1、金輝集團工程巡檢整改回復單工管表002 日期： 年 月 日根據2016年x月x日對xx項目xx標段檢查中發現的質量問題和下達的金輝集團工程巡檢通知單的要求，項目部已督促施工單位按照審批通過的質量風險整改方案進行了整改施工，經項目部驗收后，現。

2、加班費申請單報日期： 部門：日期姓名工作內容和地點實際加班時間加班費誤餐費月日起止時數合計總經理 會計 審核 申請人出納。

3、員工請假公出單姓 名部門 職位假 別事由 請假公出天數自 年 月 日 時至自 年 月 日 時止計 天 時 職務代理人直接主管。

4、文件印制申請單部門： 年 月 日文件名稱類別數量公文表單 轉發文件信件領導講話 其他文件張數份速級密級普通急件 特急秘密 機密 絕密印制種類打字掃描膠印復印張份張份高級紙大普通紙大小小時間文件月 日 時 分申請部門主管校對月 日 時 分經辦。

5、設計通知審批驗證單記錄編號： 項目名稱變更主題設計變更原因 原設計不能滿足建筑功能和美觀上的要求 現場設計條件發生變化，需修改原設計 其它：設計通知內容簡述 經辦人：變更性質增加 減少取消 替換審批部門意見和結論簽名涉及各專業協調無影響 有。

6、分戶驗收檔案土建1 項目名稱： 檢查人： 檢查日期： 砼 工 程 表面平整度 垂直度層 L1L2L3L4L5L6L7L8L9L10L11L12L13L14L15L16L17L18 表面平整度 垂直度 L19L20L21L22L23L24L2。

7、材料材料設備驗收單設備驗收單 記錄編號： 項目名稱： 材料設備名稱： 驗收時間： 供貨單位蓋章： 送貨人： 負責人： 收貨單位蓋章： 收貨人： 項目負責人： 監理單位蓋章： 驗收人： 總監： 項目公司工程部蓋章 經辦人： 甲方是否參加驗收：。

8、設計中心工作聯系單設計中心工作聯系單 主送單位 日期 收件人 工程名稱： 頁數含本頁 主 題： 內 容 : 萬通設計中心簽名： 反饋意見： 簽名： 抄送。

9、檔案借閱審批單檔案借閱審批單 日期： 借閱部門 借閱人 借閱部門經理 董事長或總經理 分管領導 綜合管理部經理 其他部門經理 使用目的 序 號 借 閱 內 容 復印 借閱 歸還日期 備注。

10、房屋接管驗收記錄單房屋接管驗收記錄單 項目名稱： 房間： 組團棟號 單元 房號 檢查人： 時間： 專業分工專業分工 驗收事項驗收事項 問題描述問題描述 功能性檢功能性檢 查查 通水 通電 可視對講系統正常 居家報警系統正常 土建無滲漏和給排。

11、工工程程變變更更單單 編 號 表表B218C2B218C2監監 工程名稱日期 致監理單位： 由于 的原因，茲提出 工程變更內容詳見附件，請予以審批。
附件： 提出單位名稱：提出單位負責人簽字： 一致意見: 建設單位代表設計單位代表監理單位代。

12、客戶成交檔案表 序 號 簽約 日期 合同 號 客戶姓 名 房號 預定 日期 協議號 面積 m2 單價 元 總價款 元 優惠率 成交總價 元 付款 方式 已付款 元 余款金額 元 置業顧問聯系方式 客戶成交檔案表 序 號 簽約 日期 合同號 。

13、合同審核交款通知單合同審核交款通知單 日期 合同號 客戶姓名 所購房源 單價 面積 總價 優惠額 審核 首付 貸款 配套費 銷售代表 內勤審核 銷售經理審核 合同審核交款通知單合同審核交款通知單 日期 合同號 客戶姓名 所購房源 單價 面積。

14、檔案資料管理工作流程圖 編號：BTXZ106 部門名稱總部辦公室流程名稱檔案資料管理工作流程 層次概要檔案資料管理工作 行政總監分管經理總部辦公室主任檔案主管各部門項目部責任部門 ABCDEF 1 2 各部門 項目部 3檔案主管 4 行政總。

15、 外部調動交接單外部調動交接單 姓名 聯系電話 入職日期 調動日期 調出部門 職位 調入部門 職位 業務和辦公用品交接具體見此表背面業務和辦公用品交接具體見此表背面 部門經理 確認簽字 行政行政 交接交接 停車卡 已退 未退 簽字： 日期：。

16、工程變更單 表 B42C2 監 編 號 工程名稱 日 期 致 監理單位 ： 由于 的原因， 茲提出 工程變更內容詳見附件 。
請 予以審批。
附件： 提出單位名稱： 提出單位負責人簽字 ： 一致意見： 建設單位代表 簽 字 ： 日期： 設計單。

17、擬 稿 紙 編號：GTQR0103 修改狀態：C0 發文： 字 號 簽發： 核稿： 會簽： 主辦部門和擬稿人： 主辦部門負責人： 標題： 附件： 受控 非受控 審批人： 機密等級： 保密期限： 緊急程度： 打字： 校對： 共印： 份 年 月。

18、投訴處理單 投訴類別：工程質量 規劃設計 銷售管理 客戶服務 物業管理 其他 客戶姓名： 聯系方式： 投訴方式：來電 來信 來訪 網上 消息 其它 投訴樓盤：項目名稱： 樓號： 客戶意見： 受理人員： 年 月 日 部門處理意見： 受理人員：。

19、 物業移交單物業移交單 小區房屋交接單 小區 棟 號 套住宅水電氣等，各項工序經檢查符合 圖紙設計及使用要求，同意自 年 月 日接受進行管理。
其他移交明細，詳見附件移交明細清單 。
施工單位： 監理單位： 項目管理單位： 工程管理部： 開。

20、工程聯系單 編號：GTQR1520 修改狀態：C0 主送單位 抄送單位 工程名稱 摘 由 聯系內容： 項目工程部負責人： 經辦人： 年 月 日 簽復意見： 簽復單位蓋章： 經辦人： 年 月 日 落實結果： 項目工程部經辦人： 年 月 日 注。

21、 富力地產集團 編號：ADM12 領領 用用 單單 年 月 日 部 門使用人 領用物品型 號數 量 退用物品編 號狀 況 申請原因 部門主管 意見 行政部意見 簽 收 經辦人： 。

22、 用 車 申 請 單 第一聯：存根 申請人電話用車人數 事由 行車地點 用車時間 月 日 時返回時間 月 日 時 部 門 主 管 意 見 簽名： 年 月 日 備注：1各部門用車原則上每天只安排一臺車，并提前一天申請，特殊情況除外； 2用車人。

23、會計檔案管理會計檔案管理 會計檔案管理會計檔案管理 第一條 為加強會計管理，特制定本管理辦法。
第二條 企業的會計檔案包括：會計憑證會計帳簿會計報告查帳報告驗 資報告財務會計制度以及與經營管理和投資者權益有關的其它重要文件，如合 同章程董事。