2.會計主管/財務經理崗位說明書 崗 位 會計主管/財務經理 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1 直接上級 財務總經理、集團分部經 理、區域經理 所轄人員 無 直接下級 各版塊的會計、出納、系統管理員、開票員、工資核算員、圖章管理員等所有財務部 人員，酒店核數員、倉庫員（省外） 本職工作 描述 負責審核會計憑證、總賬、明細賬及會計報表；審核工資發放的明細表及匯總表，建立 健全、有效的會計核算、監督體系，加強企業財務內部控制管理；編制及有效控制公司 資金預算、費用預算等；負責財務系統管理、會計檔案管理；管理財務部內部工資核算員崗位說明書 崗 位 工資核算員 崗位編號 所在部門 財務部 崗位定員 1 人 直接上級 財務主管/經理 所轄人員 無 直接下級 無 本職工作 描述 負責核算每月員工工資薪酬; 對人力資源部提供的考勤、獎罰、個稅計算方法復核 維護; 負責與銀行交接工資電子資料， 發放工資; 負責員工調職、 離職的工資結算； 服從上級交辦的臨時性工作 崗崗 位位 職職 責責 與與 績績 效效 標標 準準 工作職責描述工作職責描述 工作標準工作標準 考勤周期為每月 21 日次月 20 日 考勤周期為自然月 1. 復核每月人力資源部提 供的考勤、獎罰等資料的準 確財財務務部部績績效效考考核核表表( (工工作作業業績績指指標標) ) 部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度姓名:皮旭前 序 號 項目名稱項目定義或目標考評標準 標準 分值 職員 自評 經理 考評 核評說明及 改善建議 1 現金、銀行存款收付憑證的 審核力度 審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整 性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資 金安全 1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分； 2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分； 3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分； 4、審查過程中發現差錯XXXX有限公司 >> XXXX管理制度 快遞公司財務部管理制度 （附績效考核表） 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: ESZAQDGF001 編 制： 審 核： 批 準： 版 本 號: 快遞公司財務部管理制度 第一章 財務室管理制度 1：嚴格的遵守公司的各種規章制度，認真做好財務湘潭思宇裝飾有限公司薪酬制度 薪酬體系 一、 總經辦崗位編制及薪酬結構：(單位：元） 崗位名稱 編制（人） 試用期薪酬 轉正薪酬 備注 總經理 1 5000 副總 2 4000 營運總監 1 3800 合計 4 12800 二、提成方式： 2017年公司任務目標為2000萬。 1、 總經理按公司總業績的4‰ 2、 副總按公司總業績（制安）的2‰ 3、 營運總監按公司總業績（制安+主材）的3‰ 三、考核 1、公司當月定的目標任務量N>90%，總經理、營運總監提成比例的90%發放。 2、 公司當月定的目標任務量N>80%，總經理、營 房地產房地產集團集團 財務部績效考核管理制度財務部績效考核管理制度 流程編碼 流程類型 核心業務流程 部門支持流程 編寫部門 集團財務部 審批人 版本 修改情況 生效日期 V1.0V1.0 版 初稿（試行） 目錄目錄 1.總則. 2 1.1 目的 . 2 1.2 原則 . 2 1.3 適用范圍 . 2 1.4 考核分工 . 2 2.考核對象及考核內容 . 2 3.考核內容解釋 . 3 4.考核方法 . 6 4.1 對集團財務職能部門及部門負責人的考核 . 6 4.2 對集團財務職能部門員工的考核 . 6 4.3 對項目公司財務部及負責人的考核 . 7 4.4 對項目公司財務部員工的考核 . 8 5. 考核等級比例控制 季季度度績績效效考考核核表表 2010年度 四季度 項目公司:順碧財務部 負責人: 附件三： 項目公司財務部及負責人考核表 項目公司: 順碧財務部 負責人:0 考核時間: 2010年度四季度 目 錄 1 評估指引 2 績效考核匯總表 3 項目公司財務部評估表 4 年度重點工作計劃 5 年度能力素質評價 6 年度工作總結 7 360度評估調查問卷 8 員工績效考評匯總表 返回目錄 碧碧桂桂園園集集團團項項目目公公司司財財務務管管理理工工作作評評估估指指引引 1.1.目目的的 明確各項目公司財務管理工作的重點，促進各公司發現自身財務管理的優缺點，便于總部對各公績效考核管理制度 流程編碼: 碧桂園集團 財務部績效考核管理制度 本資料來自 本資料來自 本資料來自 本資料來自 本資料來自 目錄 1.總則 3 1.1目的 3 1.2原則 3 1.3適用范圍 3 1.4考核分工 3 2.考核對象及考核內容 3 3.考核內容解釋 4 4.考核方法 5 4.1對集團財務職能部門及部門負責人的考核 5 4.2對集團財務職能部門員工的考核 6 財財務務部部績績效效考考核核表表(工工作作業業績績指指標標)部門:財務部崗位:房產公司出納2009年度四季度姓名:皮旭前序號項目名稱項目定義或目標考評標準標準分值職員自評經理考評核評說明及 改善建議1現金、銀行存款收付憑證的審核力度審核收付款單據金額的準確性，審批手續的完整性，確保收付的款項符合公司規定，保障公司資金安全1、審查確認后的收付憑證審批流程不完整一次扣5分；2、審查確認后的收付憑證金額錯誤一次扣5分；3、審查確認后的收付憑證所附原始單據不完整一次扣5分；4、審查過程中發現差錯加2分202登記現金、銀行存款