1、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 陳樂舒陳樂舒 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程。

2、房地產業務流程管理手冊文件編號GXCWZY004內部審計作業指引版本修訂A0國信地產流程管理體系文件內部審計作業指引文件編號: GXCWZY004 版本:A編制:日期:審核:日期:審批:日期:主導部門:財務管理部發布日期:200 年 月 日。

3、內部審計管理程序編制日期2012720審核日期2012720批準日期2012730修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按照大禹行動要求2011.10.9C0按實際狀況及新授權要求2012.7.20D0根據20。

4、一線地產公司內部培訓管理流程1. 流程目的:規范萬科內部培訓過程的管理.2. 流程適用范圍:適用于各一線公司.3. 術語與定義:內部培訓:指公司辦公場所內或公司指定的場所內,由公司自行組織的培訓課程,包含集體培訓和各單項培訓.集體培訓:指由。

5、內部審計通知書 穗富力審字 號:集團公司決定于年月日起指派等對你公司進行內部財務審計,請做好有關資料的準備工作并給予積極配合.特此通知 富力地產集團首席財務官 年 月 日。

6、某高速地產集團有限公司 內部審計制度修訂 第一章 總 則 第一條 為加強某高速地產集團有限公司以下簡 稱 地產集團內部監督和風險控制,規范內部審計工作, 保 障公司規范運作,提升公司經營管理水平,提高經濟效益, 促 進公司可持續發展,根據中。

7、某高速地產集團有限公司 內部審計實施細則修訂 第一章 總 則 第一條 為了明確某高速地產集團有限公司以下 簡稱 地產集團工作職責,規范內部審計行為,加強內 部審 計管理,根據中華人民共和國審計法審計署關于 內部 審計工作的規定安徽省省屬企業。

8、內部講師管理流程內部講師管理流程 1 1 目的目的 為建立和發展公司內部講師隊伍,規范內部講師培訓行為,特制定本標準. 2 2 適用范圍適用范圍 本流程適用于方興地產南京公司及其開發的所有項目. 3 3 職責職責 3.13.1 綜合管理部綜。

9、遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 遠洋地產有限公司 內部控制審計作業指引 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁 內部控制審計作業。

10、財務管理中心內部審計流程圖 編號:BTCW101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖 層次概要公司內部財務審計 董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員被審計對象 5審計員被審計對。

11、 前 言 為加強公司正規化管理,強化對員工的管理,使各項工作有章可循 有據可依, 特制定本 內部規章制度 , 各部門員工應根據本部門工作分工, 加強對本制度的學習和領會, 認真執行本規章制度中公共制度和相應制度, 并嚴格加以實施. 本規章制。

12、 流程審計六要素表流程審計六要素表 序序 號號 維度維度 審計要素審計要素 技術技術方方 法法 符合程度符合程度 完成日期完成日期 索引文稿索引文稿 1 流程建設環 境審計 領導的作用 調查問卷法 管理人員績效要求 宣傳與培訓 流程意識 變。

13、 第 1 頁 共 3 頁 內部審核控制程序內部審核控制程序 1. 1. 目的目的 為規范各公司三標體系內部審核工作,明確內部審核的職責和工作內容,建立切實 可行的業務流程,特制訂本管理規定. 2. 2. 適用范圍適用范圍 本規定適用于各公司。

14、審計案例分享審計案例分享 法務審計監察中心法務審計監察中心 2011年年4月月22日日 按審計關注的事項分類 一固定資產的案例 二出納相關的案例 三稅務相關的案例 四酒店相關的案例 五合同與往來的案例 六注冊資本的案例 七工程招投標的案例 。

15、銷售部組織結構圖銷售部組織結構圖 銷售部職責銷售部職責 一主要職能: 在公司領導下, 全面負責本公司開發建設項目的營銷策劃和銷售 工作. 二工作范圍及工作內容: 1 負責公司開發建設項目的全程營銷策劃工作. 銷售總監 銷售部部長 按 揭 辦。

16、內部應聘表內部應聘表 所申請的職位僅限于內部招聘中公布的相關職位. 公司謹此聲明:請如實填寫各項資料,公司將保留對提供虛假資料者做出立即開除并追究相關 法律責任的權利. 如所填報學歷職稱證件的復印件未提交人事行政部者,請連同本表一起提交,否。

17、 XX 企業股份有限公司內部控制制度企業股份有限公司內部控制制度 第一章 總 則 第一條第一條 為有效落實公司各職能部門專業系統風險管理和流程控制, 保障公司經營管 理的安全性和財務信息的可靠性, 在公司的日常經營運作中防范和化解各類風險。

18、xxxx 股份有限公司內部會計控制制度股份有限公司內部會計控制制度 第一章第一章 總總 則則 第一條 為促進公司內部會計控制建設,加強內部會計監督, 維護公司正常的業務運作,根據中華人民共和國會 計法 企業會計制度 內部會計控制規范 基本規。

19、 銷 售 培 訓 系 統 教 程銷 售 培 訓 系 統 教 程 目 錄 第一章第一章: 銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現銷售團隊的建立及銷售人員的價值體現 第二章第二章: 房地產基礎知識房地產基礎知識 第三章第三章: 現場接待流程現場接待。

20、內部審計管理辦法內部審計管理辦法 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了實現審計工作法制化管理辦法化規范化,根據中華人民 共和國審計法和審計署關于實施審計工作管理辦法的若干規定 ,結合 成都房地產集團公司以下簡稱集團公司的實際情況,制定。

21、 十四審 計 管 理 內部審計管理辦法 494 第一章 總 則 第一條 為了加強和規范內部審計工作,保證審計工作質 量,明確審計責任,加大審計監督力度,嚴肅財經紀律,建立健 全企業自我約束機制,根據中華人民共和國審計法 集團公 司有關規定和。

22、XXXXXXXXXXXX連鎖超市有限公司連鎖超市有限公司XXXXXXXXXXXXChainChain HypermarketHypermarket Co,Co, Ltd.Ltd.內部審計手冊內部審計手冊InternalInternal 。

23、河南房地產有限公司內部控制制度手冊流程圖圖標說明BACK第一章法律法規與風險管理BACK本資料來源一經濟合同管理管理目標1公司的重要經濟行為由經濟合同進行規范保護2合同的簽訂符合相關法律法規3合同內容詳實合理,能夠保障公司的利益關鍵控制點1。

24、編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁編號:YYDCZYSJ002 版本:A0 頁碼:第 1 頁 共 4 頁內部控制審計作業指引 內部控制審計作業指引 編制 日期 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日。

25、GFP171內部質量體系審核程序版本:1第 1頁,共 8 頁C:ISOGFPGFP171內部質量體系審核程序1.目的用于保證公司內部對質量體系的有效性進行有計劃的驗證, 評定各項質量活動是否符合 ISO9000 標準要求,并評價是否需要采取。

26、十四審 計 管 理內部審計管理辦法 494 第一章總則第一條為了加強和規范內部審計工作,保證審計工作質量,明確審計責任,加大審計監督力度,嚴肅財經紀律,建立健全企業自我約束機制,根據中華人民共和國審計法 集團公司有關規定和公司章程,制定本辦。