1、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目運作管理策劃程序 編號：WHVK/QP-06-03 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 明確規(guī)定對房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營過程的管理活動進(jìn)行策劃的責(zé)任、方法和要求，系統(tǒng)地 識別和分析影響房地產(chǎn)開發(fā)的各種因素，并制訂相適宜的監(jiān)督管理方法，確保項目最終 滿足預(yù)期要求。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有房地產(chǎn)項目管理策劃活動。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司財務(wù)管理部負(fù)責(zé)編寫項目經(jīng)營管理大綱概要與項目經(jīng)營管理大綱 。 3.2 公司工程管理部負(fù)責(zé)編寫、修訂工程管理大綱 ，滾動開發(fā)。

2、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目進(jìn)度控制程序 編號：WHVK/QP-10-01 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據(jù)項目開發(fā)周期和公司決策，結(jié)合項目運作管理大綱 （即項目經(jīng)營計劃書 ） 的要求，科學(xué)合理地制訂項目總進(jìn)度計劃，并確保按計劃實施。結(jié)合項目總進(jìn)度計劃， 明確施工進(jìn)度控制的方法，保證工程施工工期的實現(xiàn)。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目總進(jìn)度和施工總進(jìn)度的控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)編制項目設(shè)計進(jìn)度計劃 ； 3.2 項目發(fā)展部和項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)編制項目。

3、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目運作監(jiān)督程序 編號：WHVK/QP-16-01 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 1 目的目的 監(jiān)督項目經(jīng)理部的正常運作，保證項目按照公司的整體經(jīng)營計劃運行。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的所有項目的監(jiān)督管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 總經(jīng)理部辦公室負(fù)責(zé)召集項目例會，跟進(jìn)例會紀(jì)要的落實。 3.2 工程管理部組織聯(lián)合檢查，總經(jīng)理部辦公室、成本管理部參與檢查。 4 4 工作程序工作程序 相關(guān)部門 組織抽查工作 a) 工程管理部負(fù)責(zé)抽查工程物料并送檢，形成工程物 料抽檢報告 b) 工程。

4、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 顧客滿意調(diào)查程序 編號：WHVK/QP-16-03 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 調(diào)查和了解顧客對房地產(chǎn)開發(fā)、施工、銷售及售后服務(wù)過程中發(fā)展商服務(wù)、工作 質(zhì)量以及工程實體質(zhì)量的滿意度， 并采取針對性的措施， 確保持續(xù)滿足顧客需要 和期望。 2 2 適用范圍適用范圍 2.1 顧客對房地產(chǎn)開發(fā)、施工、銷售及售后服務(wù)過程中發(fā)展商和配合單位產(chǎn)生的 服務(wù)和工作質(zhì)量的滿意度的調(diào)查。 2.2 顧客對住宅及配套工程實體質(zhì)量的滿意度。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 營銷策劃部負(fù)責(zé)調(diào)查顧客對公司整個開。

5、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目建議與論證程序 編號：WHVK/QP-06-01 版號/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 為規(guī)范對項目的研究、論證、申報和審批工作流程，提高決策的科學(xué)性，特制定本程序。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于所有新項目前期的建議與論證。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 項目發(fā)展部負(fù)責(zé)對項目的可行性作初步判斷； 3.2 總經(jīng)理負(fù)責(zé)是否成立項目工作小組，對項目進(jìn)行深入可行性研究的決策 3.3 項目決策工作小組負(fù)責(zé)從專業(yè)角度對項目的可行性進(jìn)行分析，并協(xié)同完成項目可行性報告。 3.4 項目發(fā)展部負(fù)責(zé)。

6、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目規(guī)劃設(shè)計控制程序 編號：WHVK/QP-07-02 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發(fā)的各個房地產(chǎn)項目規(guī)劃設(shè)計符合國家、地方相關(guān)的規(guī)范、法則，確保 本公司各項目規(guī)劃方案設(shè)計的進(jìn)度與質(zhì)量處于受控狀態(tài)，滿足公司整體計劃要求。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適應(yīng)于本公司所有項目的規(guī)劃方案設(shè)計管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)對項目的規(guī)劃方案設(shè)計進(jìn)行統(tǒng)一組織與協(xié)調(diào)。 3.2 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)直接監(jiān)督規(guī)劃方案設(shè)計的編制進(jìn)程與成果質(zhì)量的評定。 3.3 設(shè)計管理部。

7、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量體系文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-01 版號/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定了對質(zhì)量體系文件進(jìn)行控制的職責(zé)和程序，以確保質(zhì)量體系文件的充分性 和適宜性，使公司各崗位在質(zhì)量活動中能及時、正確使用文件的有效版本，保證質(zhì)量 管理體系的有效運行。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司質(zhì)量手冊、程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書的編制、審批、修訂和收發(fā)控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)質(zhì)量手冊和程序文件。 3.23.2 管理者代表負(fù)責(zé)主持質(zhì)量體系文件的編制。

8、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 質(zhì)量信息統(tǒng)計和分析程序 編號：WHVK/QP-17-01 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序明確了公司 ISO9000 工作小組對與質(zhì)量相關(guān)的信息進(jìn)行統(tǒng)計和分析的職責(zé)程序 和要求，以確保對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行控制和改進(jìn)。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司 ISO9000 推行委員會對產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量信息進(jìn)行統(tǒng)計和分析的管理 活動。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 管理者代表負(fù)責(zé)決定公司需要收集、分析的質(zhì)量信息。 3.2 各部門負(fù)責(zé)提供相關(guān)的質(zhì)量信息。 3.3 ISO9000 質(zhì)量工程師負(fù)責(zé)匯總編制公。

9、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目開發(fā)后評價程序 編號：WHVK/QP-16-02 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 1 目的目的 系統(tǒng)地總結(jié)一個項目的開發(fā)全過程，評價在開發(fā)過程的成功與失敗，為以后公司所 開發(fā)的項目提供經(jīng)驗。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有房地產(chǎn)項目開發(fā)后的評價活動。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 項目經(jīng)理部組織各相關(guān)部門進(jìn)行竣工總結(jié)，形成工程竣工總結(jié)報告。 3.2 工程管理部負(fù)責(zé)對工程竣工總結(jié)報告從更廣泛的角度進(jìn)行分析、總結(jié)。 4 4 工作程序工作程序 項目經(jīng)理部 組織各相關(guān)部門對完成 項目進(jìn)。

10、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 設(shè)計變更管理程序 編號：WHVK/QP-07-06 版號/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 設(shè)計變更通知單(如由設(shè)計院直接出 單，可采用設(shè)計院變更單格式，補充我 公司編號進(jìn)行管理) 1 1 目的目的 確保當(dāng)顧客的要求發(fā)生變更時，相應(yīng)的文件、協(xié)議或合同得到修改；確保各類設(shè)計變更 得到識別，以及進(jìn)行相應(yīng)的評審、驗證和確認(rèn)，并在實施前得到批準(zhǔn)。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)所有項目的設(shè)計變更的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)組織完成設(shè)計變更，下發(fā)設(shè)計變更通知。 3.2 項。

11、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目開工管理程序 編號：WHVK/QP-09-01 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確規(guī)定項目開工管理的職責(zé)、方法和程序，使有關(guān)開工管理工作的各步驟處于受控 狀態(tài)，確保工程施工符合和滿足規(guī)定的要求，符合規(guī)定的工程開工條件，符合施工管 理需要。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的所有項目的主體工程、基礎(chǔ)工程以及甲方分包工程的開工準(zhǔn) 備工作。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 項目經(jīng)理部全面負(fù)責(zé)工程開工前的準(zhǔn)備工作， 包括與政府相關(guān)部門聯(lián)系并辦理開工 的建管手續(xù)和。

12、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目報批報建程序 編號：WHVK/QP-06-02 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的目的 確保公司項目的開發(fā)建設(shè)符合政府各部門及行業(yè)管理的要求，使項目報建工作得到全 面有效的控制，以保證公司開發(fā)項目合法、高效、有序、順利進(jìn)行。 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)項目的報批、報建工作，包括土地報批、計劃立項報批、設(shè)計 報建、消防報建、人防報建、工程報建、供電、供水、煤氣等行業(yè)報建以及房地產(chǎn)銷 售報批。 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 報批報建責(zé)任界定見報批報建責(zé)任界定指引 ； 3.。

13、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 集團(tuán)公司規(guī)范落實程序 編號：WHVK/QP-02-03 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 否 是 1 1 目的目的 本程序用以保證集團(tuán)公司發(fā)布的所有規(guī)范在本公司內(nèi)得到落實。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于識別、理解、執(zhí)行集團(tuán)公司管理規(guī)范的工作、活動。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 公司 ISO9000 工作小組負(fù)責(zé)將集團(tuán)規(guī)范轉(zhuǎn)化為公司質(zhì)量體系文件； 3.23.2 集團(tuán)規(guī)范所涉及的專業(yè)部門負(fù)責(zé)討論集團(tuán)規(guī)范的可執(zhí)行性，并提出專業(yè)化意見； 3.33.3 總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)對集團(tuán)下發(fā)規(guī)范進(jìn)行存檔并記錄。 4 4 工作程序。

14、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目經(jīng)理部設(shè)立與撤消程序 編號：WHVK/QP-06-04 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序用以規(guī)范公司項目經(jīng)理部的設(shè)立與撤消。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有項目經(jīng)理部設(shè)立和撤銷過程的控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)成立（撤銷）項目經(jīng)理部，并任命（撤銷）項目經(jīng)理 3.23.2 總經(jīng)理辦公室和項目經(jīng)理負(fù)責(zé)具體業(yè)務(wù)的實施。 4 4 工作程序工作程序 4 41 1 項目經(jīng)理部的設(shè)立項目經(jīng)理部的設(shè)立 總經(jīng)理 批準(zhǔn)成立項目經(jīng)理部 任命項目經(jīng)理 副總經(jīng)理 審定項。

15、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 監(jiān)理工作監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-05 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 要求監(jiān)理單位最遲在開工前 10 天提供，監(jiān)理規(guī)劃應(yīng)由總監(jiān)編寫， 監(jiān)理單位技術(shù)負(fù)責(zé)人審核。 監(jiān)理規(guī)劃 ； b) 監(jiān)理規(guī)劃 、審核依據(jù)：國家及地方相關(guān)法規(guī)、監(jiān)理規(guī)范、建 筑工程質(zhì)量管理條例，以及監(jiān)理合同； c) 監(jiān)理規(guī)劃審批表從監(jiān)理資質(zhì)、人員及設(shè)備配備、監(jiān)理制度制 定、監(jiān)理重點難點的把握、 “四控兩管一協(xié)調(diào)”的落實等，確保 監(jiān)理規(guī)劃成為監(jiān)理目標(biāo)實現(xiàn)的有力保障性文件。 d) 監(jiān)理規(guī)劃中要明確監(jiān)理細(xì)則的編寫計。

16、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 裝修設(shè)計控制程序 編號：WHVK/QP-07-07 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 加強對銷售樣板房設(shè)計的管理，控制成本，確保進(jìn)度、規(guī)范操作程序，特制定本程序。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)所有項目的銷售樣板房設(shè)計的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 營銷策劃部負(fù)責(zé)下達(dá)設(shè)計任務(wù)書 ，提出裝修樣板房的目標(biāo)成本、施工場地的時 間要求及對裝修樣板房外部形象的要求。 3.23.2 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)按照設(shè)計任務(wù)書的要求，組織人員按時按質(zhì)完成銷售樣板房的 裝修設(shè)計。 3.3.3 3 。

17、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 目標(biāo)成本控制程序 編號：WHVK/QP-12-02 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強目標(biāo)成本管理，動態(tài)合理地控制成本，確保項目成本控制在目標(biāo)之內(nèi)。 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有房地產(chǎn)項目目標(biāo)成本的確定與控制。 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 成本管理部負(fù)責(zé)項目總體目標(biāo)成本的編制、組織討論及動態(tài)控制。 3.2 公司各部門負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)及公司總經(jīng)理參與討論確定目標(biāo)成本。 3.3 項目發(fā)展部負(fù)責(zé)地價成本控制，設(shè)計管理部、工程管理部、項目經(jīng)理部、成本管理 部共同負(fù)責(zé)建筑成本。

18、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 管理評審程序 編號：WHVK/QP-05-02 版號/修改狀態(tài)：A/0 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)和質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，以滿足 ISO9001：2000 標(biāo)準(zhǔn)的要求和相關(guān)方的期望，提高本公司的競爭力和適應(yīng)力。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司管理層對公司質(zhì)量管理體系進(jìn)行的定期管理評審。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)批準(zhǔn)管理評審計劃、管理評審報告，主持管理評審會議。 3.2 公司管理者代表負(fù)責(zé)編制管理評審計劃、組織管理評審工作的準(zhǔn)備、編制。

19、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 編號：WHVK/QP-17-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 明確規(guī)定公司對各類不合格或潛在不合格采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任、方法和要求， 以確保防止不合格的重復(fù)發(fā)生，以及消除可能潛在的不合格因素。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司對各類不合格或潛在不合格采取糾正和/或預(yù)防措施的控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 公司所有員工均有責(zé)任針對不合格（或潛在不合格）提出糾正預(yù)防措施要求。 3.2 部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)本部門 A 類糾正和預(yù)防措施建議的批準(zhǔn)。

20、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 行業(yè)規(guī)范類文件控制程序 編號：WHVK/QP-03-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 a) 固定資產(chǎn)/低值易耗品購置與 付款程序 b) 部門文件管理員負(fù)責(zé)跟蹤落實清 單中列出的文件 a) 行業(yè)規(guī)范類文件采集清單 a) 部門全體成員在日常工作中主動 獲取、并向部門文件管理員提交 與部門工作相關(guān)的行業(yè)規(guī)范類文 1 1 目的目的 明確規(guī)定公司房產(chǎn)開發(fā)適用的行業(yè)規(guī)范類文件（包括：政策、法規(guī)、技術(shù)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)， 詳見控制要點）的控制責(zé)任、方法和要求，確保在各業(yè)務(wù)運作過程中能充分識別相關(guān) 行業(yè)規(guī)范類文。

21、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 施工圖設(shè)計控制程序 編號：WHVK/QP-07-04 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 符合國家、地方相關(guān)的規(guī)范、法則，確保本公司各項目施工圖設(shè)計的進(jìn)度、質(zhì)量與成 本處于受控狀態(tài)，滿足公司整體計劃要求。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于本公司所有項目的施工圖設(shè)計管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 設(shè)計總監(jiān)負(fù)責(zé)對項目的施工圖設(shè)計進(jìn)行統(tǒng)一組織與協(xié)調(diào)。 3.2 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)直接監(jiān)督施工圖設(shè)計的編制進(jìn)程與成果質(zhì)量的評定。 3.3 營銷策劃部依據(jù)市場調(diào)研成果和客戶意見反饋，提出施工圖。

22、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設(shè)備質(zhì)量監(jiān)管程序 編號：WHVK/QP-11-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定現(xiàn)場材料設(shè)備的質(zhì)量監(jiān)控程序和職責(zé)，以保證工程各階段的材料設(shè)備質(zhì)量 和正常的施工條件。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有工程項目現(xiàn)場材料設(shè)備的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 項目工程師負(fù)責(zé)對進(jìn)入現(xiàn)場的材料設(shè)備進(jìn)行檢查、驗收，并組織施工單位對材料進(jìn) 行抽樣、 檢驗； 審核施工單位材料使用計劃并監(jiān)督施工單位材料的保管及使用情況。 3.2 工程主管負(fù)責(zé)審批承包商提交的材料。

23、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 材料設(shè)備采購控制程序 編號：WHVK/QP-08-03 版號/修改狀態(tài)：A/3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設(shè)備采購行為的監(jiān)控； 1.2 降低材料設(shè)備采購成本； 1.3 保證公司項目使用材料設(shè)備的品質(zhì)； 1.4 降低項目開發(fā)成本； 1.5 材料設(shè)備資源共享。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司項目建設(shè)相關(guān)所有甲供、三方合同、甲方限價材料設(shè)備的采購。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 招投標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小組是公司材料設(shè)備采購的決策機構(gòu)， 其成員參見 工程承包分包商商招標(biāo)與 選擇程序 ； 3.2 成立公司采購工。

24、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 承包商認(rèn)證及評估管理程序 編號：WHVK/QP-08-02 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 全面了解承包商的資質(zhì)，信譽及業(yè)務(wù)能力；建立長期穩(wěn)定的、可比較選擇的合格承包 商網(wǎng)絡(luò)；保證承接公司業(yè)務(wù)的承包商業(yè)務(wù)能力符合公司要求。 2 2 適用范圍適用范圍 所有承接公司項目建設(shè)及與公司有合作潛力的專業(yè)承包商，包括項目勘測、設(shè)計、監(jiān) 理、工程施工、造價咨詢、項目策劃、促銷宣傳、信息發(fā)布、按揭銀行等承包商的評 估管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 相關(guān)業(yè)務(wù)部門經(jīng)理負(fù)責(zé)承包商資格的審核。

25、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 現(xiàn)場工程指令管理程序 編號：WHVK/QP-12-03 版號/修改狀態(tài)：A/4 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 是 否 1 1 目的目的 為了加強現(xiàn)場工程指令管理，規(guī)范工作流程，有效合理地控制成本，維護(hù)公司的利益。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司所有現(xiàn)場工程指令的管理。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 項目經(jīng)理部專業(yè)工程師負(fù)責(zé)提出現(xiàn)場工程指令的事前審批，跟進(jìn)落實，并對工程指 令實施情況事后確認(rèn)工作。 3.23.2 成本管理部負(fù)責(zé)現(xiàn)場工程指令費用的估算和審定。 4 4 工作程序工作程序 項目經(jīng)理/總經(jīng)理 項目部專業(yè)工程。

26、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 招商配套管理程序 編號：WHVK/QP-14-04 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 通過對公司開發(fā)的樓盤中交通、教育、醫(yī)療配套、自有物業(yè)、商業(yè)網(wǎng)點和商業(yè)樓宇的 招商策劃、引進(jìn)與管理工作的控制，使物業(yè)經(jīng)營活動效益最大化。 2 2 適用范圍適用范圍 適應(yīng)于公司開發(fā)的樓盤中交通、教育、醫(yī)療配套、自有物業(yè)、商業(yè)網(wǎng)點和商業(yè)樓宇的 的配套、招商工作。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 招商工作組負(fù)責(zé)招商工作的人力資源調(diào)配、商家背景情況調(diào)研、招商目標(biāo)確定以及 實施、跟進(jìn)和回款工作。 3.2 招商。

27、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 文件與檔案管理程序 編號：WHVK/QP-03-04 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 a) 質(zhì)量記錄應(yīng)按照質(zhì)量記錄一覽表進(jìn) 行收集，質(zhì)量體系中已規(guī)定有標(biāo)準(zhǔn)表格 （或格式）的必須使用相應(yīng)表格（或格 式） ，沒有標(biāo)準(zhǔn)表格（或格式）的文件應(yīng) 標(biāo)明文件名稱、時間和記錄人 b) 程序文件中規(guī)定必須形成的各種記錄， 優(yōu)先以書面形式保存，如果以電子文件 的形式保存，須提供審批或往來的原始 郵件作為證明 c) 文件經(jīng)辦人有責(zé)任暫時保管文件，并在 規(guī)定的時間內(nèi)移交給本部門文檔管理員 a) 每年年底的管理評。

28、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 房產(chǎn)銷售合同管理程序 編號：WHVK/QP-13-03 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 明確房地產(chǎn)銷售過程中樓宇認(rèn)購書、商品房買賣合同管理工作流程，便于合同日常管 理操作。 2 2 適用范圍適用范圍 房地產(chǎn)銷售過程中項目的樓宇認(rèn)購書及商品房買賣合同等銷售合同文件的編制、評審 及確認(rèn)。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 營銷策劃部負(fù)責(zé)合同文件的起草制定、簽署、存檔及借用管理。 3.2 公司領(lǐng)導(dǎo)、營銷策劃部、工程管理部、設(shè)計管理部、成本管理部、財務(wù)管理部、項 目經(jīng)理部，項目發(fā)展部、物業(yè)。

29、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVK/QP-11-06 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收、分部工程及單項工程驗收、零星工程竣工驗收進(jìn)行有效控制。 2 2 適用范圍適用范圍 2.12.1 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織和主持初驗和正式驗收工作， 并組織向政府有關(guān)主管部門提出 正式驗收申請工作。 2.22.2 合約工程部工程管理部、成本管理部等部門參與驗收。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.13.1 項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織和主持初驗和正式驗收工作， 并組織向政府有關(guān)主管部門提出 正式驗收申請工作。 3.23。

30、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 市場調(diào)研程序 編號：WHVK/QP-06-05 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 及時收集、整理市場動態(tài)信息及數(shù)據(jù)資料，保證信息來源及內(nèi)容的準(zhǔn)確性和真實性， 研究并準(zhǔn)確把握房地產(chǎn)市場最新動態(tài)及市場走向，為公司投資和營銷決策提供參考。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司的所有市場調(diào)研工作的控制，包括專項調(diào)研和例行調(diào)研，專項調(diào)研 為針對具體要求，在特定時間段內(nèi)進(jìn)行調(diào)研，例行調(diào)研為征對公司長期發(fā)展、掌握市 場動態(tài)需要而例行開展的調(diào)研活動。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 營銷。

31、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 房產(chǎn)營銷策劃控制程序 編號：WHVK/QP-14-01 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定公司營銷策劃部對項目進(jìn)行銷售營銷策劃工作的職責(zé)和程序，確保各個銷 售營銷策劃方案的周密性和可行性，從而促進(jìn)項目銷售。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的所有項目的營銷策劃工作。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 營銷策劃部經(jīng)理負(fù)責(zé)指定項目營銷負(fù)責(zé)人， 并對項目營銷策劃全過程進(jìn)行協(xié)調(diào)與控 制。 3.2 項目營銷負(fù)責(zé)人營銷策劃組主任制定項目營銷策劃工作計劃并負(fù)責(zé)組織落實實施， 。

32、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 景觀設(shè)計控制程序 編號：WHVK/QP-07-05 版號/修改狀態(tài)：A/1 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)范公司的景觀設(shè)計操作，加強對景觀設(shè)計的監(jiān)控，確保設(shè)計的質(zhì)量和進(jìn)度。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司各項目景觀概念設(shè)計、景觀擴(kuò)初設(shè)計、景觀施工圖設(shè)計控制。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)編制景觀設(shè)計任務(wù)書、負(fù)責(zé)控制景觀設(shè)計的進(jìn)度和質(zhì)量。 3.2 成本管理部確定項目的設(shè)計限額，并督促實行。 3.3 公司營銷策劃部、成本管理部、工程管理部、物業(yè)公司、項目經(jīng)理部參與景觀 設(shè)。

33、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 房產(chǎn)銷售過程控制程序 編號：WHVK/QP-14-03 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 通過房地產(chǎn)現(xiàn)場銷售過程中與客戶有關(guān)過程的控制，使公司的房地產(chǎn)項目有計劃有目 的地進(jìn)行市場銷售，以確保公司開發(fā)的房地產(chǎn)項目的銷售服務(wù)滿足客戶的需求。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司營銷策劃部進(jìn)行的房地產(chǎn)銷售過程，包括優(yōu)先選房排號、房產(chǎn)預(yù)售 和現(xiàn)樓銷售。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 銷售服務(wù)組負(fù)責(zé)接待意向客戶，協(xié)助客戶選房，并簽定認(rèn)購書主任職責(zé)： ； 3.1.1 組織制訂項目銷售價格。

34、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號：WHVK/QP-07-01 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關(guān)勘察工作的各步驟處于受控狀態(tài)，保證其工作成果符合設(shè)計和施工的需要。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于所有開發(fā)項目的可行性研究、初步設(shè)計、施工圖設(shè)計階段中要求的工程 勘察工作。 3 3 職責(zé)職責(zé) 3.1 項目經(jīng)理部工程主管全面負(fù)責(zé)工程勘察工作的管理與控制。 3.2 項目經(jīng)理部土建工程師參與具體工程勘察工作的管理與控制。 3.3 設(shè)計管理部負(fù)責(zé)提供經(jīng)設(shè)計院認(rèn)可的規(guī)劃總平面圖，作為勘察設(shè)。

35、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 房產(chǎn)銷售準(zhǔn)備程序 編號：WHVK/QP-14-02 版號/修改狀態(tài)：A/2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 本程序規(guī)定營銷策劃部及設(shè)計管理部、項目經(jīng)理部、項目發(fā)展部對項目進(jìn)行銷售準(zhǔn)備 工作的職責(zé)和程序，對項目銷售準(zhǔn)備階段各項工作的深入展開進(jìn)行控制、管理，以確 保銷售策劃方案的順利執(zhí)行和售前準(zhǔn)備的有序性和周密性。 2 2 適用范圍適用范圍 本程序適用于公司開發(fā)的所有項目在準(zhǔn)備正式銷售其間工作的控制流程，保證銷售工 作按時順利進(jìn)行。 3 3 職責(zé)職責(zé)營銷決策小組確定項目銷售時間、項目銷售主任。