1、設計管理程序編制 日期20144 審核 日期20144 批準 日期20144 修訂記錄日期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人1 目的1.1 規范設計系統設計管理和操作程序，以保證設計管理和操作全過程的計劃性和有效性。
2 適用范圍2.1 適用。

2、戰略管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C按新授權調整版2012.7.26D根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的保證集團公司戰略管理。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目開工管理程序 編號：WHVKQP0901 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 明確規定項目開工管理的職責方法和程序，使有關開工管理工作的各步驟處于受控 狀態，確保工。

4、工程成本管理程序工程成本管理程序 編制 日期 2003121 審核 日期 批準 日期 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 土地及設計階段 工程成本管理流程 營銷管理部財。

5、財財務務部部人人員員分分工工 序號姓名職務管理原始憑證記賬憑證賬簿報表財產清查會計檔案資金重要票據統計分析系統維護收銀員外勤 1 經理 管理協調督促指 導各財務人員做好財務 管理工作；對人員的培 訓考核 審核審核查詢所有賬簿審核督促 督促規。

6、HSEHSE 管理評審管理程序管理評審管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系管理評審的管理， 確保 HSE 管理體系持續有效地運 行，符合 HSE 標準要求，保證公司 HSE 管理方針目標的實現，特制定本管理程 序。
2 2。

7、內部審核管理程序內部審核管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系內部審核管理， 確保 HSE 管理體系的符合性與有效 性，特制定本管理程序。
2 2范圍范圍 本程序對 HSE 管理體系內部審核的程序范圍內容和要求做了規定，本程。

8、財務管理中心內部審計流程圖 編號：BTCW101 部門名稱財務審計中心流程名稱內部審計流程圖 層次概要公司內部財務審計 董事局主席財務總監審計員被審計對象責任部門 ABCDE 1 2審計員 3被審計對象 4審計員被審計對象 5審計員被審計對。

9、 編號：編號：BTBT AJAJ 104104 版版 本本 號號 A A 建筑工程信息管理程序建筑工程信息管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 建筑工程信息管理程序建筑工程信息管理程序 受控狀態：受控。

10、 編號：編號：BTBT XZXZ 108108 版版 本本 號號 A A 報刊資料管理程序報刊資料管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 4 4 報刊資料管理程序報刊資料管理程序 受控狀態：受控 發放編號： 生。

11、 編號：編號：BTBT XZXZ 107107 版版 本本 號號 A A 接待工作管理程序接待工作管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 接待工作管理程序接待工作管理程序 受控狀態：受控 發放編號： 生。

12、 編號：編號：BTBT ZJZJ 104104 版版 本本 號號 A A 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 受控狀態：受控。

13、 編號：編號：BTBT XMXM GCGC 108108 版版 本本 號號 A A 測繪放線竣工測量測繪放線竣工測量 管管 理程序理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 測繪放線竣工測量測繪放線竣工測量 。

14、 編號：編號：BTBT XMXM GCGC 111111 版版 本本 號號 A A 環境工程設計管理程序環境工程設計管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 環境工程設計管理程序環境工程設計管理程序 受控。

15、 編號編號：BTBT X XM GC107GC107 版版 本本 號號 A A 配套工程施工管理程序配套工程施工管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 配套工程施工管理程序配套工程施工管理程序 受控狀態。

16、 編號：編號：BTBT XMXM XZXZ 107107 版版 本本 號號 A A 接待工作管理程序接待工作管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 接待工作管理程序接待工作管理程序 受控狀態：受控 發放。

17、 編號：編號：BTBT XMXM CWCW 101101 版版 本本 號號 A A 項目財務報銷程序項目財務報銷程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目財務報銷程序項目財務報銷程序 受控狀態：受控 發放。

18、內部審計制度內部審計制度 第一章第一章 總則總則 第一條第一條 為了加強 xx 住宅集團中國有限公司以下簡稱集團內 部管理和審計監督，促進廉政建設，維護集團有限公司合法權益，保障集團經營 活動健康發展， 保證國有資產的增值保值， 根據 中華。

19、 283 工程動態成本管理程序工程動態成本管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 284 1.1. 目的目的 規范成本控制流程，。

20、 預算管理程序預算管理程序 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 1. 流程要素流程要素 1.1. 流程目標：提高經營計劃的可控。