1、項目名稱簽證單編號 成本科目分包單位 簽證時間及原因 預估機械工種 數量及工時 施工員工程部長 商務部 能否對甲方簽證 成控部 核定單價 生產項目經理 成控中心 見證收方記錄 班組確認確認時間 內部簽證單內部簽證單 簽字： 年 月 日 附件。

2、某高速地產集團有限公司 內部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強某高速地產集團有限公司以下簡 稱 地產集團內部監督和風險控制，規范內部審計工作， 保 障公司規范運作，提升公司經營管理水平，提高經濟效益， 促 進公司可持續發展，根據中。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

4、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

5、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協 助完成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

6、目目 錄錄 第一章 總則 . 1 第二章 審計處罰種類與權限 . 1 第三章 采購管理審計處罰規定 . 2 第四章 銷售管理審計處罰規定 . 3 第五章 工程成本管理審計處罰規定 . 4 第六章 合同管理審計處罰規定 . 8 第七章 安全質。

7、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度 離任審計與經理離接任工作交接管理辦法 第一條 為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作，協助完 成接離任工作交接，特制定本辦法。
第二條 根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定，。

8、XXXX 股份有限公司股份有限公司內部審計制度內部審計制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強集團公司內部審計工作，完善內部監督和風險控制機制，改善 經營管理，提高經濟效益，根據中華人民共和國審計法 審計署關于內部審計 工作的規定及其它有。

9、內部審計制度內部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強 xx 住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內 部管理和審計監督，促進廉政建設，維護集團有限公司合法權益，保障集團經營 活動健康發展， 保證國有資產的增值保值， 根據 中華。

10、 內部質量審核控制程序內部質量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內部審核，評價和驗證公司質量管理體系的符合性和有效性，及時 發現體系中的不合格，并采取糾正和預防措施，改進和完善質量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團公司內部質量審核活動全。

11、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

12、1 財務會計財務會計管理制度管理制度 編制編制 日期日期 審核審核 日期日期 批準批準 日期日期 2 第一部分第一部分 總則總則 第一條第一條 為了規范集團公司以下簡稱公司的財務行為，加強財務管理和經濟核算，根 據國家財政部頒發的企業會計制。

13、某房地產公司會計制度會計科目 會計報表 一總則 二會計科目名稱和編號 三會計科目使用說明 四會計報表格式 五會計報表編制說明 附件一：營業收入確認有關會計處理規定 附件二：建筑安裝業務會計處理規定 附件三：房地產開發業務會計處理規定 附件四。

14、某房地產公司會計制度會計科目會計報表某房地產公司會計制度會計科目會計報表 一總則 二會計科目名稱和編號 三會計科目使用說明 四會計報表格式 五會計報表編制說明 附件一:營業收入確認有關會計處理規定 附件二:建筑安裝業務會計處理規定 附件三:。

15、xxxx 內部審計制度內部審計制度 1 1總則總則 1.1 目的 為加強 xx 有限公司以下簡稱集團或集團公司 內部審 計監督，強化企業經營管理，提高經濟效益，確保集團經營管理目標 的實現，根據國家有關內部審計法規及規章，結合集團實際情況，。

16、目錄 一總說明 二會計科目 一會計科目表 二會計科目使用說明 三會計報表 一會計報表種類和格式 二會計報表編制說明 附彔：主要會計事頃分彔丼例 一 總 說 明 一為了規范房地產開収企業的會計核算，便亍貫徹執行企業會計準則 ，特制定本 制度。

17、 銷 售 培 訓 系 統 教 程銷 售 培 訓 系 統 教 程 目 錄 第一章第一章: 銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現 第二章第二章: 房地產基礎知識房地產基礎知識 第三章第三章: 現場接待流程現場接待。

18、xx 房地產開發房地產開發有限有限公司公司 內部內部管理制度管理制度 總則總則 本公司以平等自由團結友愛為根本，堅持以人為本 的經營理念，在房地產市場中充分發揮公司在資金人才經驗 技能社會網絡和信息網絡等方面的優勢，開展房地產銷售業務。
一。

19、 成都某房地產投資管理公司內部管理制度成都某房地產投資管理公司內部管理制度 目目錄錄 行政管理制度行政管理制度 共共 循循 原原 則則 1 1 辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3 公文處理制度公文處理制度 4 46 6 電話管理制度電話。

20、XX 公司房地產開發公司公司房地產開發公司內部管理制度內部管理制度目目錄錄行政管理制度行政管理制度共共 循循 原原 則則1 1辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3公文處理制度公文處理制度 4 46 6電話管理制度電話管理制度 7 7會會 。

21、河南房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一經濟合同管理管理目標1公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2合同的簽訂符合相關法律法規3合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點1。

22、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

23、xx集團有限公司內部控制制度手冊4.0版目錄總則及說明 第一章 組織機構及崗位設置 第二章 內控運行機制 第三章 法律法規與風險管理 第四章 戰略制定與管理控制 第五章 財務管理控制 第六章 集團固定資產管理 第七章 子公司固定資產管理 第。

24、XX 房地產開發公司房地產開發公司內部管理制度內部管理制度目目錄錄行政管理制度行政管理制度共共 循循 原原 則則1 1辦公管理制度辦公管理制度 2 23 3公文處理制度公文處理制度 4 46 6電話管理制度電話管理制度 7 7會會 議議 制。

25、GFP171內部質量體系審核程序版本:1第 1頁,共 8 頁C:ISOGFPGFP171內部質量體系審核程序1.目的用于保證公司內部對質量體系的有效性進行有計劃的驗證, 評定各項質量活動是否符合 ISO9000 標準要求,并評價是否需要采取。

26、某房地產公司內部審計工作制度某房地產公司內部審計工作制度離任審計與經理離接任工作交接管理辦法第一條為規范集團各公司總經理負責人的離任審計工作,協助完成接離任工作交接,特制定本辦法.第二條根據集團人事管理制度以及財務管理制度規定, 結合國家相。