1、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 收收銀銀現現金金核核算算表表 店店名名:日日期期: 年年 月月 日日機機臺臺號號 姓姓名名收收銀銀員員編編號號開開機機時時間間關關機機時時間間 面值數量小計類別數量小計 現 金 10。

2、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 贈贈品品領領用用單單 部門: 組別: 日期: 年 月 日 代號贈品名稱規格需領數量 實領數量贈發備注 安保部 : 收貨部: 樓面客服經理: 備注:紙張32開 一式二聯 : 第一聯:樓。

3、每日生產卡 組別:日期: 商品名稱單位 售價 開店所 需 8:00前10:00前12:00前14:00前18:00前20:00前今天合計 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 生產量 預估生 產量 。

4、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 每每日日收收銀銀情情況況統統計計表表 店店名名: 年年 月月 日日 單單位位:元元 項目現金收入支票收入購物卡收入信用卡收入其它合計 收銀匯總 電腦匯總 收銀長短款 備注: 制制表表。

5、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 庫庫 存存 更更 正正 表表 生鮮 食品 百貨 家電 組 日期: 年 月 日 更正編碼:0.盤點 1.贈品 2.報損 3.偷竊 4.清倉銷售 5.盤點更正 6.生鮮轉貨 7.收貨更正。

6、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 收收 貨貨 清清 單單 日期: 年 月 日 供應商號碼:訂單編號: 商品類別:收貨編號: 送貨人:審核: 供應商號碼:訂單編號: 商品類別:收貨編號: 送貨人:審核: 供應商號碼:訂。

7、成品庫存卡 組別: 負責人:日期: 星期一星期二星期三星期四星期五星期六星期日合計 預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際預估實際 來客數 人均購買 營業額 損耗 銷量 備注 編號及品 名 單位 庫 存 進 價 售 價 訂。

8、訂訂 貨貨 單單 PURCHASEPURCHASE ORDERORDER 北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市有有限限公公司司 HUALIANHUALIAN MARKETMARKET 備注:紙張 16開 一聯 收貨部白聯 供應商編號: 供應商名。

9、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 盤盤點點修修正正表表 控制區: 部 門:組別 年 月日 序號貨號商品描述 修正日的 盤點數量 期間進 貨數量 期間銷 售數量 倒推盤點 日的數量 盤點日的 電腦數量 修正數量 備注 。

10、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 外外 庫庫 調調 貨貨 單單 申請人: 申請部門: 申請日期: 年 月 日 貨 號商品描述單位數量備注 外庫管理員: 門店驗收: 運 輸 人 員: 保 安: 備注: 紙張32開 一式。

11、庫庫 存存 單單 編號: 貨貨 號號 品品 名名 庫庫存存數數量量 日日 期期 簽簽 字字 通道號:貨架號: 備備注注: 紙紙張張16開開 一一式式一一聯聯 倉倉庫庫白白聯聯。

12、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 永永 續續 訂訂 單單 門店: 部門: 組別: 訂 單 日 期收 貨 日 期訂 單 號 碼 頁數第 頁 共頁 年 月 日 年 月 日收 貨 號 碼 供應商廠編: 供應商名稱: 聯絡人。

13、三三盤盤表表 流水號: 通道編號:貨 架 背編號: 盤點日期:復抽盤單流水號: 貨號 三盤 數量 主管 備注 貨號 三盤 數量 主管 備注 對單人: 工號:三盤人:開單人: 稽核組長:主管: 工 號: 工 號: 備注:紙張32開 一式一聯 。

14、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 商商 品品 變變 價價 單單 部門: 組別: 日期: 年 月 日 貨貨號號商商品品描描述述進進價價原原售售價價變變更更售售價價變變價價原原因因 ALC店長樓面經理或采購主管 此單進價。

15、北京華聯綜合超市股份有限公司 銷售憑證 年 月 日 編碼品名 單位 數量 單價 金 額 萬仟佰十元角分 小計 合計大寫萬 仟 佰 拾 元 角 分 備注:紙張64開,一式三聯: 一聯:營業員白色二聯:收銀員紅色三聯:顧客藍色。

16、萬佳百貨運營作業手冊公 司 簡 介本公司前身為深圳萬佳連鎖商業有限公司,系萬科企業股份有限公司下屬之全資企業,創立于1991年12月.1994年1月實行股份制改造,并更名為深圳市萬佳百貨股份有限公司.萬佳取自英文Vanguard的漢語音譯。

17、第 1 頁,共 2 頁 門店收銀課績效考核表 序號項目權重評價標準指標獎金基數考核細則數據提供備注 1平均每小時掃描單品數30 門店當月掃描單品總數門店當 月收銀用工總小時數收銀員日 工作小時數收銀員當月出勤總 天數 150sku小時 主管。

18、沃爾瑪簡介 沃爾瑪百貨有限公司由美國零售業的傳奇人物山姆沃爾頓先生于1962年在阿肯色州成立.經過四十余年的發展,沃爾瑪百貨有限公司已經成為美國最大的私人雇主和世界上最大的連鎖零售商.沃爾瑪1996年進入中國,在深圳開設第一家沃爾瑪購物廣場。

19、世界零售巨頭沃爾瑪一 沃爾瑪的需求分析二 沃爾瑪的組織結構圖三 沃爾瑪的商店結構圖四 沃爾瑪的主要業務流程操作五 沃爾瑪的采購模塊1. 采購的作用與地位2. 采購策略3. 沃爾瑪的采購流程4. 沃爾瑪采購操作程序主要特點5. 沃爾瑪的采購流。

20、SecuritySecurity QuestionnaireQuestionnaire 安安全全調調查查問問卷卷 GeneralGeneral 普普遍遍性性問問題題 ResponsesResponses dropdrop downdown回。

21、1 胖東來超市部收銀員服務標準 PDL CHAO SHI BU SHOU YIN YUAN FU WU BIAO ZHUN Your site here LOGO 2 前言 親愛癿兄弟姐妹: 歡迎您加入胖東來返個快樂癿大家園,在返里您可以不。

22、正常貨架標準正常貨架標準 WALMART 貨架陳列標準貨架陳列標準 陳列豐滿陳列豐滿 商品與籃白標商品與籃白標 簽的左邊對齊簽的左邊對齊. 面位整齊且商面位整齊且商 品前后一致品前后一致. 商品干凈且無商品干凈且無 破損商品陳列破損商品陳列。

23、正常貨架標準正常貨架標準 WALMART 貨架陳列標準貨架陳列標準 陳列豐滿陳列豐滿 商品與籃白標商品與籃白標 簽的左邊對齊簽的左邊對齊. 面位整齊且商面位整齊且商 品前后一致品前后一致. 商品干凈且無商品干凈且無 破損商品陳列破損商品陳列。

24、崗崗 位位 說說 明明 書書 部門:部門: 財務部財務部 崗位名稱:崗位名稱:收銀主管 職責描述:職責描述: 1負責收銀員的日常管理工作. 2. 負責收銀員銷售過程中各項作業的監督,并對其進行業務指導技能培 訓. 3. 熟練掌握收銀臺設備操。

25、茂業百貨開市管理規定茂業百貨開市管理規定 一進場開市程序:一進場開市程序: 1. 清潔工生鮮部員工 6:00 點鐘從員工通道入場,開市前清潔工從員工通道出場,進出場須自 動接受防損管理員的常規檢查; 2. 開市前,當班防損隊長帶領各樓層防損。

26、第 1 頁 共 9 頁 專專 柜柜 合合 同同 合同編號:合同編號: 甲乙雙方就乙方在甲方商場經營專柜事宜達成一致意見,本著平等自愿互惠互利誠實守 信的原則,經友好協商,并根據中華人民共和國合同法和相關法律法規之規定,簽訂本合同, 以資雙方。

27、附件附件 百貨專用 編號編號: 補充補充協議書協議書 本協議是編號為租賃合同的合同附件一,根據該 合同查尖條款的約定,對各項服務項目及費用標準和數額明確如下: 1乙方同意,向甲方支付下列各項服務費: 裝修費: 元;店慶贊助費: 元;元旦贊助。

28、收銀服務收銀服務規范規范 1 1. .目的目的 規范銷售服務中向顧客收款過程的收銀服 務,為顧客提供準確快速的標準化服務. 2.2.范圍范圍 適用于收銀員收款服務的管理和控制. 3 3. .職責職責 3.1 百 貨 營 運 部 負 責 本 。

29、 5.15.1 勞動節促銷活動方案勞動節促銷活動方案 一 營銷環境分析: 1 自然環境: 五月,已是春末夏初了,廣東的氣溫又特別高,東莞往年最 高氣溫在 30 度以上,可 見五月之熱,已如內地之盛夏.溫度高了,會帶來夏涼商品的銷 售旺季. 。

30、收銀晚班職責服務臺收銀晚班職責服務臺崗位職責崗位職責 一收銀主管的職責收銀主管的職責 1 掌握收銀的全套操作,熟悉廠商編號,收銀機的使用及對真假鈔的識別; 2 熟悉商城關于貨幣現金管理制度,掌握商城的有關單據發票表格的使用和填報; 3 掌握。

31、 胖 東 來 服 務 營 銷 分 析 摘要: 本文運用服務營銷的相關理論知識對胖東來進行了剖析. 運用服務藍圖法 分析了胖東來的服務設計服務定價的方法和策略溝通與服務展示,運用服務 利潤鏈理論分析了其對內部員工的管理, 運用服務質量差距模型。

32、河南胖東來現象河南胖東來現象 老板的第一要義就是復制出像自己一樣操心的人老板的第一要義就是復制出像自己一樣操心的人 杰克韋爾奇說,工資最高的時候成本最低.為什么這么說呢因為我們只考慮 到會計成本,沒有考慮到機會成本,沒有考慮到人的成本. 企。

33、 胖東來退換貨制度胖東來退換貨制度 超市部退換貨標準:超市部退換貨標準: 1退換商品時,請您出示您的收銀小票. 2有質量問題的商品,憑票一個月之內調換.若無質量問題,在不改變包裝 及商品的情況下十五天之內憑票退換. 商品在不影響第二次銷售的。

34、企業制度企業制度專柜裝修入場流程專柜裝修入場流程部門部門流程流程備注備注采購部與專柜簽定相通知單上明確裝修關合同協議,辦完的時間及人數相關手續.采購部發專柜入場通知單至策劃部專柜提交裝修效果圖和采購部入場通知單到策劃部策劃部策劃部據商場平面。

35、企業制度企業制度專柜進場流程專柜進場流程部門流程備注采購部財務部相關部門策劃部策劃部采購部防損部人事部專柜商與采購部簽定合同專柜商按合同交清相關費用采購部出聯絡函給營運部和策劃部,策劃部負責協調專柜進場事宜專柜將陳列的效果圖交策劃部策部部結。

36、企業制度企業制度L00801專柜調價流程圖專柜調價流程圖一一 專柜自行要求調價專柜自行要求調價部門部門流程流程備注備注專柜部門主管填寫市調表并提供建議方案店長確認價格,并在調價申請表簽名確認電腦文員并保管調價申請表二商場要求調價商場要求調價。

37、企業制度企業制度商品報損流程商品報損流程部門部門流程流程備注備注理貨員定要存放在報損區不得亂堆放理貨員每周報損一次部門主管審核后并簽名確認店長營運經理300元以下,由店長確認總經理300元以上,由副總總經理確認過期及可退商品不允許報損電腦文。

38、企業制度企業制度快訊制作流程快訊制作流程部門部門流程流程備注備注營運部營采策促銷會議據競爭店采購部動態時事節令天氣確定策劃部促銷主題重點商品促銷活動.快訊開始前 30天完成.采購部采購部根據促銷主題和營運建議進行商品選項和初步定價,快訊前 。

39、有關部門需了解的財務作業程序有關部門需了解的財務作業程序關于費用報銷手續,公司以前已公布過,因近期陸續有新同事加入公司,現將有關財務作業程序說明如下:一一采購借款:采購借款:相關人員相關人員流程流程備注備注當事人附上已審核的申購項目采購總監。