房租賃業務管理規定 文件號： 東興辦字004編制：市場部審核： 批準：馮軍受控狀態：發布：2009-12-25修改：駱發玉分發號: 1.0目的為規范門面房租賃業務的管理，并對其過程進行有效控制，確保不動資產合理、有效利。

13、崗位說明書企業名稱中儲股份西安東興分公司部 門物流配送部崗位名稱配送送貨員崗位類別業務崗直接上級配送調度直接下級崗位等級崗位代碼工作概要負責貨物的配送運輸現場工作及需要的裝卸作業。崗位職責1 負責貨物的運輸現場工作。2. 現場監裝、監卸，確保貨物安全，與駕駛員辦理好貨物和單據交接。3. 跟車。

14、文件名：分公司質量檢查管理規定（試行） 文件號：東興辦字014編制：綜合辦公室審核： 劉衛東批準： 馮軍受控狀態：發布： 2008-2-20修改：分發號: 1.0目的為了完成分公司質量目標，規范質量體系內審、儲運業務質量檢查、安全檢查和質押監管。

15、文件名：合同管理規定實施細則（試行） 文件號：東興辦字007編制：綜合辦公室審核：劉衛東批準：馮軍受控狀態：發布：2008-4-16修改：分發號: 1.0目的對我分公司簽定的所有對外合同（包括協議等，下同）的要求的識別、評審、簽定、履行和終止。

16、文件名：中儲股份西安東興分公司員工行為準則和服務用語規范 文件號：東興辦字010編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25修改：分發號: 1.0目的為了更好地為顧客提供方便，提高員工日常的自律素質和綜合服務能力的規范化和標準化，確保顧客滿意率不斷上升。2.0適用范圍適用。

17、文件名：中儲股份西安東興分公司合同管理規定 文件號：東興辦字007編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25 修改：駱發玉分發號: 1.0目的對分公司簽定的所有對外合同（包括協議等，下同）的要求的識別、評審、簽定和履行的過程做出。

18、三級文件編制申請表表碼： B01-03-B編號：200801申請單位名稱中儲發展股份有限公司西安東興分公司申請編制文件名稱質量體系文件發放、回收、查閱管理辦法申請理由我分公司已經建立了比較完善的局域網絡，為充分發揮信息化優勢，確保相關部門和崗位及時得到并使用有效版本，特申請制訂本管理辦法。申請單位負責人意見（公章）：事業部負責人意見（公章。

19、文件名：中儲股份西安東興分公司鐵路專用線貨物卸運流程及作業規范 文件號：東興辦字009編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 1.0目的針對鐵路專用線貨物卸運服務流程過程中各個環節的具體情況，確定并策劃直接影響作業服務質量的過程，確保這些作業流程在受控狀態。

20、文件名：中儲股份西安東興分公司行政管理制度（匯編） 文件號：東興辦字001編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 檔案管理制度1.0目的為了使分公司檔案管理工作規范化、制度化，結合分公司的實際情況，特制定本制度。

21、文件名：中儲股份西安東興分公司員工招聘管理辦法 文件號：東興辦字012編制：綜合辦公室審核： 批準：受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 1.0總則1.1目的為規范分公司員工招聘管理，招聘到企業適用人才，積蓄企業人力資源，根據國家有關規定，結合本企業實際情況，制定。

22、文件名：中儲股份西安東興分公司服務標識管理制度 文件號：東興辦字006編制：綜合辦公室審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 1.0目的對倉儲物流經營活動中的物資、不同類型的服務場所、設施和人員進行正確標識，且使其具有可追溯性，特。

23、文件名：固定資產維修維護管理辦法 文件號：東興辦字003編制：物流保障部審核： 批準： 受控狀態：發布：2009.12.25修改：駱發玉分發號: 1.0目的為規范固定資產維修維護管理工作，用好用實維修維護資金，保證生產生活能夠滿。

24、文件名：中儲股份西安東興分公司及各部門質量目標 文件編號：中儲股份西安東興分公司2008年度質量目標（2008.1-2008.12）目標類別目標名稱目標值考核頻次目標考核計算公式 （%）主要責任部門或人員檢查人分母分子分公司質量目標倉儲物資貨損貨差率 。