1、金地集團股份有限公司金地集團股份有限公司 房地產項目房地產項目 業務流程管理手冊業務流程管理手冊 會簽稿，共 75 項流程 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 發布日期：發布日期： 生效日期：生效日期： I 目目 錄。

2、財務管理中心內部審計流程圖 編號：BTCW101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖 層次概要公司內部財務審計 董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員被審計對象 5審計員被審計對。

3、財務管理中心報銷業務流程圖 編號：BTCW103 部門名稱財務管理中心流程名稱報銷業務管理流程 層次概要報銷業務管理 董事局主席財務總監財務中心主任財務出納報銷人部門經理責任部門 ABCDEFG 1 2 報銷人部 門經理 3 董事局主席 財。

4、財務管理中心稅務管理流程圖 編號：BTCW104 部門名稱財務管理中心流程名稱稅務管理流程 層次概要稅務管理 財務總監財務管理中心主任稅務會計銀行責任人 ABCDE 1 2稅務會計 3稅務會計 4 財務總監財務管理中 心主任 5財務總監 6。

5、財務管理中心檔案管理流程圖 編號：BTCW105 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心檔案管理流程 層次概要財務管理中心檔案管理 財務總監財務中心主任借閱人檔案管理員會計責任人 ABCDEF 1 2借閱人會計 3 財務總監財務中 心主任。

6、財務管理中心現金及有價證券業務流程圖 編號：BTCW108 部門名稱財務管理中心流程名稱現金及有價證券業務流程圖 層次概要現今及有價證券業務 董事局主席財務總監財務中心主任會計責任人 ABCDE 1 2財務總監 3財務中心主任 4財務總監 。

7、財務管理中心日常核算業務流程圖 編號：BTCW107 部門名稱財務管理中心流程名稱日常核算業務流程 層次概要日常核算業務 財務總監 財務管理中心 主任 會計出納檔案管理員責任人 ABCDEF 1 2會計出納 3會計出納 4 財務管理中心主任。

8、財務管理中心電算化管理流程圖 編號：BTCW106 部門名稱財務管理中心流程名稱電算化管理業務流程 層次概要電算化管理業務 財務總監財務管理中心主任電算管理員會計責任人 ABCDE 1 2電算管理員 3 財務總監財務管理 中心主任 4財務總。

9、財務管理中心融資工作流程圖 編號：BTCW102 部門名稱財務管理中心流程名稱財務管理中心融資工作流程 層次概要財務管理中心融資工作 董事會財務總監財務中心主任會計融資機構責任部門 ABCDEF 1 2財務總監 3財務總監 4財務總監 5董。

10、項目財務日常核算流程圖 編號：BTXMCW105 部門名稱財務部流程名稱日常核算業務流程 層次概要日常核算業務 財務總監財務部主任會計出納檔案管理員責任人 ABCDEF 1 2會計出納 3會計出納 4財務部主任出納 5 財務部主任 會計出納。

11、 編號：編號：BTBT CWCW 107107 版版 本本 號號 A A 日常核算業務程序日常核算業務程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 日常核算業務程序日常核算業務程序 受控狀態：受控 發放編號： 生。

12、 編號：編號：BTBT CWCW 103103 版版 本本 號號 A A 財務管理中心報銷業務程序財務管理中心報銷業務程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務管理中心報銷業務程序財務管理中心報銷業務程序。

13、招商部業務流程圖招商部業務流程圖 市場調查 與新供應商初步接觸 填寫 供應 商分析表 提供公司 資料驗證 提供產品目錄 及圖片 招商部長評審 終止 與供應商談判2 人以上人員參加 議定年節 促銷條件 議定物業 管理條件 簽訂 促銷 協議書 。

14、 房地產公司財務制度房地產公司財務制度 目 錄 第一章 財務部組織結構與責權 一財務部組織結構圖 二財務部職責 三財務部權力 五財務部經理職責 四財務總監的職責 第二章 資本預算管理 一資本預算主管崗位職責 二資本預算專員崗位職責 三預算編。

15、XXX 房地產公司財務制度房地產公司財務制度目錄第一章財務部組織結構與責權一財務部組織結構圖二財務部職責三財務部權力五財務部經理職責四財務總監的職責第二章資本預算管理一資本預算主管崗位職責二資本預算專員崗位職責三預算編制程序四年度預算編制程。

16、1房地產公司財務制度房地產公司財務制度目錄第一章財務部組織結構與責權一財務部組織結構圖二財務部職責三財務部權力五財務部經理職責四財務總監的職責第二章資本預算管理一資本預算主管崗位職責二資本預算專員崗位職責三預算編制程序四年度預算編制程序五年。

17、1 房地產公司財務制度目錄第一章財務部組織結構與責權一財務部組織結構圖二財務部職責三財務部權力五財務部經理職責四財務總監的職責第二章資本預算管理一資本預算主管崗位職責二資本預算專員崗位職責三預算編制程序四年度預算編制程序五年度預算編制平衡流。

18、審查合格秦皇島市住房公積金管理中心支取流程圖告知未能支取的原因,并返還支取材料受理條件:購買償還住房借款退休死亡等.申報材料:單位證明信本人身份證購房有效證件結婚證等原件及復印件職工職工提出提出申請申請職工所在單位職工所在單位核實支取材料。

19、運城市住房公積金管理中心行政職權運行流程圖對單位不辦理住房公積金繳存登記或者不為本單位職工辦理住房公積金帳戶設立手續的處罰行政處罰類一般程序發現違法事實審 查制作筆錄等調查取證2 人以上處罰前告知組織聽證情節復雜或重大處罰聽取陳述申 辯集體。

20、市住房公積金管理中心行政職權運行流程圖二行政處罰類二行政處罰類1.1.一般案件流程圖第一般案件流程圖第 1313 項項重大行政處罰情節復雜或重大違法行為巡查舉報移交上級交辦初步確認違法事實,責令停止違法行為市住房公積金管理中心立案審批歸集分。

21、淮北市住房公積金管理中心行政權力運行流程圖權力類別:行政處罰權力類別:行政處罰1單位不辦理住房公積金繳存登記的處罰流程圖承辦機構:籌資稽核科服務電話:05613022121監督電話:05613053976發現單位不辦理住房公積金繳存登記的違。

22、h否是申請人申請材料審核及受理材料是否齊全 申請是否符合法定條件補正材料否實質性審查1物業審查2市級部門現場查勘及銷售現場審查是否通過是暫停待整改1 房管局房地產市場管理科開具進度證明簽發行政許可事項審簽單領導終審辦理結束否是否通過1行政審。

23、否是申請人申請材料審核及受理材料是否齊全 申請是否符合法定條件補正材料否實質性審查1物業審查2市級部門現場查勘及銷售現場審查是否通過是暫停待整改1 房管局房地產市場管理科開具進度證明簽發行政許可事項審簽單領導終審辦理結束否是否通過1行政審批。

24、否是申請人申請材料審核及受理材料是否齊全 申請是否符合法定條件補正材料否實質性審查1物業審查2市級部門現場查勘及銷售現場審查是否通過是暫停待整改1 房管局房地產市場管理科開具進度證明簽發行政許可事項審簽單領導終審辦理結束否是否通過1行政審批。