1、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 不合格控制程序 編號：WHVKQP1108 版號修改狀態：A0 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 1.1 確保工程實體質量及服務的不合格品能被及時彌補和糾正， 以及防止不合格事項造 成進。

2、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

3、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 對外文件控制程序 編號：WHVKQP0303 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定公司或各部門對外發文的控制流程，以確保對對外文件的有效控制。
2 2 適用范。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 景觀設計控制程序 編號：WHVKQP0705 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規范公司的景觀設計操作，加強對景觀設計的監控，確保設計的質量和進度。
2 2 適。

5、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 房產營銷策劃控制程序 編號：WHVKQP1401 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 本程序規定公司營銷策劃部對項目進行銷售營銷策劃工作的職責和程序，確保各個銷 售營銷。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 材料設備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設備采購行為的監控； 1.2 降低材料設備采購成本； 1.3 保。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 施工圖設計控制程序 編號：WHVKQP0704 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 符合國家地方相關的規范法則，確保本公司各項目施工圖設計的進度質量與成 本處于受控狀態。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 行業規范類文件控制程序 編號：WHVKQP0302 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 a 固定資產低值易耗品購置與 付款程序 b 部門文件管理員負責跟蹤落實清 單中列出的文件 a 行業。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目報批報建程序 編號：WHVKQP0602 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 目的目的 確保公司項目的開發建設符合政府各部門及行業管理的要求，使項目報建工作得到全 面有效的控制，。

10、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 質量體系文件控制程序 編號：WHVKQP0301 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 本程序規定了對質量體系文件進行控制的職責和程序，以確保質量體系文件的充分性 和適宜。

11、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目規劃設計控制程序 編號：WHVKQP0702 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發的各個房地產項目規劃設計符合國家地方相關的規范法則，確保 本公司各項。

12、程序文件控制程序 1.目的 控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施，保證 程序文件及時有效地使用，失效文件不被誤用，保密文件不失密。
2.適用范圍 本程序適用于公司地產口程序文件的控制。
3.引用文件 無。
4.定義 無。
5.職。

13、工程現場安全文明施工控制程序工程現場安全文明施工控制程序 一 目的 為確保工程項目建設中無重大傷亡事故，輕傷事故率控制在 5以內，實現 安全生產文明施工使工程建設目標順利實現，并為銷售工作創造良好環境， 特制訂本程序。
二 制訂依據 工程建。

14、 產品標識和可追溯性控制程序產品標識和可追溯性控制程序 1 目的目的 對房產開發過程的采購產品房產品及其狀態進行有效標識，防止非預期的 混淆和誤用，并確保在有追溯性要求的環節和工序實現可追溯性。
2 適用范圍適用范圍 對房產開發過程的產品狀。

15、 糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預防措施，確保公司質量管理體系的持續改進。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質量有關的各類顯在及潛在不合格的糾正和預防措施的控制。
3 職責范圍職責范圍 3.1。

16、 第 1 頁 共 4 頁 產品監視和測量控制程序產品監視和測量控制程序 1 目的目的 通過對采購物資工程進度工程過程以及最終產品的檢驗和試驗，確保產 品符合規定的要求，防止不合格品的非預期使用和交付。
2 適用范圍適用范圍 適用于采購物資工。

17、設施設備和軟件的控制程序設施設備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對涉及日常辦公施工建設的設施設備及軟件進行管理和維護，確保 其正常運行并滿足相關要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設施設備及軟件的購置建造使用和維護，以及對施 。

18、1 1 目的目的 為保證家政服務工作的規范性運作，及時高效地為顧客提供服務，保證家政 服務的工作質量。
2 2 范圍范圍 適用于公司各管理處。
3 3 職責職責 3.13.1 管理處分管經理助理負責簽訂長期服務協議書，監督服務質量及回訪工作。

19、萬科集團全套成本優化與控制程序 一.萬科成本優化流程要素流程目標： 在各實施方案完成 前，完成成本優化與控制，提供優化方法，明確在招標階段 成本控制方法。
流程主要責任部門：設計管理部成本管理 部采購管理部。
流程關鍵業績指標流程關鍵點 2.適。

20、GFP51 程序文件控制程序 版本:1 第3頁,共10頁程序文件控制程序1.目的控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施,保證程序文件及時有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密.2.適用范圍本程序適用于公司地產口程序文件的控制。