1、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 員工管理 子流程參考號(hào)# SZ-HR-A 修正日期 制作人 復(fù)核人 21/09/07 管原 1.1. 流程總述流程總述 本子流程主要是對(duì)員工的入職、調(diào)動(dòng)、任免和離職等日常管理活動(dòng)內(nèi)容的描述。具體分為員工入職、調(diào)動(dòng)/ 任免、員工離職和信息管理四部分。 1.1 1.1 業(yè)務(wù)及相關(guān)系統(tǒng)介紹業(yè)務(wù)及相關(guān)系統(tǒng)介紹 本流程涉及的系統(tǒng)包括 SAP 人事信息系統(tǒng)、商業(yè)保險(xiǎn)系統(tǒng)、K2 流程審批系統(tǒng)。 1.21.2 組織結(jié)構(gòu)及主要職責(zé)、分工組織結(jié)構(gòu)及主要職責(zé)、分工 流程操作員 擁有 SAP 修改權(quán)限，對(duì)經(jīng)審核批準(zhǔn)的更改申請?jiān)?SAP 中進(jìn)行操作 。

2、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 薪資與福利支付 子流程參考號(hào)# SZ-HR-C 修正日期 制作人 審批人 21/09/07 李敏 1. 流程總述流程總述 本子流程包括薪資支付、獎(jiǎng)金支付和福利支付三部分。 薪資支付是指對(duì)于員工薪資的支付，薪資包括公司支付給員工的月度工資和績效工資。 福利支付是指對(duì)于員工各項(xiàng)福利的支付，本流程中的福利包括國家法定要求的各項(xiàng)社會(huì)保 險(xiǎn)以及公司為員工購買的各種商業(yè)保險(xiǎn)。 1.1 1.1 業(yè)務(wù)及相關(guān)系統(tǒng)介紹業(yè)務(wù)及相關(guān)系統(tǒng)介紹 本流程涉及的系統(tǒng)包括 SAP 人事信息系統(tǒng)、商業(yè)保險(xiǎn)系統(tǒng)、K2 流程審批系統(tǒng)。 1.21.2 。

3、公司 流程 人力資源與人工成本管理 子流程 薪資與福利計(jì)算 子流程參考號(hào)# SZ-HR-B 修正日期 制作人 審批人 21/09/07 李敏 1.1. 流程總述流程總述 本子流程包括人工成本管理、薪資計(jì)算、獎(jiǎng)金計(jì)算、福利計(jì)算四部分。 薪資計(jì)算是指按照公司政策，計(jì)算員工的工資，包括基本工資、績效工資等。 獎(jiǎng)金包括年終獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、開盤獎(jiǎng)、入伙獎(jiǎng)、過節(jié)費(fèi)等。 福利計(jì)算包括基本福利計(jì)算和補(bǔ)充福利計(jì)算兩部分：基本福利計(jì)算是指公司為員工建立的 基本社會(huì)保險(xiǎn)及住房公積金。補(bǔ)充福利計(jì)算是指由企業(yè)為員工購買的商業(yè)保險(xiǎn)。 1.1 1.1 業(yè)務(wù)及相關(guān)系統(tǒng)介紹業(yè)務(wù)。

4、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業(yè)股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表科目/注釋的業(yè) 務(wù)流程的符合性測試的結(jié)果。 二二、控控制制矩矩陣陣與與測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設(shè)置，每一子流程對(duì)應(yīng)一個(gè)主表，每個(gè)主表包括標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)與推廣公司實(shí)際執(zhí)行控制活動(dòng) 。如果標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)在推廣公司對(duì)應(yīng)多個(gè)實(shí)際執(zhí)行的控制活動(dòng)，則按實(shí)際情況分別描述，在控制活動(dòng)。

5、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業(yè)股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表科目/注釋的業(yè) 務(wù)流程的符合性測試的結(jié)果。 二二、測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設(shè)置，每一子流程對(duì)應(yīng)一個(gè)主表，每個(gè)主表包括標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)與推廣公司實(shí)際執(zhí)行控制活動(dòng) 。如果標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)在推廣公司對(duì)應(yīng)多個(gè)實(shí)際執(zhí)行的控制活動(dòng)，則按實(shí)際情況分別描述，在控制活動(dòng)編號(hào)后加 小號(hào)（x，x從1開始，為不同情況的描述）。如信息系統(tǒng)基。

6、測測試試底底稿稿填填寫寫說說明明 一一、測測試試底底稿稿的的用用途途 此測試底稿的用途在于記述萬科企業(yè)股份有限公司以及各一線公司，在所有影響關(guān)鍵財(cái)務(wù)報(bào)表科目/注釋的業(yè) 務(wù)流程的符合性測試的結(jié)果。 二二、測測試試底底稿稿的的組組成成 合并版測試底稿包括兩類表格: 主表：按照子流程設(shè)置，每一子流程對(duì)應(yīng)一個(gè)主表，每個(gè)主表包括標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)與推廣公司實(shí)際執(zhí)行控制活動(dòng) 。如果標(biāo)準(zhǔn)控制活動(dòng)在推廣公司對(duì)應(yīng)多個(gè)實(shí)際執(zhí)行的控制活動(dòng)，則按實(shí)際情況分別描述，在控制活動(dòng)編號(hào)后加 小號(hào)（x，x從1開始，為不同情況的描述）。如信息系統(tǒng)基。