1、部 年度人工成本預算表 序號職類人數項目2004年實際 1總經理 工資 獎金 補貼 保險 2專業總監 工資 獎金 補貼 保險 3高級經理 工資 獎金 補貼 保險 高級主任專業師 工資 獎金 補貼 保險 高級專業師 工資 獎金 補貼 保險 專業師 工資 獎金 補貼 保險 助理專業師 工資 獎金 補貼 保險 業務經理 工資 獎金 補貼 保險 職員 工資 獎金 補貼 保險 合計 工資0 獎金0 補貼0 保險0 總計0 2005年預算合計備注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 部 年度人工成本預算表 XX總部 年度人工成本預算表 名名 稱稱單單位位數數 據據 年度工資總額預算萬元 年度補貼總額預算。

2、表一：2004年總部人力聘任補充計劃 職位人員缺口供給來源補充方式人數到位所需時間招聘時間 職能總經理 1 內部 晉升 招聘 平調 外部招聘3個月2004年12月 專業總監 0 內部 晉升 招聘 平調 外部招聘 高級經理 2 內部 晉升1 招聘 平調 外部招聘1 2個月2004年12月 高級主任專業師 1 內部 晉升12004年12月 招聘 平調 外部招聘 高級專業師 1 內部 晉升12004年12月 招聘 平調 外部招聘1 2個月2004年12月 專業師 5 內部 晉升2 招聘 平調 外部招聘2個月2004年12月 助理專業師 0 內部 晉升 招聘 平調 外部招聘5 1個月2004年12月 業務經理 0 內部 晉。

3、人力規劃報告人力規劃報告 （集團與總部）（集團與總部） 深圳市東大博彥企業管理咨詢有限公司深圳市東大博彥企業管理咨詢有限公司 2004年年12月月 新鴻基地產集團 2 目錄目錄 一、前言一、前言 二、概述二、概述 1、人力規劃的目的、人力規劃的目的 2、人力規劃制定的依據、人力規劃制定的依據 3、人力規劃制定的原則、人力規劃制定的原則 4、人力規劃制定的程序、人力規劃制定的程序 三、現狀分析三、現狀分析 1、戰略目標概述、戰略目標概述 2、的管理模式、的管理模式 3、的組織與職位體系、的組織與職位體系 4、人力資源策略與目標、。

4、轉轉移移矩矩陣陣表表 職類/職 種 職能總經 理 專業總監 高級經理 高級主任 專業師 高級專業 師 專業師助理專業 師 業務經理 職能總經 理 0.95 專業總監0.050.85 高級經理0.050.8 高級主任 專業師 0.020.050.83 高級專業 師 0.020.050.78 專業師0.150.7 助理專業 師 0.4 0.40.1 業務經理0.050.050.050.8 職員0.05 職員流出 0.05 0.1 0.15 0.1 0.15 0.15 0.1 0.05 0.90.05 轉轉移移矩矩陣陣表表。

5、1 1、新新員員工工入入司司培培訓訓計計劃劃 類型 序號培訓項目 培訓時間培訓累計 培訓講 師 12345678910 月 11 月 12課時課時 月月月月 月 月 月 月月月 新 員 工 入 司 培 訓 1企 業 文 化 和 發展歷史 424內部 2員 工 行 為 規 范與要求 212內部 3企 業 業 務 和 相 關 概 要 知 識 212內部 4員工禮儀212內部 5人 事 、 財 務 和 財 務 制 度 概要 16內部 6勞 動 安 全 制 度 16內部 7崗 位 職 責 培 訓和指導 內部 8員 工 試 用 期 職 業 輔 導 計 劃 內部 預算培訓 備注（萬）對象 -新員工 -新員工 -新員工 -新員工 -新員工 -新員工 。

6、xx總部2005年度人工成本預算表 名名 稱稱單單位位數數 據據 年度工資總額預算萬元740 年度補貼總額預算萬元74 年度保險總額預算萬元66.6 年度福利總額預算萬元59.2 年度獎金總額預算萬元139 年度培訓費總額預算萬元28.00 年度招聘費總額預算萬元10.00 年度其他費用總額預算萬元22.20 年年度度人人力力成成本本總總額額萬元1139.12 人力成本包括： 工資總額：指稅前的工資總額； 補貼總額包括：膳食、交通、車輛、通訊、加班、置裝、住房、環境等補貼； 保險總額包括：社保、商業保險（地區公司有為員工辦理商業保險的，需要列入 保險總額。

7、表表一一：20042004年年總總部部人人力力配配置置計計劃劃 職位期初配置目標人員缺口 人員富裕 職能總經理671 專業總監440 高級經理11132 高級主任專業師121 高級專業師11121 專業師11165 助理專業師550 業務經理220 職員671 合計576811 表表二二：20052005年年總總部部人人力力供供求求平平衡衡計計劃劃 職位 期初人力轉移結果配置目標期末人員缺口人員富裕 職能總經理77770 專業總監44662 高級經理131112121 高級主任專業師22220 高級專業師121215153 專業師161318185 助理專業師52997 業務經理22220 職員76882 合計68607979200 表表三。