1、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 商商品品退退貨貨單單收收貨貨差差異異通通知知單單 供應商名稱:開單單位: 供應商編號:分店名稱: 退貨地址:地址: 電話: 傳真: 退貨通知: 電話: 傳真:下列商品經查驗因有瑕疵或。

2、北北京京華華聯聯綜綜合合超超市市股股份份有有限限公公司司 聯聯營營商商品品收收貨貨單單 供應商名稱: 供應商地址: 供應商聯系人供應商聯系電話 聯營商品進貨日期 貨號商品描述規格送貨數量重量 實收數量重量備注 安保部: 收貨部: 樓面主管。

3、手工訂單驗貨流程: 1供應商將商品送到指定驗收處 2供應商出示手寫訂單并填寫送貨數量肉課需出示檢疫票 3驗貨人以實際數量做驗收并簽字數量用大寫標注 4供應商持手寫訂單到電腦室拉一式兩聯電腦入庫單 5供應商核對無誤后在電腦單上簽字并有驗貨當事。

4、生鮮部商品收貨質量檢驗標準一 鮮豬牛羊兔類同肉感官檢驗標準1 色澤:具有其固有的正常顏色,肌肉紅色均勻,有光澤,脂肪潔白2 外表:無泥污,無血污,放血狀況良好,肉邊整齊,無破碎肉,無粘液滲出或很干的表皮,無點狀,蟲狀等小顆粒灰白色寄生蟲3 。

5、天馬行空官方博客:http:t.qq.comtmxkdocin ;QQ:1318241189;QQ群:175569632某超市各門店日常商品管理制度 為盡力配合各行政部門對商品的檢驗,為了加強本超市商品質量的合格性穩定性,本著對消費者認真負。

6、生鮮商品收驗貨流程序號流程責任部門人員執行部門人員依據文件形成文件相關部門說明錄入分單確認是符合質量要求否驗貨入庫上架是否有訂單品名規格包裝送貨日期是否正確否收貨拒收送貨12345供應商收貨部生鮮部收貨部生鮮部送貨人收貨員相關主管錄入員營業。

7、生鮮商品收驗貨流程序號流程責任部門人員執行部門人員依據文件形成文件相關部門說明錄入分單確認是符合質量要求否驗貨入庫上架是否有訂單品名規格包裝送貨日期是否正確否收貨拒收送貨12345供應商收貨部生鮮部收貨部生鮮部送貨人收貨員相關主管錄入員營業。

8、第五節 門店變價操作規定一門店變價條件1快訊商品采購沒有變價的;2店促商品采購沒有變價的;3市調商品需要跟價的,但敏感商品市調變價按照敏感商品變價流程執行見京華聯 渝 發2006字114號文件;4臨期商品需要做變價處理的;5聯營商品需要變價。

9、門店收貨課含信息績效考核表 序號項目權重評估標準指標獎金基數考核細則數據提供備注 1 銷售收入25 門店實際銷售收入門店銷售收入指標見預算表 主管25500 領班25260 員工2580 達成率90,不計發獎金 90達成率91,按獎金基數的。

10、第五節 門店變價操作規定一門店變價條件1快訊商品采購沒有變價的;2店促商品采購沒有變價的;3市調商品需要跟價的,但敏感商品市調變價按照敏感商品變價流程執行見京華聯 渝 發2006字114號文件;4臨期商品需要做變價處理的;5聯營商品需要變價。

11、附件4: 門店收貨滿足率管理報表 門店名稱: 日期: 年 月 日 部門采購組 系統訂單 數 收貨單數滿足率 系統訂單 品項數 收貨品項 數 滿足率 系統訂單 金額 收貨金額 滿足率 系統訂貨 數量 收貨數量 滿足率原因分析門店改進措施 生 。

12、附件5: 門店收貨未滿足報表未收貨,收貨品項數訂單品項數80,收貨數量金額訂單數量金額70 門店名稱: 日期: 年 月 日 部門采購組訂單號 供應商 號 供應商 名稱 貨號 商品描 述 訂貨量收貨量 收貨數 量滿足 率 訂貨金 額 收貨金 。

13、家世界連鎖超市有限公司 THE HOME WORLD GROUP 家世界連鎖超市有限公司 THE HOME WORLD GROUP 每天每天 1 1監督指導監督指導POSPOS系統廣播系統的開啟運行系統廣播系統的開啟運行 關閉;關閉; 2 。

14、生鮮商品進貨和驗收標準 超市的靈魂在生鮮,生鮮的關鍵在采購超市的靈魂在生鮮,生鮮的關鍵在采購 一生鮮的進貨基本流程 備注: 生鮮三品為蔬果肉類水產均為初級產品. 生鮮五品為蔬果肉類水產熟食面點. 生鮮商品的品類品質,鮮度,價格打理是超市競爭。

15、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

16、收貨作業收貨作業 收貨作業是門店對依 據公司有效訂單供應商所 送商品進行驗收退換和 儲存管理及內部調撥的一 項重要業務活動,是公司 營運活動中對商品質量和 數量檢測和控制的重要環 節,它在門店管理中的地 位猶咽喉一般,負有把關 的重任 收貨。

17、商品訂貨一訂貨流程圖店長生成手工訂單晚班班長生成系統訂單是否增加訂貨品項,訂貨數量二下單流程1.店長早上上班檢查前一天銷售情況,按銷售情況做好今天的下貨手工訂單,必須在下班前完成.1A類產品要貨量檢查A類產品的現有庫存,根據庫存要貨,要求A。

18、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

19、1 門門 店店 商商 品品 管管 理理 手手 冊冊 一目的和使用管理 . 1 二商品的分類管理 . 1 三商品的支貨管理 . 2 四商品的收貨管理 . 2 五商品的轉貨管理 . 2 六商品的價格管理 . 3 七商品的陳列管理 . 3 八商品。

20、供應商退換貨流程 一一退貨流程退貨流程 流程圖: 退貨 退貨 流程說明流程說明: 1門店部組根據訂貨計劃,于訂貨日按廠家進行整理退貨,將需退貨商品準確完整 地填寫在一式三聯的退貨單其中,第三聯粘貼在退貨包裝箱上,第二聯部組留存,第一 聯傳至。

21、IBMG國際商業管理集團國際商業管理集團 門店商品組合與選擇門店商品組合與選擇 美廉美超市內訓課程美廉美超市內訓課程 IBMG國際商業管理集團 敬請配合:敬請配合: 請把手機調整到震動位置或關閉;請把手機調整到震動位置或關閉; 請不要隨意走。

22、 各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 部門主管 憑退貨通知單 無送貨 有送貨 把實際退貨數量填在 退貨通知單上, 并簽名確認 收貨員簽名確認 收貨員 憑確認的退貨通 電腦文員 知單 三方在退貨出庫單上 供應商收貨。

23、 第 1 頁 共 2 頁 分店間商品調撥流程分店間商品調撥流程 一一 調撥商品出分店前調撥商品出分店前 部門部門人員人員 流程流程 備注備注 采購部營運部 手寫單上寫清條 碼品名規格 數量 店長 調出店店長對 調撥的數量進行 審批簽名 倉管。

24、新商品入場流程圖 部門部門 流程流程 備注備注 采購主管員 供應商提供商品報價單 各分店營運部 填寫市調表 采購經理 依據市調表和商 品報價單新商品登 記表 采購總監 采購文員 商品登記前, 其供應商必須 有有效合同號 采購主管員 采購經理。

25、退退 貨貨 退貨的原因 季節性 停售 滯銷 破損 品質不佳 包裝不良 無法銷售 如何處理退貨 將需要退貨的商品分類包裝并清點數量,將待退貨 商品存放在部門退貨商品區域; 填寫退貨單,報經理審核; 經理與采購協商或廠商協商將商品做待退處理; 。

26、收貨管理 與 損耗控制 生鮮商品 生鮮商品物流程序 采 購 訂 單 采 購 訂 單 訂訂 貨貨 質 檢 收 貨 質 檢 收 貨 儲儲 存存 加 工 處 理 加 工 處 理 包 裝 陳 列 包 裝 陳 列 銷銷 售售 退 貨 顧客購買 內部轉。

27、物美物流配送中心物美物流配送中心 收貨流程收貨流程 索索 引引 1 1供應商預約供應商預約 2 2供應商到貨供應商到貨 3 3商品碼放商品碼放 4 4商品驗收商品驗收 5 5商品抽檢商品抽檢 6 6商品保護商品保護 7 7商品集貨商品集貨 。

28、第 1 頁 共 10 頁 文件編號文件編號文件編號文件編號 版本編號版本編號版本編號版本編號 頁頁頁頁 桘桘桘桘 共共共共 10101010 頁頁頁頁 門店標準作業規范書門店標準作業規范書門店標準作業規范書門店標準作業規范書 匯編日期匯編日。

29、137永輝超市永輝超市僅供永輝超市員工內部培訓使用僅供永輝超市員工內部培訓使用 門店業務流程生鮮 信息總部產品組信息總部產品組 2010年年5月月 內部文件 237永輝超市永輝超市僅供永輝超市員工內部培訓使用僅供永輝超市員工內部培訓使用 課。

30、門店收貨管理作業規范北京北京 xxxx 商業顧問有限公司商業顧問有限公司二零二零 xxxx 年一月年一月目錄目錄前前言言.3收貨部收貨部商品進入的總把關商品進入的總把關. 3第一章第一章門店收貨部經理助理的崗位職責門店收貨部經理助理的崗位職。

31、審核審核 日期:日期:審批審批 日期:日期:蓋章:蓋章:目目錄錄流水號流水號流程名稱流程名稱版本版本001001營運商品訂貨流程營運商品訂貨流程A A002002生鮮商品訂貨流程生鮮商品訂貨流程A A003003門店商品收貨流程門店商品收貨。

32、企業制度企業制度L01402各分店退貨流程圖各分店退貨流程圖部門部門流程流程備注備注部門主管憑退貨通知單無送貨有送貨把實際退貨數量填在退貨通知單上,并簽名確認收貨員簽名確認收貨員憑確認的退貨通電腦文員知單三方在退貨出庫單上供應商收貨員防損單。

33、企業制度企業制度L02502收銀找零糖果訂貨流程收銀找零糖果訂貨流程部門部門流程流程備注備注查明實際剩余糖果庫存客服主管在補貨單上注明收銀自用訂貨員在訂貨單上注明收銀部自用供應商收貨員參見商品驗收入庫流程圖收貨員不要堆放過多過高,收貨員以防。

34、企業制度企業制度采購部退貨流程圖采購部退貨主要包括清場的商品不符合質量要求等違法的商品滯銷近期商品及分店退不了的商品.一分店要求商品退貨流程圖部門部門流程流程備注備注各分店部門主管明確退貨商品數量和原因采購總監經理采購主管員采購文員可退不可。

35、企業制度企業制度訂貨流程圖部門部門流程流程備注備注賣場主管根據訂貨周期庫存量預估銷量電腦庫存與補貨訂貨員單的庫存差異較大的與主管溝通訂貨數量及品項賣場主管訂貨員按供應商訂貨周期和主管確認的補貨單,查詢商品電腦庫存,反饋差異信息給主管制作訂貨。