1、公司名稱2010 敬請等待 公司名稱2010 回顧篇：2013年主要事務 公司名稱2010 回顧篇：2013年主要事務 觀音橋COSMO項目2013 一、交房工作： 1、觀音橋COSMO共計571戶，于2012年12月26日開 始陸續交房，截止2013年12月31日，共計接房442套 （A、B塔、裙樓及門面），接房率為77.4%。 2、觀音橋COSMO車庫于2013年12月1日開始陸續交付， 截止2013年12月31日 ，共計接車位55個。 3、裝修辦理截止2013年12月31日，共計辦理裝修257 戶，入住233戶，入住率為41%。 公司名稱2010 回顧篇：2013年主要事務 觀音橋COSMO項目2013 二、收費工作： 觀音橋CO。

2、海悅藍庭2013年 年終總結 業戶情況 項項 目目 數數 據據 備備 注注 完成率 同比增長率 接房戶 98.5% 3.5% 2012年 裝修戶 66.0% 6.0% 2012年 入住戶 46.0% 6.0% 2012年 服務情況 項項 目目 數數 據據 備備 注注 服務指標 完成率 同比增長率 報 事 1910 99.0% 9.0% 2012年 報 修 1268 90.7% 0.7% 2012年 投 訴 239 99.6% 9.6% 2012年 咨 詢 308 100.0% 10.0% 2012年 業主滿意度調查 部部 門門 客客 服服 環環 境境 工工 程程 秩序維護秩序維護 滿意率 85% 80% 80% 85% 收費情況 物業費總收入 年度累計收費率 收回往年欠費 204,2526元 14,326。

3、1 - 觀音橋觀音橋 COSMOCOSMO 物業服務中心物業服務中心 2012014 4 年度工作目標考核責任書年度工作目標考核責任書 結合物業公司發展規劃，完成物業公司目標、明確權責，經公司商討決議確定 觀音橋 COSMO 物業服務中心 2014 年度工作責任目標。 一、 責任目標任務 序 號 事項指 標 管理指 標 目標 考核指標 1 安全管 理 安全責 任事故 無責任事故（治安安全事故、消防安全 事故、員工作業安全事故、設備安全事 故、工作失誤導致的意外安全事故）， 出現一例相關考核指標值全額扣除；出 現重大安全事故（經濟指標 3000 元）或 人員傷亡等情。

4、1 - 海悅藍庭海悅藍庭物業服務中心物業服務中心 2012014 4 年度工作目標考核責任書年度工作目標考核責任書 結合物業公司發展規劃，完成物業公司目標、明確權責，經公司商討決議確定 海悅藍庭物業服務中心 2014 年度工作責任目標。 一、 責任目標任務 序 號 事項指 標 管理指標 目標 考核指標 1 安全管 理 安全責任 事故 無責任事故（治安安全事故、消防安全 事故、員工作業安全事故、設備安全事 故、工作失誤導致的意外安全事故）， 出現一例相關考核指標值全額扣除；出 現重大安全事故（經濟指標 3000 元） 或人員傷亡等情況，公司有權免。

5、重慶邦和海悅物業服務有限公司重慶邦和海悅物業服務有限公司 20132013 年度經營目標責任書年度經營目標責任書 根據重慶邦和置業有限公司下發的 2013 年度重工作，為了完成目標、明確 權責，現簽訂 2013 年度經營目標責任書。 一、 責任目標任務 序號 管理 指標 目 標 考核指標 考核人 備 注 1 生 產 經營 1、無責任事故；2、建立系統 的服務手冊；3、打造一支戰斗 力的經營團隊 考核值 40 分 總經理、 運營 總監、 物業管 理處主任 第 1 項 20 分， 第 2 及第 3 項 各 10 分 2 項目 拓展 1、 營銷服務 1 個以上，其它 1 個以上 2、 完成規。

6、1 - 綜合部綜合部 2012014 4 年度工作目標考核責任書年度工作目標考核責任書 結合物業公司發展規劃，完成物業公司目標、明確權責，經公司商討決議確定 綜合部 2014 年度工作責任目標。 一、 責任目標任務 序 號 事項指 標 管理指標 目標 考核指標 1 人事管 理 責任事故 無責任事故（合同簽訂、續訂，保險 事項等），出現一例相關考核指標值 全額扣除；出現公司損失金額 3000 元以上（勞動糾紛），界定為重大事 故，公司有權免除/降低職位和辭退 并追償相關損失 20% 招聘 招聘到崗率控制在招聘到崗率控制在 9090% %以上（界定到以上（界定。

7、1 - 財務部財務部 2012014 4 年度工作目標考核責任書年度工作目標考核責任書 結合物業公司發展規劃，完成物業公司目標、明確權責，經公司商討決議確定 財務部 2014 年度工作責任目標。 一、 責任目標任務 序 號 事項指 標 管理指 標 目標 考核指標 1 安全管 理 安全責 任事故 無責任事故（財務安全、工作失誤導致 的意外安全事故），出現一例相關考核 指標值全額扣除； 出現重大安全事故 （經 濟指標 3000 元）或人員傷亡等情況，公 司有權免除/降低職位和辭退并追償相 關損失 20% 2 經濟指 標 成本控 制 控制公司整體成本支出在 254 萬以。

8、海悅藍庭 14 年工作計劃 1 月 1、 生活館的開館； 2、 節日前安全檢查； 3、 節日前設備的檢查； 2 月 1、 節日燈飾的拆除 2、 門面消防管網漏水的處理 3 月 1、“三.八”婦女節活動的安排； 2、綠化修剪和零星補栽； 3、車行道閘更換的落實； 4 月 1、 清明節活動的安排 2、 設施設備補漆工作的開展 3、 消防工作的季度檢查； 5 月 1、 針對小區旅游活動的進行； 2、 綠化剪草工作的開展； 6 月 1、 游泳池開池準備工作； 2、 端午節活動的開展 7 月 1、 游泳池的經營及安全管理工作； 2、 小區門面招商的啟動； 8 月 1、 游泳池的安全管。

9、物業公司二物業公司二 O 一三年一三年年度計劃年度計劃 一、一、 做好做好已有項目已有項目各項經營活動各項經營活動 各項目按年度成本預算執行，海悅藍庭項目收費率達到， 成本控制，減少地產公司對項目的補貼；觀音橋 COSMO 項目 各項經營活動需爭取創收，包括負一層經營項目的開展，減少 地產公司對項目補貼，極早實現收支平衡。見公司成本收益分 析： 海悅藍庭物業服務處年度公司補貼爭取控制在三十萬以 內，觀音橋 COSMO 項目考慮其品質打造以及物業前期特殊原 因，其成本補貼原則考慮控制二十八萬，營銷服務中心繼續發 揮其特有職能。

10、成長工場成長工場二二 O 一四一四年年年度年度重點工作重點工作計劃計劃 一、一、 租售版塊租售版塊 1、開展既定租售業務，業務收入 24 萬，重點以觀音橋 COSMO 為藍本，開拓海悅藍庭、魚洞都匯里項目租售業務； 2、 摸索業務外拓發展方式， 為下一年度全業務發展打下良好基 礎； 3、內部管理以物業人員為依托，探索“租售+物業”的人員配 置模式發展“小而精”租售團隊。 二、二、 微企版塊微企版塊 1、計劃第一季度完成微企所有面積招租； 2、配合微企創業園爭取創建示范園區； 3、結合注冊商標，多方面啟動成長工場品牌宣傳事務 三、三。

11、1 - 都匯里都匯里物業服務中心物業服務中心 2012014 4 年度工作目標考核責任書年度工作目標考核責任書 結合物業公司發展規劃，完成物業公司目標、明確權責，經公司商討決議確定 都匯里物業及營銷服務中心 2014 年度工作責任目標。 一、 責任目標任務 序 號 事項指 標 管理指 標 目標 考核指標 1 安全管 理 安全責 任事故 無責任事故（治安安全事故、消防安全 事故、員工作業安全事故、設備安全事 故、工作失誤導致的意外安全事故）， 出現一例相關考核指標值全額扣除；出 現重大安全事故（經濟指標 3000 元）或 人員傷亡等情況，公司有權。

12、關于下達重慶邦和海悅物業服務有限公司關于下達重慶邦和海悅物業服務有限公司 20132013 年度重點工作的通知年度重點工作的通知 重慶邦和海悅物業服務有限公司： 經海悅物業公司經營班子提交，股東單位核準，現確定邦和海悅 物業公司 2013 年的重點工作。請物業公司全體人員，密切配合、通 力協作，力爭完成年度經營目標。具體如下： 序號 目 標 考核內容 考核人 1 生產經營 1、無責任事故；（已完成） 2、建立系統的服務手冊；（已完成） 3、打造一支戰斗力的經營團隊；（已完成） 總經理、運營總監、 物業管理處主任 2 項目拓展 1、 營銷。

13、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 費用所屬預算科目名稱2013年度占總支出成本百分比 人力成本 工資666600.0058.28 節假日加班費31066.042.72 年底雙薪55527.784.85 保險費102215.418.94 公積金支出21604.801.89 節假日福利23400.002.05 行政費用 餐費84240.007.36 服裝費8658.000.76 教育培訓7750.000.68 項目補貼（通訊補貼、車費 補貼） 46800.004.09 辦公費27425.602.40 維修費用維修成本2400.000.21 稅金收入*5.6%49602.204.34 殘疾人金15.5人*1.5%*22622.295259.680.46 公會經費2013年*0.8%5332.800.47 其它其他。

14、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 序號成本項目預算科目名稱2014年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資400800.0049.62 2 節假日加班費 16594.462.05 3 年底雙薪 33400.004.13 4 保險費 65522.708.11 5 公積金支出 4166.400.52 6 節假日福利 15000.001.86 7 餐費 73008.009.04 8 服裝費 10000.001.24 9 教育培訓 6250.000.77 10 通訊補貼、車費補貼 45000.005.57 11 行政費用 辦公費2250.000.28 12市內交通費3600.000.45 13宿舍租金及水電費18000.002.23 14會務接待費0.000.00 15 通訊費及網絡（辦公室及 消防控制。

15、2014 年觀音橋 COSMO 項目重點計劃 一、 公共區域公攤能耗費用下降 15%，6 月完成 二、 啟動裝修平臺 三、 全年無安全事故發生 四、 設備完好率 98% 五、 負二層污水池改造，3 月完成 六、 電梯遺留問題整改，1 月完成 2014 年海悅藍庭項目重點計劃 一、生活館的成立與運營 二、 業主委員會成立后合同的簽訂 2014 年綜合部重點計劃 一、團隊建設活動 1、每月生日員工活動 2、拓展活動 3、其它 二、企業培訓建設 1、新員工入職培訓 2、管理人員培訓 3、各項目業務技能、安全施工培訓 三、人員招聘 2014 年財務部重點計劃 一、2014 年 7 月。

16、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：觀觀音音橋橋COSMOCOSMO 序號成本項目預算科目名稱2013年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資860400.0033.83 工資 2節假日加班費32340.541.27節假日加班費 3年底雙薪71671.322.82年底雙薪 4保險費152012.665.98保險費 5公積金支出21033.600.83公積金支出 6節假日福利34800.001.37節假日福利 7餐費164736.006.48餐費 8服裝費13148.000.52服裝費 9教育培訓14500.000.57教育培訓 10 項目補貼（通訊補貼、車費補貼 ） 82800.003.26 12 行政費用 辦公費5220.000.21 13差旅費9600.000.38 14辦公區域。

17、綜合部2014年工作計劃 序序 號號 事事項項指指標標工工作作項項目目計計劃劃工工作作內內容容考考核核指指標標名名稱稱考考核核指指標標 計計劃劃速速度度 1 12 23 34 45 56 6 1人事 招聘與配置人員招聘配置 到崗率90%以上，基層 員工審定2周內、管理 層審定1月內 10% 培訓與開發 員工培訓（新員工入職 培訓、管理人員提升培 訓、各項目技能培訓） 每1-2月組織一次新員 工入職培訓、各項目 每季度技能培訓一次 10% 薪酬福利工資績效核算 工資9號前核算審定， 績效14號核算審定 10% 員工關系 無責任事故（合同簽訂 、續簽、保險） 出現一例。

18、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：海海悅悅藍藍庭庭 序號成本項目預算科目名稱2014年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資778800.0032.35750000.00 2 節假日加班費 33188.931.3831225.35 3 年底雙薪 64900.002.7062500.00 4 保險費 131045.405.44146770.85 5 公積金支出 25334.401.0517472.00 6 節假日福利 30000.001.2533600.00 7 餐費 149370.006.21149682.00 8 服裝費 12078.000.5015372.00 9 教育培訓 5000.000.2114000.00 10 通訊補貼、車費補貼 35400.001.4737200.00 11 行政費用 辦公費4500.000.195040.00 12市內交通費3。

19、觀音橋 COSMO 物業服務處2014年工作計劃 序序號號計計劃劃主主題題工工作作項項目目計計劃劃工工作作內內容容考考核核指指標標名名稱稱績績效效標標準準 計計劃劃速速度度 所所需需資資 源源 責責任任人人協協助助人人備備注注 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 1客戶服務 交房工作 跟進1、2、3號樓的交付工作，保證交房 工作順利開展,全面清理前期未收樓情況, 跟進房屋交付工作 不出現因物業服務 不接房的情況 100%各部門主管 物業收費 做好物業公共性服務費用的收取工作年度收費率 已入住 95%，未 入住70% 做好有償服務收費的收。

20、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：綜綜合合部部 費費用用所所屬屬預預算算科科目目名名稱稱20142014年年度度 占占總總支支出出成成本本 百百分分比比 備備注注 人力成本 工資493200.0069.59 節假日加班費13275.571.87 年底雙薪41083.565.80 保險費36692.715.18 公積金支出27619.203.90 節假日福利8400.001.19 餐費22464.003.17 服裝費0.000.00 教育培訓3500.000.49 小計646235.04 行政費用 行政費用26460.003.73 年終團拜會30000.00 其它其他6000.000.85 62460.00 分攤至各項 目人力成本 海悅藍庭107705.84 觀音橋COSMO107705.84 。

21、成長工場2014年工作計劃 序序號號計計劃劃主主題題工工作作項項目目計計劃劃工工作作內內容容考考核核指指標標名名稱稱績績效效標標準準 計計劃劃速速度度 所所需需資資 源源 責責任任人人協協助助人人備備注注 1 12 23 34 45 56 67 78 89 9101011111212 1租售版塊 觀音橋COSMO業 務 既定業務開展，配合裝飾服務平臺開拓 租售業務 合計業務考核 100% 海悅藍庭租售業 務開展 1、梳理現有房源情況； 2、結合“租 售+物業”模式開展租售業務 100% 都匯里租售業務 開展 1、按交房時間截點進駐都匯里 2、人 員招聘 3、 100% 外拓業務模式運 行 。

22、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：海海悅悅藍藍庭庭 序號成本項目預算科目名稱2013年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資870000.0035.25 2 節假日加班費 33455.731.36 3 年底雙薪 72500.002.94 4 保險費 157254.486.37 5 公積金支出 17472.000.71 6 節假日福利 36000.001.46 7 餐費 155610.006.30 8 服裝費 15816.000.64 9 教育培訓 15000.000.61 10 通訊補貼、車費補貼 44400.001.80 11 行政費用 辦公費5400.000.22 12市內交通費6000.000.24 13辦公區域水電費24000.000.97 14會務接待費12000.000.49 15 通訊費及網絡（辦公室。

23、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：觀觀音音橋橋COSMOCOSMO 序號成本項目預算科目名稱2014年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資1006800.0040.46%83900.00 2 節假日加班費 35844.041.44% 3 年底雙薪 83900.003.37% 4 保險費 141529.035.69% 5 公積金支出 23587.200.95% 6 節假日福利 32400.001.30% 7 餐費 168480.006.77% 8 服裝費 16000.000.64% 9 教育培訓 13500.000.54% 11 行政費用 辦公費4860.000.20% 12市內交通費9600.000.39% 13辦公區域水電費24000.000.96% 宿舍費用60000.002.41%爭取自備 14會務接待費6000.000.24% 15。

24、成成本本預預算算表表 編編制制單單位位：都都匯匯里里 序號成本項目預算科目名稱2014年度 占總支出成本百分 比 1 人事成本 工資310800.0034.90 2 節假日加班費 11284.231.27 3 年底雙薪 25900.002.91 4 保險費 44555.445.00 5 公積金支出 9206.401.03 6 節假日福利 10200.001.15 7 餐費 46800.005.26 8 服裝費 6800.000.76 9 教育培訓 4250.000.48 10 通訊補貼、車費補貼 6300.000.71 11 行政費用 辦公費1530.000.17 宿舍費用36000.00 12市內交通費3600.000.40 13辦公區域水電費9600.001.08 14會務接待費6000.000.67 15 通訊費及網絡（辦。

25、物物業業公公司司20142014年年度度收收益益分分析析表表 年年度度成成本本分分析析 名名目目總總成成本本人人事事費費用用占占比比行行政政費費用用能能耗耗費費用用維維修修費費用用外外委委損損耗耗 海悅藍庭物業服務處2407185.381265116.7352.56%3890021480036000709315 觀音橋COSMO物業服務處2488261.251522040.2761.17%11586022440044950410936 都匯里物業服務中心890501.30476096.0753.46%6153015720060024000 都匯里營銷服務中心807770.30669741.5682.91%23850.00030000.0032400.00 合計6593718.223932994.6359.65%240140596400111。

26、總總收收益益分分析析 收收益益分分析析總總收收益益租租售售及及資資產產管管理理負負一一層層經經營營 總成本628894.51112419.01278257.94 總收入692,325.88135,895.68279360.00 2014年度收益分析63431.3723,476.671,102.06 1000000.00 500000.00 0.00 A Ax xi is s T Ti it tl le e 悅悅銀銀中中小小企企業業年年度度收收益益分分析析 總 租 負 微 餐 總成本628112 278118120 總收入692135 279135141 2014年度收益分析 63423, 1,117,21, 微微健健康康中中心心餐餐廳廳 118217.56120000.00 135,950.20141120.00 17,732.6321,120.00 1109。

27、物物業業公公司司20132013年年度度收收益益分分析析表表 年年度度成成本本分分析析 名名目目總總成成本本人人事事費費用用占占比比行行政政費費用用能能耗耗費費用用維維修修費費用用外外委委損損耗耗 海悅藍庭物業服務處2468216.821424228.2157.70%5280010200024000729515 觀音橋COSMO物業服務處2549986.231454162.1257.03%9110344420429449.96348000 都匯里營銷服務中心834614.53900414.03107.88%174873.60地產支付2400.000.00 品牌支持費用200000.00質量認證、辦公設備、服裝品質提升及培訓參觀等團隊打造（屬地產專項支持費用） 合計6。

28、重慶邦和物業服務有限公司 2014年度重點工作計劃 編號內 容考核標準考核時間牽頭人 1裝飾平臺建立并實施全年銷售額達900萬2014.12.31 2海悅藍庭物業服務主體更換完成更換工作2014.12.31 3物業公司資質升級為二級爭取年度將物業三級升級至二級2014.12.31 4 微企年度入駐率95%，COSMO大廈 入駐率達到70% 微企入駐年底按面積核算達95%； 大廈入駐率年底按面積核算達70% 2014.12.31 公司審批簽章重慶邦和物業服務有限公司 海海悅悅藍藍庭庭2014年年度度重重點點工工作作計計劃劃 序 號 年度重點工作 內容 季度重 點工作 內容 完成時間考核標準。