1、房地產業務流程管理手冊文件編號GXCWZY004內部審計作業指引版本修訂A0國信地產流程管理體系文件內部審計作業指引文件編號： GXCWZY004 版本：A編制：日期：審核：日期：審批：日期：主導部門：財務管理部發布日期：200 年 月 日。

2、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

3、標題：二號宋體加粗，居中內部審計作業指引四號宋體編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.11.30C0按新授權調整版20。

4、內部審計通知書 穗富力審字 號：集團公司決定于年月日起指派等對你公司進行內部財務審計，請做好有關資料的準備工作并給予積極配合。
特此通知 富力地產集團首席財務官 年 月 日。

5、某高速地產集團有限公司 內部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強某高速地產集團有限公司以下簡 稱 地產集團內部監督和風險控制，規范內部審計工作， 保 障公司規范運作，提升公司經營管理水平，提高經濟效益， 促 進公司可持續發展，根據中。

6、某高速地產集團有限公司 內部審計實施細則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產集團有限公司以下 簡稱 地產集團工作職責，規范內部審計行為，加強內 部審 計管理，根據中華人民共和國審計法審計署關于 內部 審計工作的規定安徽省省屬企業。

7、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

8、第 1 頁 共 30 頁 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 北京 XX 房地產開發有限公司監察部管理制度 監察部作為服務于公司整體經營管理發展戰略目標的部門，工 作重點在于防范公司經營風險，規范公司管理，提高公司運營效率。
通 過。

9、地產集團工程造價內部地產集團工程造價內部審計審計實施細則實施細則 集團直屬項目部及各分公司： 現將集團工程造價內部審計實施細則印發給你們，請遵照執行。
執行中有任何問題 請及時向集團計審部反映。
附件：集團工程造價內部審計實施細則 集團工程造。

10、 前 言 為加強公司正規化管理，強化對員工的管理，使各項工作有章可循 有據可依， 特制定本 內部規章制度 ， 各部門員工應根據本部門工作分工， 加強對本制度的學習和領會， 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度， 并嚴格加以實施。
本規章制。

11、XXXX 股份有限公司股份有限公司內部審計制度內部審計制度 第一章 總 則 第一條第一條 為加強集團公司內部審計工作，完善內部監督和風險控制機制，改善 經營管理，提高經濟效益，根據中華人民共和國審計法 審計署關于內部審計 工作的規定及其它有。

12、 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規范各公司三標體系內部審核工作，明確內部審核的職責和工作內容，建立切實 可行的業務流程，特制訂本管理規定。
2. 2. 適用范圍適用范圍 本規定適用于各公司。

13、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

14、內部應聘表內部應聘表 所申請的職位僅限于內部招聘中公布的相關職位。
公司謹此聲明：請如實填寫各項資料，公司將保留對提供虛假資料者做出立即開除并追究相關 法律責任的權利。
如所填報學歷職稱證件的復印件未提交人事行政部者，請連同本表一起提交，否。

15、 XX 企業股份有限公司內部控制制度企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制， 保障公司經營管 理的安全性和財務信息的可靠性， 在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險，。

16、xxxx 股份有限公司內部會計控制制度股份有限公司內部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進公司內部會計控制建設，加強內部會計監督， 維護公司正常的業務運作，根據中華人民共和國會 計法 企業會計制度 內部會計控制規范 基本規。

17、xxxx 內部審計制度內部審計制度 1 1總則總則 1.1 目的 為加強 xx 有限公司以下簡稱集團或集團公司 內部審 計監督，強化企業經營管理，提高經濟效益，確保集團經營管理目標 的實現，根據國家有關內部審計法規及規章，結合集團實際情況，。

18、 銷 售 培 訓 系 統 教 程銷 售 培 訓 系 統 教 程 目 錄 第一章第一章: 銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現 第二章第二章: 房地產基礎知識房地產基礎知識 第三章第三章: 現場接待流程現場接待。

19、內部審計管理辦法內部審計管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了實現審計工作法制化管理辦法化規范化，根據中華人民 共和國審計法和審計署關于實施審計工作管理辦法的若干規定 ，結合 成都房地產集團公司以下簡稱集團公司的實際情況，制定。

20、房地產集團公司內部審計作業指引房地產集團公司內部審計作業指引 1.目的；加強對集團公司各職能部門及 各下屬公司的審計，促進；集團公司及各下 屬公司；3.1 審計：是指集團公司審計機構 及審計人員通過獨；3.2 管理審計：是指集 團公司審計部。

21、內部審計內部審計房地產內部審計是公司內部經濟監督的一種形式， 是公司審計室在董事會審計委員會的領導下，依照國家有關法規和公司有關規章制度，獨立客觀地監督評價公司及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性，檢查評價內部控制制度的。

22、河南房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一經濟合同管理管理目標1公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2合同的簽訂符合相關法律法規3合同內容詳實合理，能夠保障公司的利益關鍵控制點1。

23、內部審計房地產公司內部審計是公司內部經濟監督的一種形式，是公司審計室在董事會審計委員 會的領導下，依照國家有關法規和公司有關規章制度，獨立客觀地監督評價公司 及其下屬單位的財務收支及其經濟活動的真實性合法性和效益性，檢杳評價內部控制制度的完。

24、編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁編號：YYDCZYSJ002 版本：A0 頁碼：第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

25、GFP171內部質量體系審核程序版本:1第 1頁,共 8 頁C:ISOGFPGFP171內部質量體系審核程序1.目的用于保證公司內部對質量體系的有效性進行有計劃的驗證, 評定各項質量活動是否符合 ISO9000 標準要求,并評價是否需要采取。

26、廈門房地產公司廈門房地產公司工工程程內內部部審審計計制制度度20152015 年年 1010 月月 1818 日日目目錄錄第一章第一章 總則總則3第二章第二章工程內部審計方式與方法工程內部審計方式與方法 4第三章第三章工程內部審計內容工程內。