1、附件1：樣板施工計劃表樣板施工計劃表分部分項工程序號樣板名稱樣板展示區實施要求計劃實施時間施工單位管控層級驗收單位部門 項目部樣板負責人備注樣板展示區施工面涉及設計效果的分部分項工程1外立面樣板墻必做項目部區域工程設計運營成本營銷施工單位監。

2、工程甲供材料設備臺賬項目名稱： 序號材料驗收單編號材料設備名稱材料設備供應商合同情況實際供貨情況備注品牌規格型號合同數量品牌規格型號數量供貨日期 填表人。

3、1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 公公司司月月度度資資金金計計劃劃表表20162016年年月月 編制單位：項目金額：元。

4、新員工培訓計劃表編號受訓人員姓名輔導員姓名學歷培訓時間部門專長職稱項次培訓期間培訓天數培訓項目培訓部門培訓員培訓日程及內容123456經理 審核 擬定。

5、年度會議實施計劃表會議名稱項目舉辦次數舉行日期舉行時間目的參加者司儀主席事務負責人議事記錄黑板記錄員出席者參考資料會場分發的資料會前分發的資料。

6、公司年度出差計劃表季 度上 旬中 旬下 旬合 計第一季度1月2月3月小計第二季度4月5月6月小計第三季度7月8月9月小計第四季度10月11月12月小計總計經理人： 主管人： 制表人： 制表日期： 年 月 日。

7、材料設備封樣清單項目名稱供方名稱編號材料名稱型號規格材質顏色廠家品牌使用部位數量單價供方簽字蓋章設計經辦人簽字項目工程師簽字設計負責人簽字封樣樣品存放地點封樣樣品保存時間注：1產品的地區準用證合格證明廠家及檢測中心出示的檢測報告等應作為本清。

8、材材料料設設備備清清單單 序序號號類類別別名名稱稱性性質質描描述述使使用用部部位位設設計計效效果果實實例例做做法法描描述述。

9、材料設備信息表 序號產品名稱品牌規格型號單位單價元備注 使用項目名稱采購時間采購數量價格類別供貨商 材料設備信息表。

10、項項目目 年年度度竣竣工工結結算算計計劃劃表表 填表單位： 填表日期： 序號 項目分期 區 合同編號工程名稱 結算起止日 期 合同金額 萬元 洽商金額萬元 結算金額 萬元 合同內合同外 填表人：成本管理部負責人： 注：每年3月10日前將本年。

11、年度目標計劃表 部門：人力資源部 日期： 會計年度： 審核人： 部門目標小組目標項目 實施步驟 負責人 績效衡量標準 1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月 戰戰略略目目標標一一職職 員員專專業業素素質質，管管 理理人人員員。

12、附件2 月度實際用料計劃表 計劃類型：地區公司：WBS大分期編號描述： 客戶單位：施工合同編號： 需求單位聯系人及聯系方式：送貨地址： 序號樓棟編號樓棟名稱物料組編碼 物料組描述物料編碼物料描述供應商編號 客戶單位：簽字蓋章 工程部項目經理。

13、審計管理編號：JHGQRFX05版號：第二版頁碼：第 2 頁 共 2 頁關于對公司的審計報告 文號 公司: 根據工作安排，我中心于XX期間對XX公司XX期間審計期間的財務管理及內部控制情況進行了內部審計。
現對有關的審核結果按重要性原則披露如。

14、具體審計方案一審計內容根據審計計劃中審計重點的內容具體展開二審計方法三審計人員安排下表根據具體審計方案的內容，對審計人員的事項安排進行細分項目安排人員四現場審計時間安排下表為現場審計的具體時間細分時間需完成的工作注：審計方案可根據現場審計實。

15、廣州富力地產股份有限公司年度內部審計工作計劃公司領導：為了更好開展公司內部審計工作，發揮公司內部審計獨立客觀的監督和評價的職責，為公司完善內部管理制度，提高公司的經濟效益作出努力，現擬定 年公司內部審計計劃，請公司領導批示。
一基本原則二審計。

16、審計計劃一 審計目的：填寫本次審計的目的 二 審計期間：填寫本次審計的區間 三 審計事項：填寫本次審計的概要內容四審計小組成員：組長： 副組長： 小組成員： 五審計時間及人員安排此內容根據實際的審計情況可以進行更改本次審計時間計劃為： 具體。

17、材料設備材料設備進場計劃表進場計劃表 項目名稱： 序 號 材料名稱 樓號 數量拿到施 工圖紙后提 供 進場計劃時間 1 工程樁 2 鋁 合金 門 窗 3 外墻涂料 4 陽臺欄桿 5 空調百葉 6 屋面瓦 7 進戶門 8 單元門 9 樓梯地磚。

18、材料設備進場計劃表材料設備進場計劃表 項目名稱： 序 號 材料名稱 樓號 數量拿到施 工圖紙后提 供 進場計劃時間 1 工程樁 2 鋁 合金 門 窗 3 外墻涂料 4 陽臺欄桿 5 空調百葉 6 屋面瓦 7 進戶門 8 單元門 9 樓梯地磚。

19、工工程程材材料料 構構配配件件 設設備備報報審審表表 編號 表表B29A9B29A9監監 工程名稱日期 現報上關于工程的物資 進場檢驗記錄，該批物資經我方檢驗符合設計，規范及合約要求，請予以批準使用。
物資名稱主要規格單位數量選樣報審表編號。

20、表表66 項項目目銷銷售售人人員員培培訓訓計計劃劃表表 日日 期期時時 間間師師 資資 月 日 9:009:10一致詞 9:009:40 二銷售部工作流程及行為規范 1.銷售人員行為準則； 2.銷售部內部分工； 3.接待簽約流程； 4.銷控。

21、表表13 媒媒體體推推廣廣計計劃劃表表 類 別 項 目 推廣主題推廣目的推廣時段推廣形式數量 廣州日報 羊城晚報 電臺 電視臺 其他 備注 表表13 媒媒體體推推廣廣計計劃劃表表。

22、表表9 整整體體銷銷售售推推廣廣計計劃劃表表 推廣時間 項 目 第一階段 年初2月 第二階段 34月 第三階段 56月 第四階段 78月 第五階段 910月 第六階段 1112月 推廣目的 推廣目標 推廣配備 推廣成效 備 注。

23、表表11 現現場場包包裝裝計計劃劃表表 類 別 項 目 數 量顏 色材 料規 格內 容安裝位置安裝時間 售 樓 部 內 部 展板 模型 座談區 售 樓 部 門 前 彩旗 燈籠 拱門 氣球 項 目 現 場 彩旗 橫幅 效果圖 項 目 周 邊 。

24、合合約約規規劃劃及及進進場場計計劃劃表表 代號 合同包 名稱 工作范 圍簡述 標段劃 分 發包方 式 招標組 織方 合同 形式 合同 關系 進度計劃安排 回復 資質預 審 投標單 位考察 編制招 標文件 發標回標 內部定 標時間 公開開 標。

25、呈：鄭總 由：南國金輝售樓部 主題：南國金輝售樓部06年度營業指標計劃表 時間：2005年12月16日 現根據金輝金域藍灣一期存盤情況和二期下半年推廣上市銷售情況， 預估06年度營業指標額4 4億億元左右，現具體匯報如下： 一一金金輝輝 金。

26、前前臺臺工工作作流流程程表表 發文 1所有的發文都要先拿給英姐蓋章 2按文件上所寫再發給各個相應部門，或傳真給下屬公司。
3自己保存一份。
通訊錄公司通訊要及時更新，內部郵箱應及時查收。
飲用水要保證飲用水的充足，不能有斷水情況發生。
復印。

27、 項目月度資金計劃 1 月資金付款計劃月資金付款計劃 編制日期：編制日期： 合同編號合同編號 付款項目名稱付款項目名稱 收款單位收款單位 合同金額合同金額 預估金額預估金額 割結割結 算金額算金額 已付款已付款 金額金額 已付款已付款 比例。

28、 編號： 合合同同標標準準文文本本編編號號計計劃劃表表 序號標準合同文本名稱編寫部門計劃完成時間責任人備注 。

29、 部部 年年度度工工作作計計劃劃表表 本本月月部部門門工工作作目目標標： 類類別別 序序 號號 工工作作內內容容 開開始始 時時間間 結結束束 時時間間 資資源源或或條條件件 權權重重 成成果果或或相相關關文文件件 配配合合人人 部部 門門。

30、 部部 季季度度工工作作計計劃劃表表 本本月月部部門門工工作作目目標標： 類類別別 序序 號號 工工作作內內容容 開開始始 時時間間 結結束束 時時間間 資資源源或或條條件件 權權重重 成成果果或或相相關關文文件件 配配合合人人 部部 門門。

31、月度催款計劃表 編號：GTQR1604 項目名稱： 修改狀態：C0 序 姓 名 房 號 總房價 付款方式 未到款額 合同移交人 移交日期 編制人： 日期： 年 月 日 。

32、采購計劃表 編號：GTQR1203 修改狀態：C0 工程名稱： 材料設備名稱 規格型號 單 位 數 量 備 注 計劃安排： 項目工程部經辦人： 項目工程部負責人: 日期： 材料設備部答復意見： 簽 名： 日期： 執行情況： 項目工程部經辦人。

33、 成本費用計劃表 責任部門： 表單編號：GYZYYGQRCG012 序 號 成本費 用名稱 目標成 本 2008 年度計劃 2009 年度計劃 工作進度 計劃 年度合計 1 月 2 月 3 月 。
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34、設設備備增增加加部部分分 序號名稱型號數量單價總價品牌 1可視大門口機DC100122502250NEC 2巡更棒OCOMPA150005000澳康 3功率放大器JPA480C156005600JEDIA 4全天草坪音箱CSR1520620。

35、開開運運福福里里A1A1區區資資金金需需求求計計劃劃 公司名稱：地產開發有責任限公司 內容2017年2018年1月2月 序號現金流出項目詳細說明費用核對支出支出支出 1土土地地費費用用 1地上物拆遷補償費用汽車零部件廠拆遷補償費用為：400。