1、擴初設計擴初設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

2、設計變更管理程序設計變更管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12.4。

3、戰略管理程序編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態修改內容修改人審核人批準人2009.12.4B按大禹行動要求2011.11.30C按新授權調整版2012.7.26D根據2012架構調整修訂1. 程序概況程序目的保證集團公司戰略管理。

4、施工圖設計施工圖設計管理程序管理程序 編制 日期 2012730 審核 日期 2012730 批準 日期 2012 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 2009.12。

5、工程動態成本管理程序工程動態成本管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1.1. 目的目的 規范成本控制流程,提高成本控制效率。

6、工程項目采購管理程序工程項目采購管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 1. 目的目的 確保在規定的工程項目采購成本控制指標下。

7、工程保修金管理程序 當客戶購房入住后發現工程質量問題時,根據萬科公司客戶致上的原則,要 求維修人員必須當天到現場解決并處理問題,而通常施工單位難以達到此要求, 根據過去工作經驗,此維修工作只能由萬科公司組織人員施工,但施工后所發生 的費用在。

8、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 工程保修服務管理程序 編號:WHVKQP1501 版號修改狀態:A1 生效日期: 第 1 頁 共 4 頁 是 否 1 1 目的目的 規范工程質量保修服務處理流程,提高工作效率,保障公司及業主利益. 2 2 。

9、武漢市萬科房地產有限公司程序文件 現場工程指令管理程序 編號:WHVKQP1203 版號修改狀態:A4 生效日期: 第 1 頁 共 2 頁 是 否 1 1 目的目的 為了加強現場工程指令管理,規范工作流程,有效合理地控制成本,維護公司的利益。

10、HSEHSE 管理評審管理程序管理評審管理程序 1 1目的目的 為規范公司 HSE 管理體系管理評審的管理, 確保 HSE 管理體系持續有效地運 行,符合 HSE 標準要求,保證公司 HSE 管理方針目標的實現,特制定本管理程 序. 2 2。

11、竣竣工工工工程程移移交交管管理理流流程程圖圖 編號:BTXMGC109 部門名稱工程部流程名稱竣工工程移交管理流程 層次概要竣工工程移交管理 客戶服務中心工程部施工單位公司辦公室物業公司責任部門 ABCDEF 1 2工程部施工單位 3 工程。

12、環環境境工工程程設設計計管管理理流流程程圖圖 編號:BTXMGC111 部門名稱研發中心流程名稱環境工程設計管理流程 層次概要環境工程設計管理 董事局主席技術總監研發中心項目部設計單位責任部門 ABCDEF 1 2項目部 3項目部 4項目部。

13、工工程程款款撥撥付付管管理理流流程程圖圖 編號:BTXMGC113 部門名稱工程部流程名稱工程款撥付管理流程 層次概要工程款撥付管理 董事局主席 財務總監項目經理財務部預算部工程部施工單位責任部門 ABCDEFGH 1 2 工程部 施工單位。

14、 編號:編號:BTBT CWCW 104104 版版 本本 號號 A A 財務管理中心稅務管理程序財務管理中心稅務管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 財務管理中心稅務管理程序財務管理中心稅務管理程序。

15、 編號:編號:BTBT ZJZJ 104104 版版 本本 號號 A A 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 經濟成本分析工作程序經濟成本分析工作程序 受控狀態:受控。

16、 編號:編號:BTBT XMXM GC106GC106 版版 本本 號號 A A 綠化道路工程管理程序綠化道路工程管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 6 6 綠化道路工程管理程序綠化道路工程管理程序 受控狀。

17、 編號:編號:BTBT XMXM XZXZ 107107 版版 本本 號號 A A 接待工作管理程序接待工作管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 接待工作管理程序接待工作管理程序 受控狀態:受控 發放。

18、 編號:編號:BTBT XMXM CWCW 104104 版版 本本 號號 A A 項目財務電算化管理程序項目財務電算化管理程序 修改次第修改次第 0000 頁次頁次 總頁數總頁數 1 1 5 5 項目財務電算化管理程序項目財務電算化管理程。

19、 458 工程項目供方管理程序工程項目供方管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 459 1. 目的目的 規范工程項目供方的管理。

20、 422 工程項目采購管理程序工程項目采購管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 423 1. 目的目的 確保在規定的工程項目采。

21、 432 工程項目采購合同管理程序工程項目采購合同管理程序 編制人 編制日期 審核人 簽發人 修訂記錄修訂記錄 日日 期期 修訂狀態修訂狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 簽發人簽發人 433 1.1. 目的目的 通過對工程。

22、 武漢公司質量管理體系程序文件武漢公司質量管理體系程序文件 文件編號 版 本 號 生效日期 工程維修服務管理程序工程維修服務管理程序 修改狀態 修 訂 情 況 修改人 修改日期 I II III IV 起 草 日 期 部門負責人審核 日 期。

23、 1 工程設計變更管理控制程序修訂工程設計變更管理控制程序修訂 一目一目 的的 為加強項目開發成本管理,保證設計變更的科學性合理性和經濟性,最大 限度地減少設計變更對投資和進度帶來的消極影響,規范設計變更工作程序,特 制定本管理控制程序以下。

24、 項目實施階段工程管理程序項目實施階段工程管理程序 編制 日期 審核 日期 批準 日期 流 程 要 素 流程目標:流程目標: 流程時間要求流程時間要求 流程監控點數目流程監控點數目 流程主要責任崗位流程主要責任崗位 工程及采購管理部 流程涉。

25、 預算管理程序預算管理程序 編制 日期 審核 日期 審核 日期 批準 日期 修訂記錄 日日 期期 修訂修訂 狀態狀態 修改內容修改內容 修改人修改人 審核人審核人 批準人批準人 1. 流程要素流程要素 1.1. 流程目標:提高經營計劃的可控。