1、金輝集團工程圖審查指引2015 年版 金輝集團金輝集團工程工程圖審查指引圖審查指引 2015 年版 工程管理中心工程管理中心 2012015 5 年年 3 3 月月 3030 日日 金輝集團工程圖審查指引2015 年版 目目 錄錄 1 編制。

2、工程付款審批工作程序工程付款審批工作程序 第一條第一條 目的目的 制定合理付款審批流程，確保工程進度，并避免錯付超付以控制成本。
加 強各部門信息溝通，合理安排付款時間。
第二條第二條 范圍范圍 工程施工類付款 設計類付款 材料設備類付款 第。

3、工程結算審批工作程序工程結算審批工作程序 第一條第一條 目的目的 符合結算要求，使結算審批規范化結算資料完整化，為清算付款提供依據。
第二條第二條 適用范圍適用范圍 勘察設計土建安裝工程裝修工程環境綠化零星工程配套工程甲供料結算等工程類結算。

4、扣款審批工作程序扣款審批工作程序 第一條第一條 目的目的 使扣款審批規范化，并確保落實扣款。
第二條第二條 適用范圍適用范圍 1. 各類工程維修 設備在保修期內被損壞且原施工單位因各種原因不能提供保 修項目 2. 因房屋質量造成賠償的費用 。

5、沈陽萬科房地產開發有限公司沈陽萬科房地產開發有限公司 SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., LTD.SHENYANG VANKE REAL ESTATE DEVELOPMENT CO., L。

6、工程結算審批工作程序工程結算審批工作程序 1.1. 目的目的 貫徹 萬科工程預結算管理辦法 的精神， 符合結算要求， 使結算審批規范化 結算資料完整化，為清算付款提供依據。
2. 2. 適用范圍適用范圍 勘察設計土建安裝工程裝修工程環境綠化。

7、 編號：編號：BTBT RLRL 101101 版版 本本 號號 A A 員工內部工作調動管理程序員工內部工作調動管理程序 修改次修改次第第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 員工內部工作調動管理程序員工內部工作調動管理程序。

8、 編號：編號：BTBT RLRL 108108 版版 本本 號號 A A 員工晉升管理工作程序員工晉升管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 員工晉升管理工作程序員工晉升管理工作程序 受控狀態：受控。

9、工程預結算審查工作流程圖 編號：BTZJ105 部門名稱造價控制中心流程名稱工程預結算審查工作流程 層次概要工程預結算審查工作 技術總監造價控制中心各項目部乙方責任部門 ABCDE 1 2各項目部 3乙方 4各項目部 5乙方 6各項目部 7。

10、 編號：編號：BTBT RLRL 102102 版版 本本 號號 A A 員工離職管理工作程序員工離職管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 員工離職管理工作程序員工離職管理工作程序 受控狀態：受控。

11、 編號：編號：BTBT RLRL 106106 版版 本本 號號 A A 員工續聘管理工作程序員工續聘管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 員工續聘管理工作程序員工續聘管理工作程序 受控狀態：受控。

12、 編號：編號：BTBT RLRL 104104 版版 本本 號號 A A 員工轉正管理工作程序員工轉正管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 員工轉正管理工作程序員工轉正管理工作程序 受控狀態：受控。

13、 編號：編號：BTBT JTJT TXTX 版版 本本 號號 A A 公司管理體系執行修正工作程序公司管理體系執行修正工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 公司管理體系執行修正公司管理體系執行修正 工。

14、工程預結算審查工作流程圖 編號：BTXMZJ4.5 部門名稱預算部流程名稱預結算審查流程 層次概要預結算審查 造價控制中心工程部預算部監理單位施工單位責任部門 ABCDEF 1 2預算部 3施工單位 4監理單位 5 工程部預算部 施工單位 。

15、工程合同簽訂審查工作流程圖 編號：BTXMZJ4.3 部門名稱預算部流程名稱工程合同簽訂審查工作流程 層次概要工程合同簽訂審查工作 董事局主席造價控制中心工程部預算部經營部施工單位責任部門 ABCDEFG 1 2造價控制中心 3 工程部預算。

16、工程材料報價審查工作流程圖 編號：BTXMZJ104 部門名稱預算部流程名稱工程材料報價審查工作流程 層次概要工程材料報價審查工作 董事局主席 或總經理 造價控制中心預算部施工單位責任部門 ABCDE 1 2預算部 3施工單位 4預算部 5。

17、 編號：編號：BTBT PPPP 101101 版版 本本 號號 A A 企業文化建設工作程序企業文化建設工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 企業文化建設工作程序企業文化建設工作程序 受控狀態：受控。

18、 編號：編號：BTBT YFYF 105105 版版 本本 號號 A A 項目設計變更管理工作程序項目設計變更管理工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目設計變更管理項目設計變更管理 工作程序工作程。

19、 編號：編號：BTBT YFYF 106106 版版 本本 號號 A A 項目跟蹤技術服務工作程序項目跟蹤技術服務工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目跟蹤技術服務項目跟蹤技術服務工作程序工作程序。

20、 編號：編號：BTBT CWCW 102102 版版 本本 號號 A A 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務管理中心融資工作程序財務管理中心融資工作程序。

21、 編號：編號：BTBT ZJZJ 104104 版版 本本 號號 A A 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 受控狀態：受控。

22、 編號：編號：BTBT XSXS 106106 版版 本本 號號 A A 客戶及合同信息管理的工作程序客戶及合同信息管理的工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 客戶及合同信息管理的客戶及合同信息管理的。

23、 編號：編號：BTBT XMXM GCGC 104104 版版 本本 號號 A A 項目工程竣工驗收備案工作程序項目工程竣工驗收備案工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目工程竣工備案工作程序項目工。

24、 編號：編號：BTBT XMXM XZXZ 107107 版版 本本 號號 A A 接待工作管理程序接待工作管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 接待工作管理程序接待工作管理程序 受控狀態：受控 發放。