1、基基礎礎管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單序序號號排排查查項項目目排排查查內內容容或或標標準準專專業業檢檢查查綜綜合合檢檢查查每每季季度度一一次次/公公司司級級每每月月一一次次/車車間間級級每每半半年年一一次次/公公司司級級每每季季度度/部部門門每每月月一一次次/車車間間級級1 1資質證照按 規 定 取得 合 法 的營 業 執 照、消 防 驗收（備 案）文 件，涉 及 危 險化 學 品 的企 。

2、貨物運輸公司安全生產風險管理制度 編制人：畢桂蘭 丁德洋審核人：張傳蓮批準人：許兵編制日期：2018年10月18日 實施日期：2018年10月18日一、 目的：為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，實現關口前移，保障作業人員的。

3、基基礎礎管管理理類類隱隱患患排排查查清清單單序序號號排排查查項項目目排排查查內內容容或或標標準準專專業業檢檢查查綜綜合合檢檢查查每每季季度度一一次次/公公司司級級每每月月一一次次/車車間間級級每每半半年年一一次次/公公司司級級每每季季度度/部部門門每每月月一一次次/車車間間級級1 1資質證照按規定取得合法的營業執照、消防驗收（備案）文件，涉及危險化學品的企業需要取得安全生產許可證等資質證照。2 。

4、A.6A.6：風風險險點點統統計計表表序序號號名名稱稱類類型型區區域域位位置置可可能能發發生生的的事事故故類類型型及及后后果果現現有有風風險險控控制制措措施施管管控控層層級級責責任任單單位位責責任任人人備備注注1變配電作業作業活動配電室觸電、灼燙、其他傷害1.高壓操作必須經過供電部門培訓并取得安全操作資格證后上崗。2.嚴格執行工作票制度、認真填寫操作票。3.嚴格執行停電掛牌制度。堅持誰掛牌、誰摘。

5、貨物運輸公司“兩個體系”建設考核獎懲制度第一章 目的為貫徹“安全第一，預防為主，綜合治理”的安全生產方針，進一步落實“一崗雙責”“管業務必須管安全”“管生產必須管安全”的要求，強化安全生產風險分級管控與生產安全隱患排查治理各項激勵措施，防止發生生產事故，確保安全生產，根據山東省人民政府關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制（魯政辦字201636號）的通知精神，特制定本。

6、A.3A.3 工工作作危危害害分分析析（JHAJHA）評評價價記記錄錄（記記錄錄受受控控號號）單單位位：配配電電室室 崗崗位位：電電工工 風風險險點點（作作業業活活動動）：變變配配電電作作業業 ：1 1序序號號作作業業步步驟驟危危險險源源或或潛潛在在事事件件可可能能發發生生的的事事故故類類型型及及后后果果現現有有管管控控措措施施L LE EC CD D評評價價級級別別風風險險級級別別建建議議改改。

7、貨物運輸公司 安全生產責任制 安全生產責任制1. 適用范圍1.1落實安全生產責任制，明確各級人員和各部門的安全職責，貫徹“管生產必須管安全”、“誰主管誰負責”、“一崗雙責”的原則，切實做到逐級負責，適用于公司各管理部室、生產部，也適用于外來業務單位的施工、服務、實習、代培和參觀人員等相關方。。

8、風 險 點 告 知 牌風險點名稱：事 故 類 別安 全 控 制 措 施承 壓 舟1、機械傷害2、車輛傷害3、淹溺4、其他傷害、1.對員工進行浮橋承壓舟安全操作規程及使用技術培訓教育。2.配備安全帽、工作服、防護鏡、工作鞋等防護用品、正確穿戴防護用品。3.建立定期檢查制度、并定期檢查、做好檢查記錄。4.浮橋承壓舟必須由船舶檢驗機構認可的船廠建。

9、風 險 評 價 準 則1、 目的 為確保公司生產活動平穩進行，減少或避免各種不必要的作業風險，根據國家及山東省相關標準要求，結合公司生產實際狀況，特制定本評價準則，用于指導公司各系統生產趨于良性循環，使全員明晰本崗位影響安全的風險及控制措施，提升安全生產意識及知識水平。 2、適用范圍 本評價準則適用于公司各部門（車間）及基層安全生產活動、操作與各項檢維修活動，和崗位設備。

10、附錄A:現場管理類隱患排查清單（設備設施）單位：平陰縣黃金黃河浮橋有限公司風險點隱患排查內容隱患排查標準日常檢查綜合檢查編號類型名稱風險等級責任單位檢查項目工程技術措施管理措施培訓教育措施個體防護措施應急處置措施班前檢查車間檢查綜合檢查序號名稱每天/崗位級每周/車間級每月/公司級1設備設施承壓舟二公司1舟體浮橋承壓舟必須由船舶檢驗機構認可的船廠建造、舟體尺寸符合設計規范要求、普通橫梁、強橫梁、及。

11、 “雙體系”建設教育培訓考試成績統計及效果評價表培訓時間3組織部門培訓地點參加培訓部門參加人數授課人培訓課時記錄人培訓內容：1、 崗位危險源和控制措施2、 應急處置措施3、 崗位隱患排查治理方法4、各種表格填寫（備注：需要手寫）參 加 培 訓 人 員部門姓 名部門姓 名部門。

12、設設備備設設施施風風險險分分級級管管控控清清單單單單位位：平平陰陰縣縣黃黃金金黃黃河河浮浮橋橋有有限限公公司司風險點序序號號檢檢查查項項目目標標準準評評價價級級別別風風險險分分級級不不符符合合標標準準情情況況及及后后果果編號類型名稱1設備設施承壓舟1舟體舟體完好、部件齊全、焊接牢靠二橙車輛傷害、淹溺、其他傷害2甲板及面板甲板及面板平整完好三黃車輛傷害、淹溺、其他傷害3連接舟體之間連接可靠三黃車輛。

13、現場管理類隱患排查治理臺賬風險點排查內容與排查標準計劃過程排查過程整改過程驗收過程編號類型名稱風險點等級責任單位作業步驟(檢查項目）管控措施排查類型排查周期責任單位責任人排查結果隱患描述隱患級別排查人排查時間形成原因分析整改措施整改責任單位整改責任人整改期限。

14、部門風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設考核表考核日期： 被考核部門： 被考核部門負責人： 考核人：序號項目內容考核標準考核得分1教育培訓1、積極參加公司組織的兩個體系建設相關培訓活動。1、每人次不參加扣10元。2、考試不及格，每人扣10元。2、考試成績在90分及以上，每人獎。

15、A.2設備設施清單（記錄受控號）單位:平陰縣黃金黃河浮橋有限公司 N0：1序號設備名稱類別型號位號/所在部位是否特種設備備注1乘壓舟起重運輸類水中否122浮筒起重運輸類浮橋上游水中否3碼頭起重運輸類河岸與浮橋鉸接處否14跳板起重運輸類碼頭與浮橋鉸接處否5連接銷、吊耳起重運輸類承壓舟否6錨定起重運輸類碼頭及河中否7錨索（纜繩鋼絲繩錨鏈）起重運輸類承壓舟否8纜樁起重運輸類承壓舟、沖鋒舟、拖輪否9拖輪。

16、A.7:A.7:危危險險源源統統計計表表序序號號風風險險點點名名稱稱各各等等級級危危險險源源數數量量備備注注紅紅（1 1級級）橙橙（2 2級級）黃黃（3 3級級）藍藍（4 4級級、5 5級級）1變配電作業32巡檢、檢維修作業83動火作業34臨時用電1525焊接作業536有限空間作業1637鏟車作業48挖掘機車作業89售、檢票作業610車輛指揮作業2411投拋錨作業912拆接浮橋作業813拖輪作業。

17、2018年生產安全事故隱患排查計劃序號排查時間排查項目排查類型排查目的排查要求檢查范圍組織級別備注1節假日前節假日節前安全檢查節前隱患排查通過安全檢查，進一步落實各單位安全生產主體責任，推動各項安全管理制度、安全操作規程和標準的落實，發現生產現場的不安全行為、各類電氣、設備及運輸車輛潛在的事故隱患和管理缺陷，有效防范。

18、貨物運輸公司生產安全事故隱患排查治理體系實施指南 編制人：畢桂蘭 丁德洋審核人： 張傳蓮批準人：許兵2018年10月15日目 次前 言4引 言5公路水路行業生產安全事故隱患排查治理體系細則61 范圍62 規范性引用文件63 術語和定義6。

19、風險分級管控和隱患排查體系建設培訓計劃依據和目的：為落實山東省生產經營單位安全生產主體責任規定【山東省政府令311號】、加快推進安全生產風險分級管控與隱患排查治理兩個體系建設工作方案【魯安辦發（2016）10號】及關于建立完善風險管控和隱患排查治理雙重預防機制【魯安辦發（2016）36號】的通知精神，切實將“安全第一，預防為主，綜合治理”的理念落到實處，提高員工安全防范意識，預防。

20、貨物運輸公司 風險分級管理制度風險分級管理制度一、 目的：為貫徹落實安全生產責任制，加強安全風險管理，實現關口前移，保障作業人員的職業安全與健康，降低企業安全生產風險，維護企業穩定發展，根據山東省安全生產風險分級管控體系建設通則、工貿企業安全生產風險分級管控體系細則要求，結合公司安全生產實際，制定本管理制。

21、風險分級管控與隱患排查治理雙重預防機制建設考核細則序號項目內容考核標準備注1教育培訓1、積極參加公司組織的兩個體系建設相關培訓活動。1、每人次不參加扣10元。2、考試不及格，每人扣10元。2、考試成績在90分及以上，每人獎勵20元。2風險點排查及確定1、建立本部門（崗位）作業活動清單。2、建立本部門（崗位）設備設施清單。1、未建立作。

22、重大事故隱患排查治理檔案表重大事故隱患排查登記發現事故隱患名稱隱患編號隱患所在單位專業分類隱患發現人發現人單位發現日期歸屬職能部門整改責任部門監管部門事故隱患描述事故隱患評估報告預評估可能導致后果預評估等級預評估負責人。

23、附附錄錄A.1A.1 作作業業活活動動清清單單（記記錄錄受受控控號號）單單位位:平平陰陰縣縣黃黃金金黃黃河河浮浮橋橋有有限限公公司司 N0N0：1 1序序號號作作業業活活動動名名稱稱（風風險險點點）作作業業活活動動內內容容(步步驟驟）崗崗位位/地地點點活活動動頻頻率率備備注注1變配電作業高壓開關柜停、送電作業配電室偶然暴露變壓器巡回檢查作業配電室偶然暴露低壓柜、電容柜停電、檢修作業配電室偶然暴露。

24、作作業業活活動動風風險險分分級級管管控控清清單單單單位位：平平陰陰縣縣黃黃金金黃黃河河浮浮橋橋有有限限公公司司風風險險點點作作業業步步驟驟(危危險險源源)危危險險源源或或潛潛在在事事件件評評價價級級別別風風險險級級別別主主要要后后果果管管控控措措施施管管控控層層級級責責任任單單位位責責任任人人備備注注編編號號類類型型名名稱稱序序號號名名稱稱工工程程技技術術措措施施管管理理措措施施培培訓訓教教育育。

25、A.4A.4 安安全全檢檢查查表表分分析析（SCLSCL）評評價價記記錄錄（記記錄錄受受控控號號）單單位位：平平陰陰黃黃金金黃黃河河浮浮橋橋有有限限公公司司 崗崗位位：浮浮橋橋管管路路人人員員 設設備備設設施施：風風險險點點（區區域域/裝裝置置/設設備備/設設施施）名名稱稱：承承壓壓舟舟：1 1 序序號號檢檢查查項項目目標標準準不不符符合合標標準準情情況況及及后后果果現現有有控控制制措措施施工工。