1、深圳市保利物業(yè)管理有限公司 文件名稱：不合格品服務(wù)控制程序 版 次：A0 文件編號：POLYQP830 第 1 頁 共 3 頁 1.01.0 目的目的 通過對公司各項工作中產(chǎn)生的不合格品服務(wù)的記錄分析處理糾正及通報的控制，確保 公司提供服務(wù)。

2、甲甲供供材材退退料料單單 項目名稱甲供材料 供貨單位合同總價 退貨內(nèi)容 序號材料名稱規(guī)格型號單位數(shù)量單價合價 1 2 3 合計 退貨原因 施工單位 項目經(jīng)理 簽字 監(jiān)理單位 監(jiān)理總監(jiān) 總代 簽字 供應(yīng)商 供貨人簽 字 甲甲 方方 審審 核核。

3、附件4：不合格項整改通知單 編號登記聯(lián) 年月日，綜合管理部針對單位名稱 進行檢查，發(fā)現(xiàn)問題不符合公司相關(guān)管理規(guī)定，將給予 處以元的經(jīng)濟處罰。
上述問題限期天內(nèi)即日至日整改完畢。
檢查人： 被檢單位負責(zé)人： 附件4:不合格項整改通知單 編號存根。

4、付款控制程序付款控制程序 1目的：確保及時準確向分供商付款。
2范圍： 本程序適用于： 2.1 工程款的審批支付。
預(yù)付款進度款結(jié)算款保修金 2.2 材料設(shè)備款的審批支付。
2.3 設(shè)計費的審批支付。
3職責(zé)： 3.1 項目主辦人根據(jù)進度質(zhì)量。

5、合同評審控制程序合同評審控制程序 1目的：確保合同條款明確公平公正，確保在第一時間正確解決問題。
。
2范圍：適用于工程系統(tǒng)所有合同。
3職責(zé)： 3.1 工程部主管經(jīng)理負責(zé)評審合同綜合條款。
3.2 預(yù)算部經(jīng)理負責(zé)評審單價總價付款方式結(jié)算辦。

6、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工序施工質(zhì)量控制程序 編號：WHVKQP1103 版號修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確工序施工質(zhì)量監(jiān)控程序，保證工序的質(zhì)量滿足公司和國家規(guī)范標準要求。
2 2 適用。

7、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號：WHVKQP0701 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關(guān)勘察工作的各步驟處于受控狀態(tài)，保證其工作成果符合設(shè)計和施工的需要。
2 2 適。

8、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 糾正和預(yù)防措施控制程序 編號：WHVKQP1702 版號修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 明確規(guī)定公司對各類不合格或潛在不合格采取糾正和預(yù)防措施的責(zé)任方法和要求， 以確保。

9、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 目標成本控制程序 編號：WHVKQP1202 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強目標成本管理，動態(tài)合理地控制成本，確保項目成本控制在目標之內(nèi)。
2 適用范圍適用范圍 。

10、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 裝修設(shè)計控制程序 編號：WHVKQP0707 版號修改狀態(tài)：A1 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 加強對銷售樣板房設(shè)計的管理，控制成本，確保進度規(guī)范操作程序，特制定本程序。
2 2 適用范。

11、武漢市萬科房地產(chǎn)有限公司程序文件 項目進度控制程序 編號：WHVKQP1001 版號修改狀態(tài)：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據(jù)項目開發(fā)周期和公司決策，結(jié)合項目運作管理大綱 即項目經(jīng)營計劃書 的要求，科學(xué)合理地。

12、工程設(shè)備招標控制程序工程設(shè)備招標控制程序 草案 第一條第一條 目的 通過實施本辦法，確保需招標的建設(shè)工程質(zhì)量，并在確保質(zhì)量的同時，節(jié)約 和降低采購費用。
第二條第二條 使用范圍 本程序適用于建業(yè)住宅集團開發(fā)項目設(shè)備招標工作。
第三條第三條 。

13、 1 工程項目施工進度控制程序試行工程項目施工進度控制程序試行 一目 的 為保證工程項目施工進度按公司項目總體進度計劃實施， 保證項目按時竣工 交付使用，特制訂本程序。
二制訂依據(jù) 公司制定的項目總體進度計劃，以及其調(diào)整計劃或相關(guān)特殊要求。

14、 顧客溝通控制程序顧客溝通控制程序 1 目的目的 確保與顧客進行有效的溝通，準確掌握顧客對房產(chǎn)品要求的有關(guān)信息，促進 產(chǎn)品品質(zhì)和服務(wù)品質(zhì)的持續(xù)改進和提高。
2 適用范圍適用范圍 適用于公司就產(chǎn)品信息顧客問詢與合同的處理顧客反饋信息等方面與顧。

15、 管理評審控制程序管理評審控制程序 1 目的目的 根據(jù)規(guī)定的時間間隔對集團公司質(zhì)量管理體系運行情況進行評審， 以獲取信 息組織改進，從而確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性充分性和有效性。
2 適用范圍適用范圍 適用于集團公司質(zhì)量管理體系評審過程的。

16、 開發(fā)前期過程控制程序開發(fā)前期過程控制程序 1 目的目的 對項目開發(fā)前期工作中影響開發(fā)建設(shè)進度及銷售的各個環(huán)節(jié)進行控制， 確保 房地產(chǎn)開發(fā)過程有序進行并具合法性。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產(chǎn)開發(fā)過程中有關(guān)前期過程的控制。
3 職責(zé)職。

17、 內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序 1 目的目的 通過開展內(nèi)部審核，評價和驗證公司質(zhì)量管理體系的符合性和有效性，及時 發(fā)現(xiàn)體系中的不合格，并采取糾正和預(yù)防措施，改進和完善質(zhì)量管理體系。
2 范圍范圍 適用于集團公司內(nèi)部質(zhì)量審核活動全。

18、 服務(wù)過程控制程序服務(wù)過程控制程序 1 目的目的 對影響服務(wù)質(zhì)量的各個環(huán)節(jié)進行控制，確保服務(wù)工作的規(guī)范和高效。
2 適用范圍適用范圍 適用于房產(chǎn)品的銷售過程交付過程以及交付后服務(wù)的控制。
3 職責(zé)職責(zé) 3.1 客戶服務(wù)部負責(zé)受理顧客投訴并進。

19、 第 1 頁 共 7 頁 設(shè)計和開發(fā)控制程序設(shè)計和開發(fā)控制程序 1 目的目的 確保項目的設(shè)計和開發(fā)全過程處于受控狀態(tài)，符合規(guī)定的質(zhì)量要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于對公司所有開發(fā)項目設(shè)計和開發(fā)工作的管理，以及設(shè)計任務(wù)書等 質(zhì)量文件的編制。

20、 數(shù)據(jù)分析控制程序數(shù)據(jù)分析控制程序 1 目的目的 通過收集和分析相關(guān)的數(shù)據(jù)和記錄等信息， 以確定質(zhì)量管理體系的適宜性和 有效性，識別改進的機會。
2 適用范圍適用范圍 適用于對公司產(chǎn)品過程及質(zhì)量管理體系有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的控制。
3 職責(zé)范圍。

21、 銷售合同評審控制程序銷售合同評審控制程序 1 目的目的 確保銷售合同的內(nèi)容合法合理公平明確而完整，且公司有能力滿意其 內(nèi)容和要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于樓盤銷售的定位協(xié)議預(yù)售協(xié)議基準合同常規(guī)合同和特殊合同的 評審。
3 職責(zé)職責(zé) 。

22、 產(chǎn)品防護控制程序產(chǎn)品防護控制程序 1 目的目的 通過對材料半成品及成品的有效防護，確保最終交付的房產(chǎn)品質(zhì)量。
2 適用范圍適用范圍 適用于土建安裝裝修環(huán)境室外總圖等各項工程的材料半成品和成 品的防護，以及驗收后交付前的產(chǎn)品防護工作。
3 。