1、不合格控制程序不合格控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修訂修訂內容內容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準人批準人 2009831 B0 根據公司部門職責權限調 整做相應修訂 潘靜 舒而桑 。

2、質量記錄控制程序質量記錄控制程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修訂修訂內容內容 修訂修訂人人 審核人審核人 批準人批準人 1 目的目的 規范公司質量記錄的管理，確保質量記錄保持清晰易于識別及檢。

3、合同評審控制程序合同評審控制程序 1目的：確保合同條款明確公平公正，確保在第一時間正確解決問題。
。
2范圍：適用于工程系統所有合同。
3職責： 3.1 工程部主管經理負責評審合同綜合條款。
3.2 預算部經理負責評審單價總價付款方式結算辦。

4、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 安全文明施工控制程序 編號：WHVKQP1101 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 為了保證公司開發的房地產項目施工現場的安全文明施工情況，能夠滿足國家及地方有 關規。

5、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 內部審核程序 編號：WHVKQP0501 版號修改狀態：A1 生效日期： 1 1 目的目的 明確規定內部質量審核的責任方法和要求，驗證質量管理體系的質量活動和有關結 果是否符合標準要求和公司質量手冊及程序文。

6、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程項目預結算控制程序 編號：WHVKQP1201 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 加強工程預結算工作的規范化管理，提高工程預結算工作的效率，保障公司的合 法權益，。

7、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程勘察控制程序 編號：WHVKQP0701 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 3 頁 1 1 目的目的 確保有關勘察工作的各步驟處于受控狀態，保證其工作成果符合設計和施工的需要。
2 2 適。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程竣工驗收控制程序 編號：WHVKQP1106 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 對項目竣工總驗收分部工程及單項工程驗收零星工程竣工驗收進行有效控制。
2 2 適用。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 材料設備采購控制程序 編號：WHVKQP0803 版號修改狀態：A3 生效日期： 第 頁 共 5 頁 1 1 目的目的 1.1 加強公司對材料設備采購行為的監控； 1.2 降低材料設備采購成本； 1.3 保。

10、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 目標成本控制程序 編號：WHVKQP1202 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 目的目的 加強目標成本管理，動態合理地控制成本，確保項目成本控制在目標之內。
2 適用范圍適用范圍 。

11、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 裝修設計控制程序 編號：WHVKQP0707 版號修改狀態：A1 生效日期： 第 1 頁 共 2 頁 1 目的目的 加強對銷售樣板房設計的管理，控制成本，確保進度規范操作程序，特制定本程序。
2 2 適用范。

12、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目規劃設計控制程序 編號：WHVKQP0702 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 6 頁 1 1 目的目的 保證本公司開發的各個房地產項目規劃設計符合國家地方相關的規范法則，確保 本公司各項。

13、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 項目進度控制程序 編號：WHVKQP1001 版號修改狀態：A2 生效日期： 第 1 頁 共 4 頁 1 1 目的目的 根據項目開發周期和公司決策，結合項目運作管理大綱 即項目經營計劃書 的要求，科學合理地。

14、 1 工程材料設備進場驗收控制程序試行工程材料設備進場驗收控制程序試行 一目的一目的 為了有效控制進入施工現場的建筑材料設備的質量，杜絕偽劣產品，加強成 品保護，從而確保整個工程的質量，特制訂本程序。
二制定依據二制定依據 現行工程建設有關。

15、工程現場安全文明施工控制程序工程現場安全文明施工控制程序 一 目的 為確保工程項目建設中無重大傷亡事故，輕傷事故率控制在 5以內，實現 安全生產文明施工使工程建設目標順利實現，并為銷售工作創造良好環境， 特制訂本程序。
二 制訂依據 工程建。

16、 工程管理過程控制程序工程管理過程控制程序 1 目的目的 通過對施工單位監理單位以及外部接口單位的協調和控制，保證房地產開 發如期完成，并確保施工質量進度和成本等各項指標的實現。
2 適用范圍適用范圍 適用于房地產開發過程中工程施工過程的控。

17、 糾正和預防措施控制程序糾正和預防措施控制程序 1 目的目的 通過采取有效的糾正和預防措施，確保公司質量管理體系的持續改進。
2 適用范圍適用范圍 適用于與質量有關的各類顯在及潛在不合格的糾正和預防措施的控制。
3 職責范圍職責范圍 3.1。

18、設施設備和軟件的控制程序設施設備和軟件的控制程序 1 目的目的 通過對涉及日常辦公施工建設的設施設備及軟件進行管理和維護，確保 其正常運行并滿足相關要求。
2 適用范圍適用范圍 適用于辦公施工的設施設備及軟件的購置建造使用和維護，以及對施 。

19、萬科集團全套成本優化與控制程序 一.萬科成本優化流程要素流程目標： 在各實施方案完成 前，完成成本優化與控制，提供優化方法，明確在招標階段 成本控制方法。
流程主要責任部門：設計管理部成本管理 部采購管理部。
流程關鍵業績指標流程關鍵點 2.適。

20、GFP51 程序文件控制程序 版本:1 第3頁,共10頁程序文件控制程序1.目的控制質量體系程序文件的編制審核簽發修改作廢和實施,保證程序文件及時有效地使用,失效文件不被誤用,保密文件不失密.2.適用范圍本程序適用于公司地產口程序文件的控制。