1、CONTENTS 報銷流程整體說明 1 1 費用報銷申請具體流程指引 2 2 差旅報銷申請具體流程指引 3 3 報銷注意事項 4 4 報銷票據粘貼標準 5 5 總結 6 6 0101 PART ONE報銷流程整體說明 1.費用報銷流程整體說。

2、現金費用報銷單年 月 日日 期摘 要金額人民幣附件金額大寫人民幣 萬 千 百 拾 元 角 分總副經理： 部門主管： 付款人簽名： 財務部復核： 報銷人簽名： 收款人簽名： 現金費用報銷單年 月 日日 期摘 要金額人民幣附件金額大寫人民幣 萬。

3、福信大唐地產機構西南區域出差及差旅費用管理辦法第一章 總 則第一條 本規定旨在規范員工出差及差旅費用的管理，加強員工出差前 的審批，明確差旅費用的歸口報銷和管理，便于各責任單位的年度考核。
第二條 公司對因公外出人員，實行定任務定人員定地點定。

4、差旅費招待費管理規定一 目的規范和完善公司的財務管理，嚴格執行財務制度，對差旅費和招待費進行掌握和控制，確保資金合理使用。
二 適用范圍本規定適用于公司員工的差旅費招待費的管理。
三 差旅費管理出差是指員工因公赴異地辦理與工作有關事宜。
公司及各。

5、預支差旅費申請單出差人姓名擬搭乘交通工具種類出差地點出差事由擬出差日期自 年 月 日 時啟程 至 年 月 日 時返回擬預支金額人民幣大寫申請人簽章。

6、差旅費用報銷表填表日期： 年月日 出差人姓名出差人職務實際出差日期自 年 月 日 時啟程至 年 月 日 時返回出差事由單據張單據總的金額費用項目日期起止時間金額交通費膳食費住宿費雜費合計備注。

7、差旅費用支付明細表出差人姓名出差日期自 年 月 日 時啟程 至 年 月 日 時返回出差地點出差事由核付金額費用項目日期起止時間金額交通費膳食費住宿費雜費合計。

8、浙江綠城房地產開發有限責任公司差旅費報銷財務規程 文件編號：GTFC0406 修改狀態：A0 管理狀態： 分發號： 編制： 許潔 日期：2000年12月23日 審核： 李明 日期：2001年01月16日審批： 壽柏年 日期：2001年01月。

9、差旅費管理作業指引編制:日期:20131010審核:日期:20131010批準:日期:20131010修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求改版2011.10.18C1根據新的授權制度文件修改2。

10、差 旅 費 標 準 及 管 理 辦 法差 旅 費 標 準 及 管 理 辦 法 1. 目的目的 為規范青島陽光百貨股份有限公司 以下簡稱公司 差旅費的申請 審批及適用標準特制定此管理辦法。
2. 適用范圍適用范圍 本辦法適用于公司各類因公出差。

11、日期 2016年8月d 公司國內差旅費管理規定 修訂記錄 修訂狀態修改內容修改人d審核人 ., 批準人 細化明確差旅費 用定義及范圍； 2. 調整國內差旅費 完成 用標準；d 3.刪除海外差旅費 規定內容， 另行發布。
， 公司國內差旅費管理。

12、費費用用報報銷銷單單 項目名稱：自動帶出 經辦人經辦部門 支付類型費用類型 申請流程號申請金額 序序號號摘摘要要費費用用科科目目 合計 財務核定 賬賬戶戶信信息息 賬戶名稱 收款銀行 收款銀行賬號 關關聯聯流流程程 流水號：自動生成 填表日。

13、差差旅旅費費報報銷銷單單 項目名稱：自動帶出 經辦人經辦部門 收款銀行收款銀行賬號 出差事由 出差人員 出發到達交通其他費用金額 日期時間地點日期時間地點工具金額住宿費用市內交通費 可添行 合計 進項稅額不含稅金額M11C12借款金額 關聯。

14、費費用用報報銷銷單單 項目名稱：自動帶出 經辦人經辦部門 支付類型費用類型 申請流程號申請金額 序序號號摘摘要要費費用用科科目目 合計 財務核定 預算金額 超支情況 賬賬戶戶信信息息 賬戶名稱 收款銀行 收款銀行賬號 關關聯聯流流程程 流水。

15、現金費用報銷單現金費用報銷單 年年 月月 日日 日日 期期 摘摘 要要 金額 人民幣金額 人民幣 附件附件 金額大寫人民幣 萬 千 百 拾 元 角 分 總副經理 ： 部門主管： 付款人簽名： 財務部復核： 報銷人簽名： 收款人簽名： 現金費。

16、出出 差差 旅旅 費費 報報 銷銷 單單 報銷日期：2014年12月23日 部門綜合管理部報銷人朱成歡出差事由長春出差 出發到達 交通 工具 單據 張數 車船費 途中補貼住勤費其他費用 月 日時地點月 日時地點天數 標準 金額早 中 晚 金。

17、 友誼商城差旅費開支規定友誼商城差旅費開支規定 YYZWCWB1 為規范差旅費管理，嚴格控制費用開支，本著勤 儉節約的精神，在保證出差工作質量的前提下，根據 市財政局差旅費開支規定及集團公司連有字98第 15 號關于工作人員差旅費開支的暫行。

18、 分分行行第第 周周門門店店費費用用報報銷銷單單 說明：每周五經理會議交給財務，有發票的必須提供發票才能報銷，下周五前發放。
經經理理名名字字：制制表表人人：制制表表時時間間： 費費用用用用途途金金額額 其其他他 自動生成報銷總額：0 會計。

19、 關于差旅費報銷的相關說明關于差旅費報銷的相關說明 為規范差旅費報銷制度，現將差旅費報銷的相關規定作如下說 明： 1所有人員未經許可一律不得乘坐飛機軟臥及動車一等座， 如有發生，票面須有項目經理簽字方可報銷，否則一律按硬臥處理， 有項目經理。

20、出差旅費報銷清單出差旅費報銷清單 出差人： 部門： 年 月 日 出差日期 地 點 交通費 膳雜費 住宿費 雜費 其它 費用 合 計 說 明 月 日 起 迄 費用總計 旅費總額 大寫 人民幣 美元 萬 千 佰 拾 元 角 分 整 預支 旅費 。

21、 1 差旅費招待費管理規定差旅費招待費管理規定 一一 目的目的 規范和完善公司的財務管理，嚴格執行財務制度，對差旅費和招 待費進行掌握和控制，確保資金合理使用。
二二 適用范圍適用范圍 本規定適用于公司員工的差旅費招待費的管理。
三三 差旅。

22、員工出差旅費支給辦法員工出差旅費支給辦法 一總則 第一條 本辦法依據機械工業股份有限公司以下簡稱本公司人事 管理規則之規定訂定之。
第二條 本公司員工出差旅費之支給概依本辦法辦理。
第三條 本公司員工出差分為： 1.當日出差：出差當日可能往。

23、衡衡源源周周浦浦項項目目人人工工及及差差旅旅費費計計費費表表 序號職務姓名 天數 每天小 時數 小時單 價 小計市內交通費總計 資料收 集 現場檢 查 資料整 理 報告編 制 合計 人天 1 項目總監徐海紅1 0.51.5103405,10。

24、會會議議費費支支出出報報銷銷單單 填表時間： 姓名部門 會議名稱會議類型 會議時間預支費用 會議地點 參會人數 費用類型明 細金 額 場地租用費 會議物料費 人員費 接待人員 管理人員 其他 設備費 購置費 安裝費 維護費 其他 其他費用 。

25、費用差旅報銷申請作業指 引 二零一六年八月 CONTENTS 報銷流程整體說明報銷流程整體說明 1 1 費用報銷申請具體流程指引費用報銷申請具體流程指引 2 2 差旅報銷申請具體流程指引差旅報銷申請具體流程指引 3 3 報銷注意事項報銷注意。

26、 友誼商城差旅費開支規定友誼商城差旅費開支規定 YYZWCWB1 為規范差旅費管理，嚴格控制費用開支，本著勤 儉節約的精神，在保證出差工作質量的前提下，根據 市財政局差旅費開支規定及集團公司連有字98第 15 號關于工作人員差旅費開支的暫行。

27、 差旅費招待費管理規定差旅費招待費管理規定 一一 目的目的 規范和完善公司的財務管理，嚴格執行財務制度，對差旅費和招 待費進行掌握和控制，確保資金合理使用。
二二 適用范圍適用范圍 本規定適用于公司員工的差旅費招待費的管理。
三三 差旅費管。

28、鄭州宇辰房地產差旅費管理制度鄭州宇辰房地產差旅費管理制度為加強公司管理，規范公司出差管理工作，本著高效務實節儉的原則制定本制度。
一適用范圍適用于因工作需要出差至同內各地區的公司各級員工。
二出差申請出差人員根據工作需要，經部門負責人批準方可出。

29、建筑公司員工差旅費管理制度提要建筑公司員工差旅費管理制度提要：出差人員的差旅費報銷由財務部按統一標準審核，計算出差天數及各項應補助金額。
對于一次出差多個區域，報銷時應附詳細的出差行程明細表。
參加會議或培訓的，報帳時應提一 目的加強出差管理，。

30、附件四:河南置業有限公司差旅費管理辦法為加強對出差的管理,有效控制差旅費用,本著既合理節約又不影響工作的原則,特制定本辦法.一范圍范圍差旅費是指公司員工因業務需要,赴外地出差所發生的有關費用.具體包括:1交通費用,含乘坐飛機火車長途汽車輪船。