1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 不合格控制程序 編號：WHVKQP1108 版號修改狀態：A0 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 1.1 確保工程實體質量及服務的不合格品能被及時彌補和糾正， 以及防止不合格事項造 成進。

2、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 對外文件控制程序 編號：WHVKQP0303 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定公司或各部門對外發文的控制流程，以確保對對外文件的有效控制。
2 2 適用范。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工序施工質量控制程序 編號：WHVKQP1103 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確工序施工質量監控程序，保證工序的質量滿足公司和國家規范標準要求。
2 2 適用。

5、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 房產營銷策劃控制程序 編號：WHVKQP1401 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規定公司營銷策劃部對項目進行銷售營銷策劃工作的職責和程序，確保各個銷 售營銷。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVKQP1106 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收分部工程及單項工程驗收零星工程竣工驗收進行有效控制。
2 2 適用。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 材料設備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設備采購行為的監控； 1.2 降低材料設備采購成本； 1.3 保。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 行業規范類文件控制程序 編號：WHVKQP0302 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 a 固定資產低值易耗品購置與 付款程序 b 部門文件管理員負責跟蹤落實清 單中列出的文件 a 行業。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目報批報建程序 編號：WHVKQP0602 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的目的 確保公司項目的開發建設符合政府各部門及行業管理的要求，使項目報建工作得到全 面有效的控制，。

10、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVKQP0301 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定了對質量體系文件進行控制的職責和程序，以確保質量體系文件的充分性 和適宜。

11、 1 工程材料設備進場驗收控制程序試行工程材料設備進場驗收控制程序試行 一目的一目的 為了有效控制進入施工現場的建筑材料設備的質量，杜絕偽劣產品，加強成 品保護，從而確保整個工程的質量，特制訂本程序。
二制定依據二制定依據 現行工程建設有關。

12、 1 工程設計變更管理控制程序修訂工程設計變更管理控制程序修訂 一目一目 的的 為加強項目開發成本管理，保證設計變更的科學性合理性和經濟性，最大 限度地減少設計變更對投資和進度帶來的消極影響，規范設計變更工作程序，特 制定本管理控制程序以下。

13、 工程項目設計監理與控制程序試行工程項目設計監理與控制程序試行 1.目的 為加強公司開發項目工程設計管理，規范設計過程中的每一個環節，確保設計 質量和水平，努力降低工程成本與投資，保證設計進度目標的實現，特制定本工 程項目設計監理與控制程序。

14、 工程管理過程控制程序工程管理過程控制程序 1 目的目的 通過對施工單位監理單位以及外部接口單位的協調和控制，保證房地產開 發如期完成，并確保施工質量進度和成本等各項指標的實現。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產開發過程中工程施工過程的控。

15、 產品標識和可追溯性控制程序產品標識和可追溯性控制程序 1 目的目的 對房產開發過程的采購產品房產品及其狀態進行有效標識，防止非預期的 混淆和誤用，并確保在有追溯性要求的環節和工序實現可追溯性。
2 適用范圍適用范圍 對房產開發過程的產品狀。

16、 糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預防措施，確保公司質量管理體系的持續改進。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質量有關的各類顯在及潛在不合格的糾正和預防措施的控制。
3 職責范圍職責范圍 3.1。

17、 第 1 頁 共 4 頁 產品監視和測量控制程序產品監視和測量控制程序 1 目的目的 通過對采購物資工程進度工程過程以及最終產品的檢驗和試驗，確保產 品符合規定的要求，防止不合格品的非預期使用和交付。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工。

18、設施設備和軟件的控制程序設施設備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對涉及日常辦公施工建設的設施設備及軟件進行管理和維護，確保 其正常運行并滿足相關要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設施設備及軟件的購置建造使用和維護，以及對施 。

19、1 1 目的目的 為保證家政服務工作的規范性運作，及時高效地為顧客提供服務，保證家政 服務的工作質量。
2 2 范圍范圍 適用于公司各管理處。
3 3 職責職責 3.13.1 管理處分管經理助理負責簽訂長期服務協議書，監督服務質量及回訪工作。

20、GFP51 程序文件控制程序 版本:1 第3頁,共10頁程序文件控制程序1.目的控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施,保證程序文件及時有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密.2.適用范圍本程序適用于公司地產口程序文件的控制。